DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

Transkript

1 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R KOMMUNESTYRE Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse varaordfører Tapt arbeidsfortjeneste Møtegodtgjørelse Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning og felles lunsj Telefonutgifter Etablering/bruk internett Ipad Kurs/seminar folkevalgte Trekkfri bilgodtgjørelse Utgiftsdekning politikere Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Konsulent-tjenester Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Etter formannsk. nærmere best Etter ordførerens nærmere best Kompensert moms driftsregnskapet VALG Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Bevertning og felles lunsj Annonser, reklame og inform.utg Opplæring ansatte Diverse inventar og utstyr Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet PARTISTØTTE Tilskudd andre private ELDRERÅDET Bevertning og felles lunsj Velferdstiltak brukere Trekkfri bilgodtgjørelse Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Bilettsalg Kompensert moms driftsregnskapet REVISJONEN Kjøp av tjenester fra IKS Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT Tapt arbeidsfortjeneste Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Kurs/seminar folkevalgte Utgiftsdekning politikere Interkomm. selskap/foretak Kjøp av tjenester fra IKS Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Drift - side 1

2 121 KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD Lønn faste stillinger Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Faglitteratur Frankeringsutgifter Betalingsgebyr Div. kontingenter Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Til andre kommuner Overføringer til andre Konsulent-tjenester Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Gebyr/purre inntekter Gebyrer Ref. sykepenger Kompensert moms driftsregnskapet NÆRINGSUTVIKLING Lønn faste stillinger Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Næringsutvikling Avsetn. til bundne driftsfond Kompensert moms driftsregnskapet Ref. fylkeskommunen Overføringer fra andre FORVALTNING OG ADMINISTRASJON Lønn faste stillinger Lønn vikarer Fri mobiltelefon ansatte Motkonto fri mobiltelefon Pensjonskasse KLP Premieavvik KLP/STP Premieavvik KLP/STP Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. premieav. KLP/STP Arb.g.avg. premieav. KLP/STP Kontormateriell Abonnementer, tidsskrifter etc Bevertning og felles lunsj Kjøp matvarer Erkjentlighetsgaver / gaver Velverdstiltak ansatte AMU Diff.konto div. balanseposter Div. gaver, julegaver, etc Telefonutgifter Frankeringsutgifter Annonser,reklame, inform.utg Opplæring ansatte Opplæringsplan Trekkfri bilgodtgjørelse Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Ansvarsforsikring/ Gebyr megler Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Div. kontingenter OU-midler Andre avgifter, gebyrer, etc Drift - side 2

3 12009 Diverse inventar og utstyr Leie av utstyr etc Service kontormaskiner Andre reperasjoner og vedlikehold Juridisk bistand Førstelinjerettshjelp - ordningen Konsulent-tjenester Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Medlemstilskudd IKS Avsetn. til bundne driftsfond Avskrivninger Annet avg.fritt salg Refusjon fra NAV / Helfo Ref. sykepenger Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre Bruk av bundne fond IKT - FELLESUTGIFTER Datakommunikasjon, linjeleie Datakommunikasjon, linjeleie Datakommunikasjon, linjeleie Datakommunikasjon, linjeleie Datakommunikasjon, linjeleie Datakommunikasjon, linjeleie Programvare EDB Programvare EDB Programvare EDB Programvare EDB Tekn./elektrisk utstyr Tekn./elektrisk utstyr Tekn./elektrisk utstyr Tekn./elektrisk utstyr Tekn./elektrisk utstyr Tekn./elektrisk utstyr Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Drift av regnskap/lønn/skatt Drift av faktureringsprogram Til andre kommuner Konsulent-tjenester Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Overføring til investeringsregnskap Annet avg.fritt salg Drift - side 3

4 17280 Kompensert moms invest.regnskapet Kompensert moms invest.regnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet TRANSPORTSTØTTE Annen lønn og trekkpl. godtgj Arbeidsgiveravgift Tilskudd drosje Tilskudd buss Tilskudd godsrute Overføringer fra andre KVITSØY SKOLE Lønn faste stillinger Lønn lærere Lønn vikarer Lønn vikar utdanning Lønn engasjementer Lønn ekstrahjelp Annen lønn og trekkpl. godtgj Pensjonskasse KLP Pensjonskasse SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Læremidler Bibliotekbøker Fritt skolemateriell Leker og utstyr Faglitteratur Arbeidsmateriell Medisinsk forbruksmateriell Bevertning og felles lunsj Kjøp matvarer Hjem skolesamarbeid Turer Telefonutgifter Frankeringsutgifter Opplæring ansatte Utviklingsarbeid Trekkfri bilgodtgjørelse Klesgodtgjørelse Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Kommunale avgifter Div. kontingenter Andre avgifter, gebyrer, etc Inventar og utstyr Kontorinventar/utstyr/datamaskiner Leie av utstyr etc Vedlikehold utstyr Vedlikehold utstyr Drift - side 4

