Helse og omsorg Lønn spesialsykepleiere Sykevikarer

Transkript

1 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter Lønn administrative lederstillinger Lønn spesialsykepleiere Sykevikarer Vikar ved kurs, etterutdanning Vikar ved permisjoner Vikar ved ferier Vikar ved avspassering Ekstrahjelp Overtid Pensjonsinnskudd sykepleiere Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Kontorrekvisita Papir og toner til kopimaksin/printer Faglitteratur Abonnement Div. annet undervisningsmateriell Bevertning ved kurs, opplæring, møter Velferdstiltak ansatte Felleslager Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl Div. forbruksvarer Porto, frakt Telefon, telefax Mobiltelefoner Gebyr banktjenester Annonser

2 Kursavgifter Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse Overnatting Telefongodtgjørelse Stipend som ikke er trekkpliktig Korttidsleie av transp.midler leiebil Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik Pasientskadeforsikring Husleie innleide lokaler ITutstyr Kontormaskiner Div. inventar og utstyr Andre service/driftsavtaler IT Div. service /driftsavtaler Reparasjoner kontormaskiner MVA som gir rett til momskompensasjon utgifter Div. brukerbetalinger Ref. fra fylkesmannen Ref. sykelønn Ref. feriep av sykelønn/fødslespenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk Bruk av bundne fond inntekter Netto Administrasjon fellestjenester helsesenter

3 6010 Kurative helsetjenester Lønn leger Lønn spesialsykepleiere Lønn bioingenører Søndags/helgedags/nattillegg, Ttrinn Bistillinger, vaktgodtgjøring Sykevikarer Vikar ved kurs, etterutdanning Vikar ved permisjoner Vikar ved ferier Vikar ved avspassering Ekstrahjelp Overtid Tolketjenester Trekkpliktig honorar Pensjonsinnskudd sykepleiere Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Arbeidsgiveravgift Papir og toner til kopimaksin/printer Faglitteratur Abonnement Læremidler og undervisningsmateriell Medisinsk forbruksmateriell Mindre medisinsk utstyr Laboratorierekvisita Innkjøp av medisiner Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl Div. forbruksvarer Spesialbekledning, arbeidstøy, vareklær Telefon, telefax Mobiltelefoner Linjeleie, sambandsleie

4 Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse Telefongodtgjørelse Uniforms/klesgodtgjørelse Flyttegodtgjørelse Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik Strøm Husleie innleide lokaler Div. inventar og utstyr Medisinsk utstyr Andre service/driftsavtaler IT Div. service /driftsavtaler Utgifter til leievask tekstiler Kontrolloppgaver farmasøytisk tilsyn Formidlingshonorar vikarer Kjøp av legetjenester oppgavepliktig Kjøp av fysioterapitjenester oppgavepliktig Kjøp av div. tjenester Kjøp av laboratoruimtjenester Driftstilskudd leger oppgavepliktig Driftstilskudd fysioterapi oppgavepliktig Kjøp av tolketjenester MVA som gir rett til momskompensasjon utgifter Egenandeler medisin Egenandeler forbruksmateriell Egenandeler poliklinikk, pasienter Div. brukerbetalinger Leieinntekter lokaler

5 Netto Fastlønnstilskudd leger Ref. skyss/kostgodtgj. v/pasientledsag Ref. sykelønn Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk inntekter Kurative helsetjenester Bygg: Helsesenter Lønn vaktmestere Sykevikarer Vikar ved kurs, etterutdanning Vikar ved permisjoner Vikar ved ferier Overtid Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Div. forbruksvarer Telefongodtgjørelse Uniforms/klesgodtgjørelse Drivstoff, olje Vedlikehold, service Årsavgifter Forsikringer Strøm Olje Forsikring bygninger, maskiner og utstyr Festeavgifter Kommunale gebyrer Verktøy, redskaper Div. inventar og utstyr Vanlige bygningsmessig vedlikehold Vedlikehold utstyr Service/driftsavtale heis

6 Netto Service/driftsavtale ventilasjonsanlegg Div. service /driftsavtaler Materialer til vedlh. bygninger Kjøp av renovasjonstjenester MVA som gir rett til momskompensasjon Morarenter utgifter Ref. sykelønn Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk Bruk av bundne fond inntekter Bygg: Helsesenter Drift kjøkken helsesenter Lønn kokker Svangerskapslønn Søndags/helgedags/nattillegg, Ttrinn Sykevikarer Vikar ved svangerskapspermisjon Vikar ved kurs, etterutdanning Vikar ved permisjoner Vikar ved ferier Vikar ved avspassering Ekstrahjelp Ekstrahjelp ved introduksjon/opplæring Overtid Overtid ved sykevikariat Overtid ved ekstrahjelp Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid

7 Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Matvarer Div. forbruksvarer Spesialbekledning, arbeidstøy, vareklær Kjøkkenutstyr Div. inventar og utstyr Div. service /driftsavtaler MVA som gir rett til momskompensasjon utgifter Kantinesalg avgiftsfritt Ref. sykelønn Ref. feriep av sykelønn/fødslespenger Ref. fødselspenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk inntekter Netto Drift kjøkken helsesenter 6040 Vaktmester helsesenter Lønn vaktmestere Sykevikarer Vikar ved ferier Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Div. forbruksvarer Spesialbekledning, arbeidstøy, vareklær Mobiltelefoner Telefongodtgjørelse Drivstoff, olje Vedlikehold, service

8 Netto Årsavgifter Verktøy, redskaper Div. inventar og utstyr Vanlige bygningsmessig vedlikehold Vedlikehold utstyr MVA som gir rett til momskompensasjon utgifter Ref. fra navarbeid Ref. sykelønn Ref. feriep av sykelønn/fødslespenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk inntekter Vaktmester helsesenter Drift Båtsfjord sykestue Lønn sykepleiere Lønn hjelpepleiere, omsorgsabeidere Lønn assistenter, hjelpearbeidere Søndags/helgedags/nattillegg, Ttrinn Sykevikarer Vikar ved kurs, etterutdanning Vikar ved permisjoner Vikar ved ferier Vikar ved avspassering Vikar ved pasientledsagelse Ekstrahjelp Fastvakter Ekstrahjelp ved introduksjon/opplæring

9 Overtid Overtid ved pasientledsagelse Overtid ved sykevikariat Overtid ved ekstrahjelp Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid Pasientledsagelse Pensjonsinnskudd sykepleiere Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Arbeidsgiveravgift Journal/kardexpapir Faglitteratur Abonnement Mindre medisinsk utstyr Surstoff og lystgass Innkjøp av medisiner Velferdstiltak ansatte Velferdstiltak brukere Sengeutstyr Lintøy Inkontinensutstyr Div. forbruksvarer Spesialbekledning, arbeidstøy, vareklær Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse Telefongodtgjørelse Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik Div. inventar og utstyr Medisinsk utstyr Signalanlegg Vedlikehold utstyr Service/driftsavtale medisinteknisk utstyr Utgifter til leievask tekstiler

10 Netto Spesialis/spesialundersøkelser Kjøp av sykepleiertjenester MVA som gir rett til momskompensasjon Erstatning ved skade utgifter Vederlag for sykehjemsplasser Vederlag for korttidsopphold i institusjon Vederlag for pasienter utenfor EØSomr. Egenandeler poliklinikk, pasienter Avgiftsfritt medisinsalg Ref. sykelønn Ref. feriep av sykelønn/fødslespenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk Ref. sykesturplasser Bruk av bundne fond inntekter Drift Båtsfjord sykestue Demensavdeling Fjellheimen Lønn hjelpepleiere, omsorgsabeidere Lønn assistenter, hjelpearbeidere Søndags/helgedags/nattillegg, Ttrinn Sykevikarer Vikar ved kurs, etterutdanning Vikar ved permisjoner Vikar ved ferier Vikar ved pasientledsagelse

11 Ekstrahjelp Ekstrahjelp ved introduksjon/opplæring Overtid Overtid ved sykevikariat Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid Pasientledsagelse Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Journal/kardexpapir Faglitteratur Abonnement Velferdstiltak brukere Sengeutstyr Lintøy Inkontinensutstyr Div. forbruksvarer Spesialbekledning, arbeidstøy, vareklær NRKlisens Div. inventar og utstyr Signalanlegg Utgifter til leievask tekstiler Spesialis/spesialundersøkelser MVA som gir rett til momskompensasjon Erstatning ved skade utgifter Vederlag for sykehjemsplasser Ref. fra navarbeid Ref. sykelønn Ref. feriep av sykelønn/fødslespenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk inntekter

12 Netto Demensavdeling Fjellheimen 6600 Drift åpen omsorg Lønn spesialsykepleiere Lønn sykepleiere Lønn hjelpepleiere, omsorgsabeidere Lønn miljøarbeidere Lønn aktivitør Lønn assistenter, hjelpearbeidere Søndags/helgedags/nattillegg, Ttrinn Sykevikarer Vikar ved kurs, etterutdanning Vikar ved permisjoner Vikar ved ferier Ekstrahjelp Ekstrahjelp ved introduksjon/opplæring Overtid Overtid ved sykevikariat Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid Omsorgslønn Pasientledsagelse Pensjonsinnskudd sykepleiere Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Arbeidsgiveravgift Journal/kardexpapir Faglitteratur Abonnement Materiell kunst og håndverk Medisinsk forbruksmateriell Matvarer

13 Bevertning ved kurs, opplæring, møter Velferdstiltak brukere Sengeutstyr Lintøy Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl Div. forbruksvarer Spesialbekledning, arbeidstøy, vareklær Telefon, telefax Mobiltelefoner Annonser Kursavgifter Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse Overnatting Uniforms/klesgodtgjørelse Drivstoff, olje Vedlikehold, service Korttidsleie av transp.midler leiebil Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik Strøm Forsikring bygninger, maskiner og utstyr Alarmer Husleie innleide lokaler NRKlisens ITutstyr Trygghetsalarmer Medisinske hjelpemidler Div. inventar og utstyr Leie/leasing av transportmidler Vedlikehold utstyr Reparesjon og vedlh. trygghetsalarmer

