Nannestad kommune Detaljert budsjett DETALJERT BUDSJETT 2017 Nannestad kommune
|
|
- Christopher Løken
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 1 DETALJERT BUDSJETT 2017 Nannestad kommune
2 2 INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDNING 3 BUDSJETT 2017 (KONTONIVÅ) 4 BUDSJETT 2017 (VIRKSOMHETSNIVÅ) 11 SENTRALADMINISTRASJONEN OG POLITISKE UTVALG 12 BARNEVERN 18 NAV 19 SAMHANDLING 21 SKOLE 25 BARNEHAGE 31 KULTUR 34 STØTTETJENESTEN 38 HELSE 40 KOMMUNAL DRIFT 45 KOMMUNAL FORVALTNING 67 NANNESTAD KOMMUNE FELLES INKL. TROSSAMFUNN 69
3 RÅDMANNENS INNLEDNING Nannestad kommune 3 Detaljbudsjettet er basert på rådmannens forslag til handlingsprogram for perioden , før behandling i kommunestyret. I henhold til k-sak 11/16, Nytt økonomireglement for Nannestad kommune, vil ikke detaljbudsjettet for 2017 bli behandlet som en egen sak i innstillingsutvalgene. Etter politisk ønske, har administrasjonen lagt ved detaljert budsjett for 2017 som et separat dokument til handlingsprogrammet for Dokumentet består av to deler. Del 1 viser driftsbudsjettet fordelt på kontonivå. Del 2 viser driftsbudsjettet for hvert rammeområde fordelt på de ulike hovedpostene, ansvar og funksjon. Det henvises til Handlingsprogram for de ulike budsjettskjemaene for drift og investering (obligatoriske talloverskrifter i henhold til forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner). Nannestad, 26. oktober 2016 Paul Glomsaker rådmann Runar Nilsen økonomisjef
4 4 BUDSJETT 2017 (KONTONIVÅ)
5 Regulativlønn Regulativlønn, lærere Smusstillegg Andre faste godtgjøringer/tillegg Sykevikarer Sykevikar lærere Fødselsvikariater Sykevikarer lærere Styrbare vikarer Styrbare vikarer - lærere Ekstrahjelp Engasjementer Overtid Overtid lærere Annen lønn Godtgj. fosterhjem/heldøgns omsorgstilbud Trekkpliktig avisabonnement Trekkpliktig telefongodtg. o.l Trekkpl. andel skyssgodtgjørelse Reservert lønnsjusteringer Lønn renhold Godtgjøring ordfører/varaordfører Godtgjøring ledere innst. utvalg Møtegodtgjøring kst/innst.utv Møtegodtgjøringer øvrige utvalg Tapt arbeidsfortjeneste Introduksjonsstønad Kvalifiseringsstønad Pensjon Premieavvik pensjon Gruppeliv-/ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift premieavvik pensjon Lønn Kontormateriell Aviser, tidsskrifter Databehandling Faglitteratur Kartverk Øreavrunding Undervisningsmateriell Skolebøker Arbeidsmateriell Skolebibliotek Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Matvarer Skolemelk Skolefrukt Bevertning Arbeidstøy Tekstiler Forbruksmateriell bygninger
6 Kjemikalier Velferdstiltak Kantinetjenester Materialer til vedl.h. av maskiner,utstyr,inventar Makulering av papir Ref. lønnsutg. til fast arbeidsgiver Arbeidsmiljøtiltak Velferdstiltak brukere Utgiftsdekning Råvarer/materiell Annet forbruksmateriell Posttjenester Datakommunikasjon Banktjenester Teletjenester Annonsering Kopiering / intern trykking Ekstern trykking Informasjon Markedsføring Gaver ved representasjon Kurs Etterutdanning Opplæringsfond KS Skyssgodtgjørelse Passasjertillegg/utstyr Diett/adm.forpleining Telefongodtgjøringer Stipend Andre godtgjøringer Drift og vedlikehold av egne biler/maskiner Drift og vedlikehold av leiebiler Transportutgifter Diesel/dieseltank VA Flyttetjenester Skyss for skoleelever Transporttjeneste Strøm Fjernvarme Fyringsolje Naturgass Tingforsikringer Barneforsikring Yrkesskadeforsikring Andre forsikringer Kjøp av vakttjenester Kjøp /vedlikehold av alarmsystemer Innleie av kontorlokaler Innleie andre lokaler/faste installasjoner Festeavgifter/leie av grunn Kontingenter Eiendomsgebyrer Lisenser Gebyrer Kopieringsavtaler Hjelpekonto innkjøp u/fradrag mva.komp
7 Kontorinventar Øvrig inventar/kontormaskiner Øvrig utstyr Datautstyr Verktøy Registrerings- og måleutstyr Innkjøp av bøker Programvare Kjøp av maskiner Medisinsk utstyr Leie/leasing av transportmidler Leie av maskiner Leie av kontormaskiner Leie av øvrig utstyr Bygningsvedlikehold Reparasjon ved innbrudd/skader Vedlikehold - andre utgifter Vedlikehold anlegg Bygningsutvikling Egenandel ved forsikringsoppgjør Serviceavtale/reparasjon av kontormaskiner Serviceavtale/reparasjon av andre eiendeler Serviceavtale bygninger Snørydding, strøing, opprydding Vaktmesteravtaler Vedlikehold inventar og utstyr Materialer til vedlikehold Materialer til rep. etter innbrudd/skade Materialer til nybygg Materialer til vedlikehold av anlegg Materialer til bygningsutvikling Renhold av kommunale bygg Vask av tekstiler - eksternt Konsulent-/kontrolltjenester Konsulenttjenester bygg/anlegg Juridisk bistand Tolketjenester Kjøp av vikartjenester Kjøp av andre tjenester Kjøp av tjenester internt, selvkost Kjøp av tjenester internt, annet Indirekte kostnader (selvkost) Indirekte kostnader (internt)
8 Kjøp fra staten Refusjon til fylkeskommuner Refusjon til andre kommuner Tolketjeneste Krisesenter Interkommunale tiltak Til andre Driftsavtale med private Driftsavtale med andre private Kjøp fra eget IKS Tjenester fra egne særbedrifter Overføring til staten Merverdiavg. som gir rett til kompensasjon Overføring til andre (private) Livsopphold Boutgifter Boligetablering Midlertidig bolig Andre formål Erstatninger Tap på fordringer Overføring til eget IKS Budsjettreserver Andre utgifter Renter på løpende lån Renter på formidlingslån Renter på kassekreditt Andre renteutgifter Utgifter renteswap Forsinkelsesrenter Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på løpende lån Lån etter sosialtjenesteloven Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Overføring til investeringsregnskapet Årets ikke disp.nto. driftsres Avskrivninger Renter, kalkulatoriske Finansutgifter Sum utgifter
9 Betaling for hjemmetjenester Betaling for opphold Egenandeler Kontingenter Andre avgiftsfri brukerbetalinger Administrasjonsgebyr Avgiftsfritt salg av varer Avgiftsfritt salg av tjenester Retts- og tinglysningsgebyr Purregebyr Pantegebyr Oppmålingsforretning Behandlingsgebyr etter PBL og jordlov Behandlingsgebyr etter konsesjonslov Behandlingsgebyr for arealplaner Behandlingsgebyr for utslippstillatelse Andre gebyrer Div. inntekter Billettinntekter Husleieinntekter boliger Utleie av lokaler Festeavgift/grunnleie Renovasjonsgebyr Feiegebyr Kloakkgebyr Tilknytningsgebyr kloakk Septiktømming Tilknytningsgebyr vann Vanngebyr Avgiftspliktige innt. Varesalg Høy sats Avg.pl. kopieringsinntekter Avgiftspliktige innt. Varesalg Middels sats Avg.pl. utleie av eiendom Avg.pl. inntekt tømmer Kart- og oppmålingsgebyr Dekningsbidrag eiend.meglere Div. avg.pl.salg av tjenester Fordelte utgifter Andre refusjoner Ref. vedr. minoritetsspråklige Refundert sykelønn Feriep. av refusjoner Refundert foreldrepenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra fylkeskommuner Refusjon fra kommuner Refusjon fra kommuner - fakturering Refusjon porto Refusjon privattelefon ansatte Andre refusjoner Forsikringsoppgjør Refusjon fra eget IKS Internsalg selvkost Internsalg annet Indirekte kostnader (selvkost) Indirekte kostnader (internt)
10 Statlig rammetilskudd Ekstraordinær statsbistand Integreringstilskudd flyktninger Tilskudd til utbedring/tilpasning Etableringstilskudd Andre statlige overføringer Overføringer fra fylkeskommuner Skatt på formue og inntekt Konsesjonsavgift Overføringer fra særbedrifter Andre næringsavgifter Gaver/tilskudd Andre overføringer Overføringer fra eget IKS Driftsinntekter Renter av bankinnskudd Renter av formidlingslån Andre renteinntekter Andre renteinntekter Inntekter renteswap Kurs-/valutagevinst fond Utbytte fra selskaper Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag sosiallån Disponering av tidligere års ikke disponerte netto Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Motpost avskrivninger Renteinnt. kalkulatoriske Finansinntekter Sum inntekter Samlet sum
11 11 BUDSJETT 2017 (VIRKSOMHETSNIVÅ)
12 12 SENTRALADMINISTRASJONEN OG POLITISKE UTVALG Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter ORDFØRERKONTOR Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter STYRER/RÅD/UTVALG Overføringsutgifter Sum Utgifter STØTTE TIL POLITISKE PARTIER Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter REVISJON Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter KONTROLLUTVALG Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter ELDRERÅDET Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Sum Utgifter RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter BIDRAG TIL INNSAMLINGSAKSJONER SENTRALE POLITISKE ORGANER
13 Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter STORTINGS- OG KOMMUNEVALG STORTINGS- OG KOMMUNEVALG Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter RÅDMANNEN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Sum Utgifter PLAN OG STRATEGI Tjenester som erstatter egenproduksjon Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Sum Inntekter IKT-UTGIFTER Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter SKJENKEBEVILL./SKJENKEKONTROLL Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter VANNOMRÅDET HURDALSVASSDRAGET/VORMA RÅDMANNENS STAB Tjenester som erstatter egenproduksjon Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter LEGE - HELSESTASJON Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter INTERKOMM. MILJØRETTET HELSEVERN
14 Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter FOREBYGGENDE ARBEID, HELSE (MILJØRETTET) Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Sum Inntekter LEGETJENESTE Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Sum Utgifter FYSIOTERAPI/ERGOTERAPI Tjenester som erstatter egenproduksjon Sum Utgifter KRISESENTER Tjenester som erstatter egenproduksjon Sum Utgifter TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMM Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter PLANSAKSBEHANDLING Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter MILJØVERN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter VANNOMRÅDET HURDALSVASSDRAGET/VORMA KOMMUNEOVERLEGEN
15 Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Sum Utgifter PLAN OG STRATEGI PLAN OG STRATEGI Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter ØKONOMISEKSJONEN ØKONOMI OG STYRING Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter ØKONOMISEKSJONEN SKATT Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter ØKONOMISEKSJONEN REGNSKAP/LØNN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter PERSONALSEKSJONEN ORGANISASJON OG UTVIKLING Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter PERSONALSEKSJONEN PERSONAL OG ORGANISASJON
16 Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter PERSONALSEKSJONEN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter SERVICEKONTORET Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter SKJENKEBEVILL./SKJENKEKONTROLL DOKUMENT OG SERVICE Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter PERSONALSEKSJONEN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter TILLITSVALGTE Tjenester som erstatter egenproduksjon Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter BEDRIFTSHELSETJENESTE/HMS Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter LÆRLINGER
17 Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter ARBEIDSMILJØUTVALGET PERSONALPOLITISKE TILTAK
18 18 BARNEVERN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter BARNEVERNTJENESTE Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter BARNEVERNTILTAK UTENFOR FAMILIEN BARNEVERN
19 19 NAV Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter RÅD, VEILEDNING OG SOS. FOREBYGG. ARBEID Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter JOBB-SENTERET Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter INTRODUKSJONSORDNINGEN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter KVALIFISERINGSORDNINGEN Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter ØKONOMISK SOSIALHJELP
20 Overføringsutgifter Sum Utgifter ØKONOMISKE BIDRAG, FL Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter ØKONOMISKE LÅN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter BISTAND TIL ETABL./OPPRETTH. EGEN BOLIG Varer og tjenester til egenproduksjon Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter NAV NAV NANNESTAD
21 21 SAMHANDLING Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter AVD.LEDER STØTTETJ. BARN OG UNGE Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE SAMHANDLINGS- OG FOREBYGGENDE Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter FOREB. SKOLE- OG HELSEST.TJ./FAMILIESENTERET HELSESØSTERTJENESTEN Tjenester som erstatter egenproduksjon Sum Utgifter LEGE - HELSESTASJON Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter INTERKOMM. MILJØRETTET HELSEVERN