5 12402 Service kontormaskiner Til andre kommuner Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Utleie lokaler Andre statsref Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Ref. fylkeskommunen Overføringer fra andre Bruk av bundne fond PPT Tilskudd PPT MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS Lønn faste stillinger Annen lønn og trekkpl. godtgj Pensjonskasse KLP Pensjonskasse SPK Arbeidsgiveravgift Læremidler Arbeidsmateriell Bevertning og felles lunsj Kjøp matvarer Div. gaver, julegaver, etc Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Div. kontingenter Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Egenbetaling/egenandeler Kompensert moms driftsregnskapet KVITSØY SFO Lønn faste stillinger Lønn vikarer Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Leker og utstyr Arbeidsmateriell Bevertning og felles lunsj Kjøp matvarer Turer Annet forbruksmateriell Telefonutgifter Opplæring ansatte Trekkfri bilgodtgjørelse Klesgodtgjørelse Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Div. kontingenter Andre avgifter, gebyrer, etc Inventar og utstyr Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Foreldrebetaling Foreldrebetaling mat Ref. sykepenger Kompensert moms driftsregnskapet KVITSØY BARNEHAGE Lønn faste stillinger Drift - side 5

6 10201 Lønn vikarer Lønn ferievikar Overtid Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Faglitteratur Leker og utstyr Arbeidsmateriell Bevertning og felles lunsj Kjøp matvarer Kjøp matvarer Turer Rengjøringsmateriell Annet forbruksmateriell Telefonutgifter Opplæring ansatte Trekkfri bilgodtgjørelse Klesgodtgjørelse Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kommunale avgifter Div. kontingenter Andre avgifter, gebyrer, etc Inventar og utstyr Inventar og utstyr Leie av utstyr etc Service kontormaskiner Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Foreldrebetaling Foreldrebetaling dagsplasser Foreldrebetaling mat Ref. staten Refusjon fra NAV / Helfo Andre statsref Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre Overføringer fra andre Bruk av disposisjonsfond VOKSENOPPLÆRING Til andre kommuner Ref. staten ALLMENT KULTURARBEID Lønn faste stillinger Annen lønn og trekkpl. godtgj Pensjonskasse KLP Pensjonskasse SPK Arbeidsgiveravgift Faglitteratur Bevertning og felles lunsj Annet forbruksmateriell Annet forbruksmateriell Annet forbruksmateriell Drift - side 6

7 11408 Annonser,reklame, inform.utg Opplæring ansatte Trekkfri bilgodtgjørelse Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Forsikring egne transp.midler Div. kontingenter Andre avgifter, gebyrer, etc Til andre kommuner Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Tilskudd lag og foreninger mai feiring Tilsk. kulturarr Arrangementer Bilettsalg Bilettsalg Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre Bruk av disposisjonsfond KULTURMINNEVERN Annet avg.fritt salg HUMMERMUSEUM/GRØNINEN Lønn faste stillinger Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning og felles lunsj Annet forbruksmateriell Annonser,reklame, inform.utg Opplæring ansatte Reiseutg./hotellutg. g kurs, møter Inventar og utstyr Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Annet avg.fritt salg Bilettsalg Kompensert moms driftsregnskapet KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK Lønn faste stillinger Kvelds-/ og natttillegg Lønn vikarer Lønn ekstrahjelp Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer, tidsskrifter etc Kjøp matvarer Annet forbruksmateriell Telefonutgifter Opplæring ansatte Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Div. kontingenter Inventar og utstyr Kontorinventar/utstyr/datamaskiner Bøker m.v. Bibliotek Lydbøker, filmer, etc Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Arrangementer Kompensert moms driftsregnskapet Drift - side 7