14 Netto Utgifter til leievask tekstiler Kjøp av div. tjenester MVA som gir rett til momskompensasjon Erstatning ved skade Tilskudd til elder/uføre utgifter Betaling for hjemmetjenester Vederlag for korttidsopphold alderspensjonat Egenandeler utstyr Leieinntekter alderspensjonat Ref. fra navarbeid Ref. sykelønn Ref. feriep av sykelønn/fødslespenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk inntekter Drift åpen omsorg PUboliger Lønn hjelpepleiere, omsorgsabeidere Lønn vernepleiere Lønn assistenter, hjelpearbeidere Søndags/helgedags/nattillegg, Ttrinn Sykevikarer Vikar ved kurs, etterutdanning Vikar ved permisjoner Vikar ved ferier Vikar ved tillits /organisasjonsarbeid Ekstrahjelp

15 Innleie ved ferier/turer Ekstrahjelp ved introduksjon/opplæring Overtid Overtid ved sykevikariat Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid Pasientledsagelse Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Faglitteratur Abonnement Velferdstiltak brukere Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl Div. forbruksvarer Telefon, telefax Telefongodtgjørelse Uniforms/klesgodtgjørelse Strøm Forsikring bygninger, maskiner og utstyr Husleie innleide lokaler Festeavgifter Kommunale gebyrer NRKlisens Div. inventar og utstyr Leie/leasing av transportmidler Vedlikehold utstyr Kjøp av tjenester fra Båtsfjord Service MVA som gir rett til momskompensasjon utgifter Betaling for strøm beboere Leieinntekter PUbolig Ref. sykelønn

16 Netto Netto Ref. feriep av sykelønn/fødslespenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk inntekter PUboliger Helse og omsorg

17 Tiltak som er med i rådmannens forslag: Kapittel : Helse og omsorg Tiltak 6030 Kantinesalg (Agiftsfritt) for ansatte på Alderspensjonatet og Hjemesykepleien Legge inn fast betaling for ansatte ved Alderspensjonatet og Hjemmesykepleien som spiser på jobb. Vil føre til en ekstra inntekt på kr pr. år Totalt Ansvar (Drift kjøkken helsesenter) Kantinesalg avg.pliktig utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK Tiltak 6600 Omgjøring av Alderspensjonatet til Aldershjem Alderspensjonatet vil da regnes som institusjon. Legger Aldershjemmet under Sykestua for å kunne tilby sykepleiekompetanse til beboerne som vil føre til et bedre kvalitativt tilbud og bedre utnyttelse av sykepleieressursene i kommunen. Vil og føre til at administrering av medikamenter blir lagt over til sykepleier. I dag doseres medikamenter av hjelpepleier etter dispensasjon fra Virksomhetsleder. Dagens Alderspensjonat blir drevet som et Aldershjem i og med at dagens beboere trenger mye hjelp til stell og pleie. Omgjøring til Aldershjem kan medføre en økt inntekt på ca kr i vederlag pr. år og utnytte de felles personalressursene bedre. Dette er et tiltak som må behandles videre politisk. Realistisk og tenke igangsetting av tiltak 1 juli Totalt Ansvar (Drift åpen omsorg) Leieinntekter alderspensjonat utgifter

18 inntekter netto SUM NETTO TILTAK

19 Tiltak som ikke er med i rådmannens forslag: Kapittel : Helse og omsorg Tiltak 6300 Redusere en Nattevakt 2 dager i uken. Økte inntekter og økte lønnsutgifter. Helse og omsorg har totalt 5 nattevakter fordelt med 2 stk. i PU boligen, 1 på Demensavdelingen og 2 på Sykestua. Man kan redusere med en nattevakt 2 dager pr. uke og fordelse oppgavene på de resterende 4 nattevaktene. Besparelse på ca. kr pr. år, inkludert lønn og pensjon, tillegg og ferievikar. Dette tiltaket forerslås igangsatt som et prøveprosjekt fra 1. juli Det forutsetter en kartlegging i vårhalvåret 2009for å se om det er noe mønster i hvilke ukenetter det er minst aktivitet Totalt Ansvar (Drift Båtsfjord sykestue) Lønn hjelpepleiere, omsorgsabeidere Pensjonsinnskudd fellesordning SBL utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK Tiltak 6300 Flere sykehjemsplasser Pga. stor pågang er det åpnet flere rom og økt bemanning. I første omgang er dette gjort ut Det er mulig at tiltaket bør fortsette. Dette gir økte utgifter til bemanning og økte inntekter i brukerbetaling Totalt Ansvar (Drift Båtsfjord sykestue) Lønn assistenter, hjelpearbeidere

20 Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Vederlag for sykehjemsplasser utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK