Regnskapsrapport helse og omsorg pr Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar
|
|
|
- Kari Dale
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift ,60 9, Lønn vikarer v/perm , Avtalefestede tillegg ,02 18, Annen fast lønn ,52 18, Lønn vikarer , Engasjementer ,90 18,87 Sum fast lønn ,42 26,33 Bør være 45, Overtid ,17 Sum bevegelig lønn , Arbeidsgivers andel KLP ,00 0, Arbeidsgivers andel SPK 3 627, Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,40 46, Gruppelivsforsikring 257,00 Er budsjettert felles for hele kommunen Ulykkesforsikring 36,00 Er budsjettert felles for hele kommunen Sum sosiale utgifter ,12 29,08 Bør være 45,45 Sum lønn og sosiale utgifter ,71 26,84 Bør være 45, Kontormateriell ,45 15, Papir/toner til kopim./printer ,01 49, Faglitteratur , Abonnement ,20 116, Div. annet materiell - barneh , Annet forbruksmateriell ,41 37, Velferdstiltak ansatte 868, Felleslager ,65 29, Hotellutgifter - møter mm ikke kurs , Posttjenester ,40 35, Banktjenester ,80 49, Telefon ,10 28, Mobiltelefoner ,00 4,16
2 Linjeleie, sambandsleie ,71 85, Internett ,00 6, Annonse ,00 20, Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv , Energi , Pasientskadeforsikring , Leie av lokaler og grunn ,00 37, Edb-lisenser ,60 46, Inventar og utstyr , Diverse inventar og utstyr ,81 66, Serviceavtaler og reparasjoner ,20 1, Reperasjoner utstyr 820, Andre tjenester , Kjøp fra andre private ,50 6, Mva kompensasjon - full sats ,93 49, Forsinkelsesrenter, gebyrer 315,40 Driftsutgifter - uten lønn ,17 32,09 Bør være ca. 30 % Totale driftsutgifter ,88 29, Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms , Husleie, festeavgifter, utleieinntekter , Sykelønnsrefusjon , Avsatte feriepenger sykdom -233, Mva kompensasjon - full sats ,93 49,67 Driftsinntekter ,72 17,60 Bør være ca. 42 % 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter ,56 30, Kurative helsetjenester Fast lønn, drift ,78 45, Lønn faste stillinger - timelønn , Lønn vikarer v/ perm 5 708, Annen fast lønn ,00
3 Lønn vikarer foreldrerep , Engasjementer , Annen lønn lærlinger ,11 Turnusleger Honorar ,00 19,37 Sum fast lønn ,11 39,51 Bør være 45,45 % Lønn vikarer , Lønn sykevikar > 16 dager ,54 33, Lønn sykevikar < 16 dager 3 710, Lønn permisjonsvikar Kommunal ,48 21, Lønn ferievikarer , Lønn ekstrahjelp 4 855, Overtid ,85 126, Avtalefestede tillegg ,43 38, Fordel fri telefon, avg.pl ,00 11, Motpost fordel fri telefon ,00 11,03 Sum bevegelig lønn ,45 Bør være ca. 30 % Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,98 37, Gruppelivsforsikring 2 199,53 Er budsjettert felles for hele kommunen Ulykkesforsikring 308,23 Er budsjettert felles for hele kommunen Sum sosiale utgifter ,74 37,44 Bør være ca. 4,45 % Sum lønn og sosiale utgifter ,16 43, Kontormateriell 0 287, Papir/toner til kopim./printer , Faglitteratur , Abonnement ,00 3, Undervisningsmateriell , Medisinsk forbruksmateriell ,07 31, Laboratorierekvisita ,75 36, Medikamenter ,40 15, Annet forbruksmateriell ,39 172, Andre tjenester , Hotellutgifter - møter mm ikke kurs , Arbeidstøy ikke oppgavepliktig ,00
4 Banktjenester 260, Telefon ,89 11, Mobiltelefoner ,29 46, Linjeleie, sambandsleie ,40 36, Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement ,01 32, Diett-/kostgodtgjørelse , Annen transport km-godtgjørelse, oppgavepliktig , Godtgjørelse selvstendig næringsdrivende ,40 43, Arbeidstøy oppg.pl , Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv , Strøm 2 370, Edb-lisenser , Diverse inventar og utstyr ,07 61, Medisinsk utstyr ,60 68, Andre service-/driftsavt. it ,05 304, Serviceavtaler og reparasjoner ,40 39, Renholds- og vaskeritjenester ,26 23, Kjøp fra staten , Kjøp fra andre private ,89 37, Kjøp av laboratorium-tjenester ,00 34, Kjøp av legetjenester ,00 30, Kjøp av tolketjeneste ,30 14, Mva kompensasjon - full sats ,78 42,47 Driftsutgifter - uten lønn ,65 37,54 Bør være ca. 30 % Totale driftsutgifter ,81 41, Brukerbetaling diverse ,00 3, Egenandeler medisin ,00 31, Egenandeler forbruksmateriell ,00 38, Egenand.poliklinikk, pasienter ,00 41, Annet salg varer/ tjenester -300, Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms , Husleie, festeavgifter, utleieinntekter ,00 74, Fastlønnstilskudd leger ,00 31,16
5 Ref.skyss-/kost v/pas.ledsag , Tilskudd turnusleger - autorisasjonskontoret , Sykelønnsrefusjon ,00 56, Fødselspermisjonsrefusjon , Avsatte feriepenger/ sykdom , Avsatte feriepenger/ foreldreperm , Mva kompensasjon - full sats ,78 42, Refusjon fra andre ,00 Driftsinntekter ,61 34,47 Bør være ca. 33 % 6010 Kurative helsetjenester ,20 45, Bygg: Helsesenter Annet forbruksmateriell ,00 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Rengjøringsmateriell, papir ,79 33,02 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement ,00 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Arbeidstøy oppg.pl ,00 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Transportutg./drift av egne transportmidler ,79 23,68 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Forsikring transportmidler ,00 104,25 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Energi , Olje ,99 120, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring ,00 111, Festeavgifter ,00 109, Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende ,32 33, Verktøy, redskaper ,00 40,48 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Diverse inventar og utstyr ,89 20,60 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Vedlikehold og byggetjenester ,00 122,38 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Vedlikehold utstyr ,00 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Serviceavtaler og reparasjoner ,00 5,32 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Materialer til vedlikehold og påkostninger ,40 49,51 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Kjøp av renovasjonstjenester ,59 25, Mva kompensasjon - full sats ,79 29,27 Totale driftsutgifter ,56 31,60
6 Mva kompensasjon - full sats ,79 29,27 Driftsinntekter ,79 29, Bygg: Helsesenter ,77 32,11 Bør være ca. 30 % 6030 Drift kjøkken helsesenter Fast lønn, drift ,75 24, Lønn vikarer ledig s , Lønn vikarer v/ perm , Lørdag/søndag faste tillegg ,85 22, Kveld/natt faste tillegg ,68 23, Heliggdagstillegg i følge turnus ,26 27, Lørdag/ sømdag faste 8 552, Kveld/ natt faste til 1 105, Annen fast lønn ,53 25, Lønn vikarer , ,85 Sum fast lønn , ,87 52,22 Bør være 45,45 % Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal ,70 10,24 Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal , Lønn permisjonsvikar < 16 dager Kommunal ,62 73, Lønn ferievikarer , Vikar lørdag/ søndag 420, Avt.fest.tlg-u/ref 120, Vikar kveld/ natt u/r 241, Lønn ekstrahjelp ,20 42, Tillegg ekstrahjelp 151, Overtid ,90 120, Forskjøvet arbeidstid ,00 Sum bevegelig lønn ,33 Bør være 30 % Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,21 41, Gruppelivsforsikring 1 466,89 Er budsjettert felles for hele kommunen Ulykkesforsikring 205,52 Er budsjettert felles for hele kommunen Sum sosiale utgifter ,60 Bær være 45,45 %