8 280 KLUBBHUS/BEDEHUS Lønn faste stillinger Lønn vikarer Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Telefonutgifter Inventar og utstyr Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Tilskudd til vask av bedehuset Arrangementer Ekstraordinære tilskudd etter vedtak Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond KVITSØY FELLESRÅD Fordelt lønn teknisk etat Vedlikehold bygg og anlegg Service/kontroll brannvarslingsanl Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Overføringer menighetsråd Andre overføringer Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre ANDRE RELIGIØSE FORMÅL Andre overføringer LEGEKONTOR Lønn faste stillinger Lønn vikarer Lønn ferievikar Lønn andre vikarer Overtid Egenandeler, refusjoner til leger Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Kjøp av medisiner Telefonutgifter Frankeringsutgifter Betalingsgebyr Opplæring ansatte Trekkfri bilgodtgjørelse Klesgodtgjørelse Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Andre avgifter, gebyrer, etc Inventar og utstyr Kontorinventar/utstyr/datamaskiner Medisinsk utstyr Service kontormaskiner Til andre kommuner Lege/pasientskyss Drift - side 8

9 14000 Overføring til NAV Overføring Helse Stavanger, samhandling (medfinans Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Egenbetaling/egenandeler Salg medisiner Refusjon fra NAV / Helfo Kompensert moms driftsregnskapet Statlig rammeoverføring HELSESTASJON Annet forbruksmateriell Opplæring ansatte Til andre kommuner Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet FYSIOTERAPI Lønn faste stillinger Arbeidsgiveravgift Telefonutgifter Opplæring ansatte Inventar og utstyr Driftstilskudd Husleie, boliger, kontorer Ref. sykepenger TRANSPORT AMBULANSETJENESTER Telefonutgifter Driftsutg. egne transp.midler Drivstoff og rekv., egne transp.midler, maskiner Tilskudd buss Tilskudd andre private Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Ref. staten Kompensert moms driftsregnskapet PSYKISK HELSEVERN Lønn faste stillinger Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer, tidsskrifter etc Faglitteratur Telefonutgifter Opplæring ansatte Trekkfri bilgodtgjørelse Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Til andre kommuner Overføringer til andre Konsulent-tjenester Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Forebyggende tiltak Tiltak Kompensert moms driftsregnskapet Bruk av bundne fond Bruk av bundne fond ADMINISTRASJON HELSE OG OMSORG Lønn faste stillinger Lønn vikar utdanning Utrykk pleie og omsorg Utrykk legevakt Pensjonskasse KLP Drift - side 9

10 10990 Arbeidsgiveravgift Bevertning og felles lunsj Erkjentlighetsgaver / gaver Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet KVITSØY SYKEHJEM Lønn faste stillinger Lørdag-/søndagstillegg Kvelds- og nattilegg, turnus Helligdagstillegg Lønn vikarer Lønn vikar svangerskap Lønn ferievikar Lønn vikar utdanning Vikar møter etc Lønn ekstrahjelp Overtid Fast bilgodtgjørelse Utrykk pleie og omsorg Utrykk legevakt Annen lønn og trekkpl. godtgj Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer, tidsskrifter etc Faglitteratur Medisinsk forbruksmateriell Kjøp av medisiner Bevertning og felles lunsj Kjøp matvarer Velferdstiltak brukere Rengjøringsmateriell g Annet forbruksmateriell Annet forbruksmateriell AMU Spesielle pasientutgifter Div. gaver, julegaver, etc Telefonutgifter Opplæring ansatte Trekkfri bilgodtgjørelse Klesgodtgjørelse Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Kommunale avgifter Inventar og utstyr Kjøkkenutstyr Tekn./elektrisk utstyr Leie av utstyr etc Service kontormaskiner Service/kontroll brannvarslingsanl Andre reperasjoner og vedlikehold Andre reperasjoner og vedlikehold Materiell til vedlikehold Materiell til vedlikehold Overføringer til andre Overføring Helse Stavanger, samhandling Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Overføring til investeringsregnskap Avskrivninger Drift - side 10

11 16001 Egenbetaling/egenandeler Vederlag langtidsopphold inst Vederlag korttidsopphold inst Salgsinnt. Kafe Gebyr/purre inntekter Husleie, boliger, kontorer Husleie, boliger, kontorer Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Kompensert moms invest.regnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Ref. fylkeskommunen Overføringer fra andre Bruk av bundne fond HJEMMETJENESTE Lønn faste stillinger Lørdag-/søndagstillegg Kvelds- og nattilegg, turnus Lønn vikarer Lønn ferievikar Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Medisinsk forbruksmateriell Trekkfri bilgodtgjørelse Driftsutg. egne transp.midler Forsikring egne transp.midler Vedl.hold/service egne transp Leie av lokaler Inventar og utstyr Trygghetsalarmer Utstyr til akutt-tjeneste Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Egenbetaling/egenandeler Salgsinnt. Kafe Kompensert moms driftsregnskapet BOLIGTILTAK Husleie, boliger, kontorer MINIBUSS/BIL Driftsutg. egne transp.midler Tilskudd buss SOSIALT ARBEID Annen lønn og trekkpl. godtgj Overføring til NAV Bidrag livsopphol Sosiale utlån Ref. staten Inntekt salgs- og skjenkeavgift BARNEVERN, TILTAK FOR BARN OG UNGE Til andre kommuner ADMINISTRASJON PLAN OG UTVIKLING Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger Drift - side 11

12 10100 Lønn faste stillinger Lønn vikar svangerskap Lønn vikar svangerskap Lønn vikar svangerskap Lønn vikar svangerskap Lønn vikar svangerskap Lønn engasjementer Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Abonnementer, tidsskrifter etc Telefonutgifter Annonser,reklame, inform.utg Opplæring ansatte Trekkfri bilgodtgjørelse Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Klima- og energiplantiltak Konsulentbistand Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Beh. gebyr Beh. gebyr Ref. staten Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet KARTLEGGING OG OPPMÅLING Andre avgifter, gebyrer, etc Programvare EDB Konsulent-tjenester Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Beh. gebyr Kompensert moms driftsregnskapet TEKNISK DRIFTSAVDELING Lønn faste stillinger Lønn vikarer Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Telefonutgifter Opplæring ansatte Trekkfri bilgodtgjørelse Klesgodtgjørelse Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Div. kontingenter Andre avgifter, gebyrer, etc Inventar og utstyr Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Fordelte utgifter Ref. staten Ref. sykepenger Kompensert moms driftsregnskapet Drift - side 12

13 403 MASKINFORVALTNING Fordelt lønn teknisk etat Forsikring egne transp.midler Drivstoff og rekv., egne transp.midler, maskiner Vedl.hold/service egne transp Andre avgifter, gebyrer, etc Inventar og utstyr Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Fordelte utgifter Kompensert moms driftsregnskapet KOMMUNEHUSET Lønn faste stillinger Fordelt lønn teknisk etat Lønn vikarer Lønn ferievikar Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Kommunale avgifter Inventar og utstyr Vedlikehold bygg og anlegg Service/kontroll brannvarslingsanl Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Husleie, boliger, kontorer Kompensert moms driftsregnskapet KVITSØY SKOLE - BYGG Lønn faste stillinger Fordelt lønn teknisk etat Lønn vikarer Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Vedlikehold bygg og anlegg Service/kontroll brannvarslingsanl Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Husleie, boliger, kontorer Ref. sykepenger Kompensert moms driftsregnskapet Bruk av bundne fond KVITSØY BARNEHAGE - BYGG Lønn faste stillinger Kvelds-/ og natttillegg Fordelt lønn teknisk etat Lønn vikarer Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Vedlikehold bygg og anlegg Service/kontroll brannvarslingsanl Kjøp av renholds-tjenester Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Kompensert moms driftsregnskapet KVITSØY KOMBISENTER Fordelt lønn teknisk etat Drift - side 13

14 10201 Lønn vikarer Inventar og utstyr Vedlikehold bygg og anlegg Service/kontroll brannvarslingsanl Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Overføring til investeringsregnskap Avskrivninger Kompensert moms invest.regnskapet Kompensert moms driftsregnskapet BRANNSTASJON/LAGER Rengjøringsmateriell Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Kommunale avgifter Vedlikehold bygg og anlegg Service/kontroll brannvarslingsanl Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Kompensert moms driftsregnskapet UTLEIEBOLIGER Fordelt lønn teknisk etat Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Kommunale avgifter Inventar og utstyr Tekn./elektrisk utstyr Vedlikehold bygg og anlegg Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Husleie, boliger, kontorer Kompensert moms driftsregnskapet HUMMERMUSEUM - BYGG Lønn faste stillinger Fordelt lønn teknisk etat Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning og felles lunsj Rengjøringsmateriell Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Strømutgifter Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Kommunale avgifter Vedlikehold bygg og anlegg Service/kontroll brannvarslingsanl Service/kontroll brannvarslingsanl Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Bilettsalg Ref. sykepenger Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre VANNVERK Fordelt lønn teknisk etat Overføring til IVAR Kalkulatoriske renteutgifter Drift - side 14