22 Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter FOREBYGGENDE ARBEID, HELSE (MILJØRETTET) Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Sum Inntekter LEGETJENESTE Tjenester som erstatter egenproduksjon Sum Utgifter FYSIOTERAPI/ERGOTERAPI Tjenester som erstatter egenproduksjon Sum Utgifter KRISESENTER Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Sum Utgifter TILSYNSLEGE NASY Overføringsutgifter Sum Utgifter MEDFINANSIERING SOMATISKE TJENESTER Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter PLANSAKSBEHANDLING Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter MILJØVERN
23 Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter VANNOMRÅDET HURDALSVASSDRAGET/VORMA KOMMUNEOVERLEGE M/MILJØR. HELSEVERN Overføringsutgifter Sum Utgifter FRITIDSKLUBBEN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter UTETEAM Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter FAMILIETILTAK Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Sum Inntekter FOREBYGGENDE ARBEID, HELSE (MILJØRETTET) Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter KOMMUNEPSYKOLOG
24 Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter FRISKLIV Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter RUSFOREB. ARBEID/SLT-ARBEID FOREBYGGENDE
25 25 SKOLE Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter ADM SKOLE OG BARNEHAGE Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter GRUNNSKOLE STAB OPPVEKST OG KULTUR Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter PP-TJENESTEN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter SPES.PED-TILTAK FØRSKOLEBARN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter BARNEPARK - FAMILIESENTERET PP-TJENESTEN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Sum Inntekter GRUNNSKOLE
26 Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter PVT Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter VOKSENOPPLÆRING Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter SKOLEFRITIDSTILBUD Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter SKYSS FOR SKOLEBARN SKOLE FELLES Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter MAURA SKOLE Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter MAURA SKOLE - SKYSS MAURA SKOLE
Nannestad kommune Detaljert budsjett DETALJERT BUDSJETT 2018 Rådmannens forslag Nannestad kommune
1 DETALJERT BUDSJETT 2018 Rådmannens forslag Nannestad kommune 2 INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDNING 3 BUDSJETT 2018 (KONTONIVÅ) 4 BUDSJETT 2018 (VIRKSOMHETSNIVÅ) 11 SENTRALADMINISTRASJONEN OG POLITISKE UTVALG
DetaljerNannestad kommune Detaljert budsjett DETALJERT BUDSJETT 2019 Rådmannens forslag Nannestad kommune
1 DETALJERT BUDSJETT 2019 Rådmannens forslag Nannestad kommune 2 INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDNING 3 BUDSJETT 2019 (KONTONIVÅ) 4 BUDSJETT 2019 (VIRKSOMHETSNIVÅ) 11 SENTRALADMINISTRASJONEN OG POLITISKE UTVALG
DetaljerKontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser
BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og
DetaljerTallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling
Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000
DetaljerDetaljert forslag budsjett 2016
Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1
DetaljerTallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)
Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD
DetaljerRegnskap 2010 Nes kommune, Akershus
Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer
Detaljer1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15
Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte
Detaljer<legg inn ønsket tittel>
Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj
DetaljerBUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER
BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00
DetaljerNANNESTAD KOMMUNE MØTEREFERAT. Referat - Driftsstyremøte. Maura skole. Driftsstyret ved Maura skole. Kopi til:
NANNESTAD KOMMUNE Maura skole MØTEREFERAT Til: Kopi til: Fra: Driftsstyret ved Maura skole Haldis Sofie Härkönen Direkte telefonnr: Dato: 29.06.2016 Saksnr: 2016/1187-4 Referat - Driftsstyremøte Tid: 22.09.16
DetaljerRegnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no
Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer
DetaljerRygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012
141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0
Detaljer1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014
Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,
DetaljerForm. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.
Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER
DetaljerRåde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen
Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema
DetaljerRegnskap 2006 Nes kommune, Akershus
Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt
DetaljerLucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune
Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE
DetaljerMuligheter i Den grønne landsbyen
RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot
DetaljerFunksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST
Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR
DetaljerArter som er røde går ut for 2009
Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)
DetaljerRegnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632
1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000
DetaljerÅrsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII
Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080
DetaljerÅrsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner
BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs
DetaljerOversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer
Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50
DetaljerRennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4
10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører
DetaljerSignaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 4
Innhold Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP... 3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Hovedoversikt drift... 4 Regnskapsskjema 1A... 4 Regnskapsskjema 1B... 5 Regnskapsskjema 1B detaljert på konto... 6
DetaljerRefusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk Div ref fra fylkeskommune
2001 Administrasjon 1.11302 Sambandsleie internett 1.11956 Kontingenter 1.12008 Diverse utstyr 1.14700 Tilskudd til lag foreninger organisasjoner 456 000 232 000 628 000 1 000 0 25 000 82 000 32 000 86
DetaljerRegnskap Budsjett 2018
AK kontroll pr. Ansvar 1207001 Sekretariat Fast lønn 787 993 789 231 784 894 forsikringsordninger 86 093 105 250 96 943 Arbeidsgiveravgift 123 530 130 482 124 486 Lønn og sosiale avgifter 997 617 1 024
DetaljerRefusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk
3301 Administrasjon Omsorg 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11203 Velferdstiltak brukere 1.11302 Sambandsleie internett 1.11306
DetaljerOversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer
10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150
DetaljerFaktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag
Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000
Detaljerutgifter Arbeidsmiljøutvalg
1200 Arbeidsmiljøutvalg utgifter 2 00 Arbeidsmiljøutvalg 2 00 1201 Rådmannskontoret 1.10106 Faste tillegg 1.11001 Utgifter papir toner 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11300 Telefon telefax 1.11302 Sambandsleie
DetaljerR 2016 R 2017 RB 2017 VB
1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast
DetaljerÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51
DetaljerRefusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk
5001 Administrasjon Kultur 1.10400 Lønn overtid 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir toner 1.11300 Telefon telefax 1.11301 Porto 1.11306 Mobiltelefonutgifter 1.11400 Trykkings
DetaljerGamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014
- - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202
DetaljerIbestad Budsjettrapport: Ibestad
Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015
DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer
DetaljerRØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske
RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61
DetaljerBeskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids
Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids
DetaljerDETALJBUDSJETT - DRIFT 2013
DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805
DetaljerRygge kommune - Ansvarsområdene 2013
Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen
DetaljerRegnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar
Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08
DetaljerØkonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008
HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling
DetaljerDriftsregnskap detaljert m/funksjon
Page 1 of 11 041 INNTEKTER 3611 Kontingenter og medlemsavgifter -4 421 0 0 0 3622 Salg av materiell (avg.fri) -180-10 000-10 000-1 623 3633 Utleie av lokaler (herunder minnesamvær) -1 000 0 0 0 Sum brukerbetaling,
DetaljerVEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)
Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse
DetaljerLyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2019
DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2019 2018 0890 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0890 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk 35 400 Avsetning til ubundne fond 35 700 Overført til investeringsregnskapet
DetaljerDriftsregnskap