7 Sum lønn og sosiale utgifter ,05 47, Matvarer ,49 32, Annet forbruksmateriell , Arbeidstøy ikke oppgavepliktig , Diverse inventar og utstyr ,80 51, Medisinsk utstyr , Serviceavtaler og reparasjoner ,20 42,38 Mva komp - full sats , Mva kompensasjon - middels sats ,26 30,51 Driftsutgifter - uten lønn ,52 34,83 Bør være ca. 30 % Totale driftsutgifter ,57 43, Brukerbetaling kost , Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms ,00 0, Annet avgiftspliktig salg , Sykelønnsrefusjon , Fødselspermisjonsrefusjon ,00 95,92 Mva kompensasjon - full sats , Mva kompensasjon - middels sats ,26 30,51 Driftsinntekter ,13 31,44 Bør være ca. 30 % 6030 Drift kjøkken helsesenter ,44 49, Drift Båtsfjord sykestue Fast lønn, drift ,00 44, Lønn vikarer ledig s , Lønn vikarer v/ perm , Avtalefestede tillegg 5 600, Lørdag/søndag faste tillegg ,31 39, Kveld/natt faste tillegg ,98 43, Heliggdagstillegg i følge turnus ,89 10, Lørdag/ søndag faste 5 011, Kveld/ natt faste tillegg , Annen fast lønn ,09 21,83
8 Annen lønn lærlinger ,10 Sum fast lønn , ,12 45,10 Bør være 45,45 % Lønn vikarer ,44 230, Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal ,77 28, Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal ,67 58, Lønn permisjonsvikar Kommunal ,39 187, Lønn ferievikarer ,22 1, Ferie vikar lørdag/ søndag 1 484, Ferie vikar kveld/ natt 2 526, Vikar lørdag/ søndag 6 076, Vikar lørdag/ søndag 6 934, Avt.fest.tlg-u/ref , Vikar kveld/ natt u/r , Lønn ekstrahjelp ,98 128, Lønn ekstrahjelp bruker 4 703, Tillegg ekstrahjelp 3 242, Tillegg ekstrahjelp 6 408, Overtid ,53 397, Annen lønn , Forskjøvet arbeidstid ,00 Sum bevegelig lønn ,83 Bør være ca. 30 % Arbeidsgivers andel KLP , Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,66 49, Arbeidsgivers andel , Ekstra arbeidsgivers 4 335, Gruppelivsforsikring 5 256,25 Er budsjettert felles for hele kommunen Ulykkesforsikring 736,57 Er budsjettert felles for hele kommunen Sum sosiale utgifter ,87 Bør være 45,45 % Sum lønn og sosiale utgifter , Faglitteratur , Abonnement ,00 55, Surstoff og lystgass ,60 28, Inkontinensutstyr ,94 40,56
9 Medikamenter ,22 16, Annet forbruksmateriell , Velferdstiltak brukere , Sengeutstyr , Lintøy , Arbeidstøy ikke oppgavepliktig ,60 99, Utgdekn. Ikke oppgpl 300, Telefon 477, Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement , Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv , Diverse lisenser, avtaler, kontigenter , Diverse inventar og utstyr ,51 123, Signalanlegg , Vedlikehold utstyr , Serviceavtaler og reparasjoner ,20 74, Renholds- og vaskeritjenester ,36 41, Kjøp fra staten , Kjøp fra andre private , Mva kompensasjon - full sats ,19 47, Mva kompensasjon - middels sats 6, Mva kompensasjon - lav sats 99, Overføringer til andre private ,00 Driftsutgifter - uten lønn ,31 36,51 Bør være ca. 30 % Totale driftsutgifter ,28 48, Brukerbetaling helse, pleie og omsorg , , Vederlag for sykehjemsplasser , Vederlag kort.opph.institusjon , Egenandeler forbruks -628, Egenand.poliklinikk, pasienter , Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms ,00 19, Sykelønnsrefusjon ,00 41, Avsatte feriepenger sykdom , Mva kompensasjon - full sats ,19 47,94
10 Mva kompensasjon - middels sats -6, Mva kompensasjon - lav sats -99, Refusjon fra Helse Finnmark ,00 34,40 Driftsinntekter ,49 37,48 Bør være ca Drift Båtsfjord sykestue ,79 51, Demensavdeling Fjellheimen Fast lønn, drift ,03 45, Lønn vikarer ledig s 1 446, Lønn vikarer v/ perm , Lørdag/søndag faste tillegg ,19 45, Kveld/natt faste tillegg ,34 47, Heliggdagstillegg i følge turnus ,25 36, Lørdag/ søndag faste 3 508, Kveld/ natt faste til 2 111, Helliggadstillegg vi 3 603, Annen fast lønn ,61 53,05 Sum fast lønn ,61 Bør være 45,45 % Lønn vikarer ,86 64, Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal ,26 24, Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal ,32 143, Lønn permisjonsvikar Kommunal ,69 94, Lønn ferievikarer ,61 13, Ferie vikar lørdag/ søndag 2 492, Ferie vikar kveld/ natt 3 085, Vikar lørdag/ søndag 2 492, Vikar lørdag/ søndag 6 117, Avt.fest.tlg-u/ref 3 371, Vikar kveld/ natt u/r , Lønn ekstrahjelp , Lønn ekstrahjelp bruker 3 087, Tillegg ekstrahjelp 406,00