15 15900 Avskrivninger Annet avg.fritt salg Årsavgifter, VAR-sektor Tilknytningsavgifter KLOAKK / AVLØP Fordelt lønn teknisk etat Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Overføring til IVAR Kalkulatoriske renteutgifter Avskrivninger Annet avg.fritt salg Årsavgifter, VAR-sektor Tilknytningsavgifter RENOVASJON Overføring til IVAR Årsavgifter, VAR-sektor HAVNER OG SMÅBÅTHAVNER Lønn faste stillinger Fordelt lønn teknisk etat Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Kommunale avgifter Vedlikehold bygg og anlegg Avskrivninger Årsavgift båtplass Avgift gjestehavn VEIBELYSNING Strømutgifter Vedlikehold bygg og anlegg Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet KOMMUNALE VEIER Fordelt lønn teknisk etat Inventar og utstyr Vedlikehold veier Vedlikehold komm. gjerder/gjerdeavtaler Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet BADE- OG LEKEPLASSER / FLILUFTSOMR Fordelt lønn teknisk etat Kommunale avgifter Inventar og utstyr Vedlikehold bygg og anlegg Konsulentbistand Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensasjon grunneiere Avskrivninger Kompensert moms driftsregnskapet FOTBALLBANEN Fordelt lønn teknisk etat Vedlikehold bygg og anlegg Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Drift - side 15

16 15900 Avskrivninger Kompensert moms driftsregnskapet FYLKESVEIER Nybygg og nyanlegg Nybygg og nyanlegg Konsulentbistand Konsulentbistand Konsulentbistand Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Ref. fylkeskommunen Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond JORDBRUK Trekkfri bilgodtgjørelse Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Div. kontingenter Konsulentbistand Til andre kommuner Driftstilskudd Konsulent-tjenester Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Ref. staten Kompensert moms driftsregnskapet KVITSØY AKTIVITETSPARK Lønn faste stillinger Lønn vikarer Lønn ferievikar Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Telefonutgifter Opplæring ansatte Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Kommunale avgifter Inventar og utstyr Vedlikehold bygg og anlegg Serviceavtaler tekniske anlegg Service/kontroll brannvarslingsanl Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Overføring til investeringsregnskap Avskrivninger Egenbetaling/egenandeler Halvårskort Utleie lokaler Ref. sykepenger Kompensert moms invest.regnskapet Kompensert moms invest.regnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre GRØNINGEN (FISKEMOTTAKET) Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Inventar og utstyr Drift - side 16

17 12301 Vedlikehold bygg og anlegg Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Husleie, boliger, kontorer Kompensert moms driftsregnskapet PARKERINGSPLASS YDSTEBØHAVN (MYRA) Fordelt lønn teknisk etat Overføring til investeringsregnskap Avskrivninger Parkeringsinntekter Kompensert moms invest.regnskapet BRANNVESEN Fordelt lønn teknisk etat Abonnementer, tidsskrifter etc Service/kontroll brannvarslingsanl Til andre kommuner Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre FEIERVESEN Til andre kommuner Årsavgifter, VAR-sektor OLJEVERN Fordelt lønn teknisk etat Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Forsikringer bygninger, anlegg Til andre kommuner BOLIGFELT Andre avgifter, gebyrer, etc Konsulentbistand Overføring til investeringsregnskap Kompensert moms invest.regnskapet Kompensert moms invest.regnskapet INDUSTRIFELT Avskrivninger SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT Skatt på formue og inntekt EIENDOMSSKATT Eiendomskatt RAMMETILSKUDD Statlig rammeoverføring ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD Ref. staten Andre statlige rammeoverf AVSKRIVNINGER Motpost avskrivninger RENTER Renteutgifter Renteutgifter Husbanklån Renter av bankinnskudd Renteinntekter etabl.lån/startlån Drift - side 17

18 19003 Renter fra Lyse energi Motpost kalkulatoriske renter UTBYTTE Utbytte Lyse Energi LÅN OG AVDRAG LÅN Avdrag lån DISP. AV TIDL. ÅRS REGNSK.RESULTAT Avsetninger til disp.fond Overføring til investeringsregnskap Disponering av tidl. års overskudd ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT Overskudd (regsk.mess. mindreforbruk) Drift - side 18