Driftsregnskap 30.11.2018 125 Schafteløkken barnehage - 2018 08.12.2018 Regnskap 1-11 Budsjett 1-11 Budsjett 2018 Regnsk 2017 INNTEKTER Brukerbet,salg,avg.og leieinntekter -807.936 0 0-807.677 Salg driftsmidler/fast
DetaljerDiverse leieinntekter Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk
6001 Administrasjon Teknisk 1.10100 Fast lønn inkl feriepenger 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.10905 Trekkpliktig forsikringsordning 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir
DetaljerDel 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune
Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til
DetaljerÅrsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter
DetaljerBalanse Frogner menighet
Balanse 31.07.2018 120 Frogner menighet - 2018 21.08.2018 31.07.2018 31.12.2017 EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 3.239.098 3.239.098 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 0 0
DetaljerRådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune
Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2
Detaljer1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016
Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT
DetaljerLyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018
DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet
DetaljerBeskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik
Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08
DetaljerDriftsregnskap på kontonivå samlet
Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36
DetaljerÅrsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII
DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000
DetaljerSum finansiering SUM investering
Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester
DetaljerÅrsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerHelse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.
DetaljerRapport pr avdeling 1-12/2017
Bruker: YHTUJI Klokken: 12:31 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1 Avdeling: 1000 Felles 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0,00 13.214,11 31160 Tur og leirutgifter 30.489,00 0,00 0,00 31201 Gaver,
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerFAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04
FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter
DetaljerDRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn
DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling
DetaljerDriftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010
0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland
DetaljerDriftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar
Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerDriftsregnskap 2014:
Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg
DetaljerSaken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016
Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag
DetaljerKonto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100
1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring
DetaljerPetter Dass Eiendom KF
rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
Detaljer2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99
Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole
0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerBeskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011
Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020
DetaljerTiltak 12.2: Økonomisk analyse
Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013
DetaljerRådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.
Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerLiv og vekst i den grønne landsbyen
RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2019/ØKONOMIPLAN 2019-2022 RÅDMANNEN SITT FORSLAG TALLDELEN Liv og vekst i den grønne landsbyen Randaberg kommune Forsidefotoet: Volleyballtalenter fra Randaberg under NM-vekaarrangementet
DetaljerDriftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012
1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002
DetaljerBeskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018
100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE
010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199
DetaljerSAKSDOKUMENT MR 41/19 STIFTELSEN FROGNER ELDRESTIFTELSE OG FROGNER MENIGHET
SAKSDOKUMENT MR 41/19 STIFTELSEN FROGNER ELDRESTIFTELSE OG FROGNER MENIGHET SAKSDOKUMENT MR 42/19 REGNSKAP1-7 BARNEHAGEN Rapport pr kontogruppe 1-7/2019 125 Schafteløkken barnehage (2019) - År/Periode
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerSkjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 Bruker : (OKGL ) UDE140 Driftsrapport koststed per prosjekt
Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 (T) hittil i år i år år budsjett Justering budsjett av året 10110 Lønn ped. pers.: ordinær undervisning (HR-O 1 388 375 14 675 392 15 160 000 484 608 3,20 14
DetaljerOppdal kommune. Detaljregnskap Drift Investering Balanse
Oppdal kommune Detaljregnskap 2018 Drift Investering Balanse Ansvarsomr: 100 Støtteenheter Ansvar: 100 Sekretariat 10101 Regulativlønn 1.655.242,56 1.610.000 1.576.855,75 10201 Vikarer 8.352,70 0 2.030,57
Detaljer