11 Tillegg ekstrahjelp 453, Overtid ,62 194, Annen lønn , Forskjøvet arbeidstid ,00 Sum bevegelig lønn ,13 Bør være ca. 30 % Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,44 49, Gruppelivsforsikring 3 064,25 Er budsjettert felles for hele kommunen Ulykkesforsikring 429,38 Er budsjettert felles for hele kommunen Sum sosiale utgifter ,46 Bør være 45,45 % Sum lønn og sosiale utgifter , Faglitteratur , Abonnement ,20 19, Inkontinensutstyr ,47 39, Matvarer 577, Annet forbruksmateriell ,73 12, Velferdstiltak brukere ,00 7, Sengeutstyr , Lintøy , Arbeidstøy ikke oppgavepliktig ,40 12, Utgdekn. Ikke oppgpl 791, Diverse lisenser, avtaler, kontigenter , Diverse inventar og utstyr ,25 43, Signalanlegg , Renholds- og vaskeritjenester ,30 79, Kjøp fra fylkeskommuner , Mva kompensasjon - full sats ,06 53, Mva kompensasjon - middels sats 52, Mva kompensasjon - lav sats 99, Overføringer til andre private ,00 Driftsutgifter - uten lønn ,44 33,72 Bør være ca. 30 % Totale driftsutgifter ,29 47, Brukerbetaling helse, pleie og omsorg , Vederlag for sykehjemsplasser ,00
12 Sykelønnsrefusjon ,00 30, Fødselspermisjonsrefusjon , Avsatte feriepenger sykdom , Mva kompensasjon - full sats ,06 53, Mva kompensasjon - middels sats -52, Mva kompensasjon - lav sats -99,28 Driftsinntekter ,47 26, Demensavdeling Fjellheimen ,82 53, Drift åpen omsorg Fast lønn, drift ,35 44, Lønn vikarer ledig s , Lønn vikarer v/ perm 3 046, Avtalefestede tillegg , Lørdag/søndag faste tillegg ,87 35, Kveld/natt faste tillegg ,13 40, Heliggdagstillegg i følge turnus ,58 82, Funksjonstillegg , Lørdag/ søndag faste 3 377, Kveld/ natt faste til 7 035, Annen fast lønn ,02 45, Omsorgslønn ,80 30,93 Sum fast lønn ,43 Bør være 45,45 % Lønn vikarer , , Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal ,00 12, Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal ,55 41, Lønn permisjonsvikar Kommunal ,62 49, Lønn ferievikarer ,22 2, Ferie vikar lørdag/ søndag 1 260, Ferie vikar kveld/ natt 1 478, Vikar lørdag/ søndag 2 338, Vikar lørdag/ søndag 2 579,25
13 Avt.fest.tlg-u/ref 3 643, Vikar kveld/ natt u/r 5 777, Lønn ekstrahjelp ,70 109, Lønn ekstrahjelp bruker 2 626, Tillegg ekstrahjelp 1 632, Overtid ,80 76, Annen lønn , Forskjøvet arbeidstid , Støttekontakter ,00 28,69 Sum bevegelig lønn ,02 44, Arbeidsgivers andel KLP , Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,59 64, Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse , Gruppelivsforsikring 3 480,91 Er budsjettert felles for hele kommunen Ulykkesforsikring 487,77 Er budsjettert felles for hele kommunen Sum sosiale utgifter ,27 49,54 Bør være 45,45 % Sum lønn og sosiale utgifter ,32 45, Papir/toner til kopim./printer 3 033, Faglitteratur , Abonnement ,20 32, Materiell kunst og håndtverk , Matvarer ,91 51, Bevert.v.kurs, opplæring, møte , Annet forbruksmateriell ,73 3, Velferdstiltak brukere , Sengeutstyr , Lintøy , Hotellutgifter - møter mm ikke kurs , Arbeidstøy ikke oppgavepliktig , Telefon ,53 27, Mobiltelefoner ,75 15, Internett ,18 17, Kursavgifter ,00
14 Diett-/kostgodtgjørelse ,00 51, Oppholdsutgifter , Annen transport km-godtgjørelse, oppgavepliktig ,80 39, Arbeidstøy oppg.pl , Transportutg./drift av egne transportmidler ,59 58, Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv ,93 11, Forsikring transportmidler , Energi ,53 7, Olje , Alarmer ,22 59, Leie av lokaler og grunn ,00 49, EDB-lisenser 9 324, Diverse lisenser, avtaler, kontigenter , Inventar og utstyr , Diverse inventar og utstyr ,84 109, Trygghetsalarmer ,60 4, Medisinske hjelpemidler , Kjøp, leie og leasing av transportmidler ,00 18, Vedlikehold utstyr , Reparasjoner utstyr ,60 8, Renholds- og vaskeritjenester ,28 20, Kjøp fra andre private , Kjøp av tjenester bfj.service ,00 25, Mva kompensasjon - full sats ,48 46, Mva kompensasjon - middels sats 1 199, Mva kompensasjon - lav sats 230, Overføringer til andre private ,00 76,47 Driftsutgifter - uten lønn ,90 33,46 Bør være ca. 30 % Totale driftsutgifter ,22 44, Brukerbet sos tjen , Betaling for hjemmetjenester , Vederlag kort.opph.alderspensj , Husleie, festeavgifter, utleieinntekter ,00 33,92
15 Ref. fra nav , Sykelønnsrefusjon ,00 18, Avsatte feriepenger sykdom , Mva kompensasjon - full sats ,48 46, Mva kompensasjon - middels sats , Mva kompensasjon - lav sats -230, Refusjon fra andre ,00 Tilbakebetalt Helse Finnm. for ledsagertj. Driftsinntekter ,00 15, Drift åpen omsorg ,22 46, PU-boliger Fast lønn, drift ,62 39, Lønn vikarer ledig s , Lønn vikarer v/ perm 2 613, Avtalefestede tillegg 772, Lørdag/søndag faste tillegg ,09 34, Kveld/natt faste tillegg ,61 34, Heliggdagstillegg i følge turnus ,81 65, Lørdag/ søndag faste , Kveld/ natt faste til , Annen fast lønn ,73 52,73 Sum fast lønn ,54 48,40 Bør være 45,45 % Lønn vikarer , , Lønn vikar foreldrep 857, Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal ,52 63, Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal ,32 152, Lønn permisjonsvikar Kommunal ,59 61, Lønn ferievikarer ,22 8, Ferie vikar lørdag/ søndag 6 048, Ferie vikar kveld/ natt , Vikar lørdag/ søndag , Vikar lørdag/ søndag ,91
16 Avt.fest.tlg-u/ref , Vikar kveld/ natt u/r , Lønn ekstrahjelp ,68 25, Lønn ekstrahjelp bruker , Tillegg ekstrahjelp 1 232, Tillegg ekstrahjelp 4 790, Overtid ,55 40, Annen lønn , Forskjøvet arbeidstid ,00 Sum bevegelig lønn ,30 67,74 Bør være 30 % Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,20 44, Gruppelivsforsikring 5 294,61 Er budsjettert felles for hele kommunen Ulykkesforsikring 741,92 Er budsjettert felles for hele kommunen Sum sosiale utgifter ,73 45,03 Sum lønn og sosiale utgifter ,57 50, Papir/toner til kopim./printer 1 831, Faglitteratur , Abonnement ,72 63, Annet forbruksmateriell ,87 21, Velferdstiltak brukere , Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement , Diett-/kostgodtgjørelse 1 273, Arbeidstøy oppg.pl , Energi ,93 30, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring ,00 102, Festeavgifter , Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende ,31 44, Diverse lisenser, avtaler, kontigenter , Diverse inventar og utstyr ,28 58, Vedlikehold utstyr , Serviceavtaler og reparasjoner , Kjøp fra andre private , Kjøp av tjenester bfj.service ,50 24,99
17 Mva kompensasjon - full sats ,56 111, Mva kompensasjon - middels sats 1 063, Mva kompensasjon - lav sats 297,84 Driftsutgifter - uten lønn ,52 27,35 Bør være 30 % Totale driftsutgifter ,09 48, Brukerbetaling helse, pleie og omsorg , Bet. for strøm fra beboere , Husleie, festeavgifter, utleieinntekter , Ref. fra nav , St.tilsk.resurskrevende bruker , Sykelønnsrefusjon ,00 70, Avsatte feriepenger sykdom , Mva kompensasjon - full sats ,56 111, Mva kompensasjon - middels sats , Mva kompensasjon - lav sats -297,84 Driftsinntekter ,48 8, PU-boliger ,61 66,15 Netto utgift hele helse og omsorg ,41 50,81
Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik
Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08
Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015
DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer
Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010
0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland
Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.
Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.
Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER
Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke
Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole
0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0
Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter
Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt
Kapittel : Usorterte tiltak 14: Endringer kons.j. budsjett Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. Sted Ansvar: Økonomikontoret
Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk
3301 Administrasjon Omsorg 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11203 Velferdstiltak brukere 1.11302 Sambandsleie internett 1.11306
RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske
RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61
Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling
Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000
Driftsregnskap 2014:
Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg
4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0
0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.111500.202.0
BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER
BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00
Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids
Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids
Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011
Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020
1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15
Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte
ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51
Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)
Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD
1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016
Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT
Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse
DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter
Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII
Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080
Arter som er røde går ut for 2009
Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)
Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser
BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og
Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer
Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50
REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn
REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) R 15 VB 15 RB 15 10000 Administrasjon 10100 Fastlønn 961 077 996 666 968 426 10000 Administrasjon 10800 Godtgjøring folkevalgte 0 25
2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99
Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.
Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar
Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE
KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP
Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384
Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014
- - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202
Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk Div ref fra fylkeskommune
2001 Administrasjon 1.11302 Sambandsleie internett 1.11956 Kontingenter 1.12008 Diverse utstyr 1.14700 Tilskudd til lag foreninger organisasjoner 456 000 232 000 628 000 1 000 0 25 000 82 000 32 000 86
Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk
5001 Administrasjon Kultur 1.10400 Lønn overtid 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir toner 1.11300 Telefon telefax 1.11301 Porto 1.11306 Mobiltelefonutgifter 1.11400 Trykkings
Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse
Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn
Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000)
Kapittel : Usorterte tiltak Eskattekontor Vi trenger en løsning for Eskattekontor. Der skal det enten ansettes en person i delstilling, eller så må kommunen kjøpe inn en tjeneste fra en annen kommune.
R 2016 R 2017 RB 2017 VB
1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast
Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700
BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100
Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 Bruker : (OKGL ) UDE140 Driftsrapport koststed per prosjekt
Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 (T) hittil i år i år år budsjett Justering budsjett av året 10110 Lønn ped. pers.: ordinær undervisning (HR-O 1 388 375 14 675 392 15 160 000 484 608 3,20 14
DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013
DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805
Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170
Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018
DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet
Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune
Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49
Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2019
DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2019 2018 0890 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0890 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk 35 400 Avsetning til ubundne fond 35 700 Overført til investeringsregnskapet
Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632
1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000
Balanse Frogner menighet
Balanse 31.07.2018 120 Frogner menighet - 2018 21.08.2018 31.07.2018 31.12.2017 EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 3.239.098 3.239.098 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 0 0
Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017
Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19
Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp
Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er
SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014
SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000
utgifter
3101 Administrasjon Helse 1.11001 Utgifter papir toner 1.11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 1.11101 Surstoff lystgass 1.11102 Laboratorierekvisita 1.11140 Kjøp av medisiner 1.11151 Bevertning
NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.
NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om
Diverse leieinntekter Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk
6001 Administrasjon Teknisk 1.10100 Fast lønn inkl feriepenger 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.10905 Trekkpliktig forsikringsordning 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir
DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn
DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling
Detaljert forslag budsjett 2016
Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1
Budsjett pr. Avdeling
Side 1 11.09. 13:08:56 Regn 2017 Budsjett Budsjett 2019 Avdeling: 41 Kyrkjeleg administrasjon 10100 Fastlønn 1 725 242,18 1 805 00 1 815 00 10101 Faste tillegg 2 387,50 10105 Feriepengar 215 160,76 230
Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer
10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150
VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE
qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs
Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013
Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen
Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen
Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no
Alle barnehage funksjon 202 og 221
Alle funksjon 202 og 221 Brukerbetaling -1 590 141,24 Kostpenger -171 991,95 Totale utgifter eks. brukerbet og kost 9 041 113,19 Totale utgifter inkl.. brukerbet og kost 7 278 980,00 Tana bru funksjon
SAKSDOKUMENT MR 41/19 STIFTELSEN FROGNER ELDRESTIFTELSE OG FROGNER MENIGHET
SAKSDOKUMENT MR 41/19 STIFTELSEN FROGNER ELDRESTIFTELSE OG FROGNER MENIGHET SAKSDOKUMENT MR 42/19 REGNSKAP1-7 BARNEHAGEN Rapport pr kontogruppe 1-7/2019 125 Schafteløkken barnehage (2019) - År/Periode
Tilskuddsberegning-modellen
Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.
VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)
Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse
3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2016) - År/Periode 2016 1-1309.10.2015
Grp. Ansvar: 65 MGB Ansvar(Avd): 650 ADMINISTRASJON 1090 KLP -190.166 0 0 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT -20.158 0 0 1100 KONTORUTGIFTER 2.641 8.300 8.500 1102 ABBONEMENT TIDSKRIFTER/AVISER 695 5.100 5.300 1103
Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012
1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002
<legg inn ønsket tittel>
Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj
Rapport pr avd. 1-7/2018
Bruker: YHTUJI Klokken: 06:44 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1 Avdeling: 1000 Felles 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0,00 151,00 31201 Gaver, blomsterhilsener 0,00 0,00 555,00 31850 Forsikring
Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker
me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Torsdag 21.04.2016, Kl 1900 Sted: Kirkestua v/ Gjerdrum kirke Tilstede: Morten Vilhelm Drefvelin, Maria Stokstad, Norunn Furuseth, Camilla Vestvold, Jakob
Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII
DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000
Tilskuddsberegning-modellen
Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.
Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII
Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannskap 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000
AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjett 2018 Drift
AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD 600-659 Brukerbetalinger, salg, avgifter og leieinntekter -47 000-42 000-92 200 660-679 Salg av driftsmidler/ fast eiendom 700-789 Refusjoner/ overføringer -102 000-111 000-135
Beregning av sats - private barnehager
Beregning av sats - private barnehager Brutto driftsutgifter kommunale barnehager for 2017 32 232 788,87 - driftsutgifter til særskilt tilrettelegging =Brutto driftsutgifter uten særskilt tilrettelegging
Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO
Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935
Side 173. Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015, hoveddel VIII
Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080
Rapport pr avdeling 1-12/2017
Bruker: YHTUJI Klokken: 12:31 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1 Avdeling: 1000 Felles 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0,00 13.214,11 31160 Tur og leirutgifter 30.489,00 0,00 0,00 31201 Gaver,
DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn
DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533
utgifter Arbeidsmiljøutvalg
1200 Arbeidsmiljøutvalg utgifter 2 00 Arbeidsmiljøutvalg 2 00 1201 Rådmannskontoret 1.10106 Faste tillegg 1.11001 Utgifter papir toner 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11300 Telefon telefax 1.11302 Sambandsleie
Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST
Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR
Muligheter i Den grønne landsbyen
RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot
DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn
DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684
Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar
Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10100 LØNN I FASTE STILLINGER 789000 730000 10101 FASTLØNN FAGPERSONELL 277000 294000 10102 FASTLØNN LÆRERE 4742000 4200000 10103 FASTLØNN SPES.PED.
Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune
27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell
Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen
Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema
Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7
DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977
Driftsregnskap
Driftsregnskap 30.11.2018 125 Schafteløkken barnehage - 2018 08.12.2018 Regnskap 1-11 Budsjett 1-11 Budsjett 2018 Regnsk 2017 INNTEKTER Brukerbet,salg,avg.og leieinntekter -807.936 0 0-807.677 Salg driftsmidler/fast
Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag
Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000
Driftsresultat 1 685 681
011 Sum alle Konto Navn Haugesund Stord Odda entre Egenandel beboere 1750 Refusjoner fra kommuner (Tilskudd kommuner) 4 953 861 4 953 861 Andre inntekter / Gaver 21 171 21 171 Sum inntekter 4 975 03 4
Sum finansiering SUM investering
Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester
Tiltak 12.2: Økonomisk analyse
Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013
Årsregnskap med noter
Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00
Liv og vekst i den grønne landsbyen
RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2019/ØKONOMIPLAN 2019-2022 RÅDMANNEN SITT FORSLAG TALLDELEN Liv og vekst i den grønne landsbyen Randaberg kommune Forsidefotoet: Volleyballtalenter fra Randaberg under NM-vekaarrangementet
Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 4
Innhold Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP... 3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Hovedoversikt drift... 4 Regnskapsskjema 1A... 4 Regnskapsskjema 1B... 5 Regnskapsskjema 1B detaljert på konto... 6
SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - BUDSJETT 2016
SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - 2016 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 15-16 0,00 2,74 0,00 9,75 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2016 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.523.000
Driftsregnskap detaljert m/funksjon
Page 1 of 11 041 INNTEKTER 3611 Kontingenter og medlemsavgifter -4 421 0 0 0 3622 Salg av materiell (avg.fri) -180-10 000-10 000-1 623 3633 Utleie av lokaler (herunder minnesamvær) -1 000 0 0 0 Sum brukerbetaling,
2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa)
Kapittel : Rådmannens forslag 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme
DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Haugesund kirkelige fellesråd Møtedato:
DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Møtedato: 19.02.2019 (19.02.2019) - 16/00001-109 Møteinnkalling 19.02.2019 : Møteinnkalling 19.02.2019 DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Dato: Sted: Arkivsak: Arkivkode: 19.02.2019
Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner
BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs
Saksliste soknera d 23.04.2014
Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer
kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time
Nord- Sør- Badeland Representantskapssak 30/17 FB-sak nr.4 /17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 BILLETTPRISER OG ÅPNINGSTIDER I 2018 Vedlegg Ingen Bakgrunn: Billettpriser 2018 Det foreslås en økning
NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016
NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A