19 DETALJBUDSJETT - INVESTERING 2013 Konto Konto(T) Tj. Prosj Prosj(T) B2013 B2012 R FORVALTNING OG ADMINISTRASJON Egenkapitalinnskudd KLP IKT - FELLESUTGIFTER Programvare edb Programvare edb Programvare dataavtale Randabe Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk Programvare dataavtale Randabe Overføring fra driftsregnskapet Overføring fra driftsregnskapet Programvare dataavtale Randabe KVITSØY SYKEHJEM Programvare edb Gerica/HSPro, pleie-og omsorg Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk Gerica/HSPro, pleie-og omsorg Statstilskudd Gerica/HSPro, pleie-og omsorg Overføring fra driftsregnskapet Gerica/HSPro, pleie-og omsorg BOLIGTILTAK Nybygg og nyanlegg Omsorgsboliger Konsulenttjenester Omsorgsboliger Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk Omsorgsboliger Tilskudd fra Husbanken Omsorgsboliger KVITSØY KOMBISENTER Diverse utstyr Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk Overføring fra driftsregnskapet HUMMERMUSEUM/FISKERNES HUS Lønn i faste stillinger Hummermuset rehab. etter brann Lønn i faste stillinger Oppgradering av Hummermuset Pensjonsutgifter Hummermuset rehab. etter brann Pensjonsutgifter Oppgradering av Hummermuset Arbeidsgiveravgift Hummermuset rehab. etter brann Arbeidsgiveravgift Oppgradering av Hummermuset Nybygg og nyanlegg Hummermuset rehab. etter brann Nybygg og nyanlegg Oppgradering av Hummermuset Konsulenttjenester Oppgradering av Hummermuset Reguleringsplaner Oppgradering av Hummermuset Tilskudd fra fylkeskommunen Oppgradering av Hummermuset Tilskudd fra andre Hummermuset rehab. etter brann Tilskudd fra andre Oppgradering av Hummermuset Bruk av disposisjonsfond Oppgradering av Hummermuset VANNVERK Nybygg og nyanlegg Skifte av vannkummer KLOAKK / AVLØP Nybygg og nyanlegg Avløp: SP-grøft brannstasj.- skole Nybygg og nyanlegg Hovedplan avløp Nybygg og nyanlegg Overbygg pumpestasjon Nybygg og nyanlegg Sikring komm. slamavskillere AKTIVITETSSENTER / Kvitsøy Park Nybygg og nyanlegg Kvitsøy Aktivitetshall Nybygg og nyanlegg Kvitsøy Aktivitetspark/Amfi Konsulenttjenester Kvitsøy Aktivitetshall Konsulenttjenester Kvitsøy Aktivitetspark/Amfi Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk Kvitsøy Aktivitetshall Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk Kvitsøy Aktivitetspark/Amfi Bruk av disposisjonsfond Kvitsøy Aktivitetspark/Amfi Overføring fra driftsregnskapet Kvitsøy Aktivitetshall Overføring fra driftsregnskapet Kvitsøy Aktivitetspark/Amfi PARKERINGSPLASS YDSTEBØHAVN( Nybygg og nyanlegg Parkeringsplass Ydstebøhavn Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk Parkeringsplass Ydstebøhavn Overføring fra driftsregnskapet Parkeringsplass Ydstebøhavn BOLIGFELT Konsulenttjenester Reg.plan Meling-gården Konsulenttjenester Tekniske planer Meling-gården Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk Reg.plan Meling-gården Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk Tekniske planer Meling-gården Overføring fra driftsregnskapet Reg.plan Meling-gården Overføring fra driftsregnskapet Tekniske planer Meling-gården Investering - side 1

20 Konto Konto(T) Tj. Prosj Prosj(T) B2013 B2012 R LÅN OG AVDRAG LÅN Dekning av tidl. års underskudd Forbruk av lån Forbruk av lån Avdragsinntekt Lyse Energi DISPOSISJONSFOND Bruk av disposisjonsfond DISP. AV TIDL. ÅRS REGNSK.RESULT Dekning av tidl. års underskudd Tilskudd fra fylkeskommunen Overføring fra driftsregnskapet ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULT Regnskapsm. merforbruk, udekket FORMIDLINGSLÅN HUSBANKEN Avdragsutgifter formidlingslån Ekstraordinære avdragsutg. innlån Utlån etabl./utbedringslån Forbruk av lån husbanken Avdragsinntekter etab./utb.lån Investering - side 2