Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Transkript

1 - - Gamvik Fastlønn Lønn brannsjef Lønn vaktmester Lønn lærlinger Faste tillegg Fast vaktgodtgjørelse Lønn til vikarer Sykevikarer Ferievikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Overtid ved svangerskap Overtid ferievikarer Overtid Luftfartsverket Annen lønn Opplæringsvakter Lønn ledsagere Omsorgslønn Lønn støttekontakter Lønn avlastingshjem Utrykningsøvelser brannvesen Lønn renhold Godtgjørelse folkevalgte Møtegodtgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste Ledergodtgjørelse Andre godtgjørelser Kvalifiseringsstønad Klp Reg premie oppsatte/pensjonister Kollektiv ulykkes og gruppelivsforsikring Amortisering premieavvik Stp Arbeidgiveravgift Kontormateriell Kopieringsutgifter Abonnement aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Undervisningsmateriell Leke- og arbeidsmateriell Medisinsk forbruksmateriell Medisinsk oksygen Medikamenter Frukt og grønt Kommunal bevertning Kosthold Annet forbruksmateriell Rapportmal: Artsrapport (Prisjusterte verdier) november 2013 kl Side 1

2 Vannanalyser Arbeidsklær Kjemikalier til basseng Tekstiler og madrasser Annet forbruksmateriell Vannglass/UV rør Hotellopphold Forebyggende tiltak Andre driftsutgifter Utgiftsdekning Gebyr Kjøp/salg valuta Porto/frankeringsmaskin Datakommunikasjon Linjeleie Sambandsleie Internettaksess Telefonutgifter Medisinsk nødtelefon Innfordringsutgifter Annonse,reklame,informasjon Gaver ved representasjon Representasjon Annen annonsering Informasjonstiltak Utgifter ved ansettelser Opplæring/kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v Reiser Oppg pl refusjon Reier Oppg pl Andre reiser Oppg pl reiser Gamvik Oppg pl reiser Lebesby Reiser Oppg pl kompetanseheving Andre oppgavepliktige godtgjørelser Utgiftsdekning fosterhjem Telefonutgifter Flyttegodtgjørelser Drivstoff Vedlikehold service Årsavgifter/forsikringer Forsikring bil/maskin Skoleskyss Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig Transport vedr opplæring/kurs Ikkeoppg pliktige reiser Skyss/ekskusjoner Reiseutgifter vikarer Strøm Rapportmal: Artsrapport (Prisjusterte verdier) november 2013 kl Side 2

3 Strøm gatelys Fyringsolje og fyringsparafin Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Ansvarsforsikring Elevforsikring Yrkesskadeforsikring Tilskudd Norsk Pasientskadeforsikring Gruppeliv Husleie Leie av møtelokaler Festeavgifter Kontingenter Lisenser Kommunale avgifter Serviceavgift institusjoner Inventar Redskaper Annet utstyr Verktøy Bøker til folkebibliotek Datautstyr Programvare Helsestasjon for unge Brannvernmateriell Leie av driftsmidler Leie av lagsbil Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Vedlikehold av tekniske anlegg Vedlikehold utstyr Vedlikehold i egen regi Vaktmestertjeneste Annet vedlikehold Snerydding Service på heiser Driftaavtale med datasentral Serviceavtaler vannverk Serviceavtaler ventilasjon Serviceavtaler brannvarslingsanlegg Serviceavtaler Driftsavtaler Materialer til vedlikehold,påkostning og nybygg Materialer til vedlikehold anlegg Vedlikehold ledningsnett Materialer til sommervedlikehold Materialer til vintervedlikehold Materialer til annet vedlikehold Renholds- og vaskeritjenester Juridisk bistand Rapportmal: Artsrapport (Prisjusterte verdier) november 2013 kl Side 3

4 Juridisk bistand Gamvik Juridisk bistand Lebesby Konsulenttjenester Internkjøp Kjøp fra staten Andel drift Nav Kjøp av institusjonsplasser Kuropphold Kjøp fra fylkeskommuner Trygghetsalarmer Kjøp fra kommuner Drift av 110 sentralen Andel Nordkapp IUA Kjøp fra andre (private) Tilskudd leger og fysioterapauter Vintervedlikehold anbud Elektronisk HMS System Kjøp av tjenester Serviceavgift FIMIL Ref utgifter folkevalgte Overføring til staten Krevd moms Overføring til kommuner Overføring til andre (private) Økonomisk sosialhjelp Overført til kirkelig fellesråd Overført kirka - avtaler Overført kirka - bruk Tilsk fra fond Rockmann Tilskudd/gaver Tilskudd Overført egne foretak Reservert bevilgninger/avsetninger Reservert lønnsøkning Renter av løpende lån Renter av kassekreditt Renter leverandørgjeld Avdragsutgifter Utlån Dekning av tidligere års regnskapsmassige merforbruk Avsetninger til bundne fond Overføring til investeringsregnskapet Avskrivninger Brukerbetaling for kommunale tjenester Egenandel mat i barnehage Leieinntekter Andre inntekter Foreldrebet barnehager Rapportmal: Artsrapport (Prisjusterte verdier) november 2013 kl Side 4

5 Egenandeler Brukerbetaling kulturskole Brukerbetaling kulturskole Salgsinntekter Purregebyr Poliklinisk virksomhet Inntekter solarium Innfordringsgebyrer Salg tjenester Gamvik Sogn Salg tjenester Gamvik Eiendom Salg tjenester Havna Salg tjenester GNU Salg tjenester Frivillighetssental Husleie Festeavgift Husleie prestebolig Avgiftspliktig gebyr Avgiftspliktig salg av varer og tjenester Fordelte utgifter/internsalg Fordelte utgifter vanndistibusjon Fordelte utgifter ledningsnett Fordelte utgifter veier Fordelte utg barnehagene Ford utg helse Fordelte utg skole Fordelte utg idrett Fordelte utg adm bygg Fordelte utgifter park Refusjon fra staten Ref turnuslege Interkommunalt rusprosjekt Ref bidrag Statstilskudd barnehager Statstilsk ress.krvende brukere Andre statlige refusjoner Sykelønnsrefusjon Refusjon av fødselspenger Kompensert moms investering Kompensert moms investering Refusjon fra fylkeskommuner Lærlingetilskudd Ref Helse Finnmark Ref Tannhelsetjenesten Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre(private) Lønnstrekk OU fond Tilbakebetalt bidrag Andre ref fra private Rapportmal: Artsrapport (Prisjusterte verdier) november 2013 kl Side 5

6 - Sum Ref fra kommunale foretak Rammetilskudd Andre statlige overføringer Amortiseringstilskudd Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt annen eiendom Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer Overført fra egne foretak Renteinntekter Renteinntekter husbankmidler Forsinkelsesrenter Renteinntekter fond Utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Bruk av bundne fond Bruk av næringsfond Bruk av utlånsfond Motpost avskrivninger alle arter Rapportmal: Artsrapport (Prisjusterte verdier) november 2013 kl Side 6