VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

Transkript

1 Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ Ordfører /varaordførergodtgjørelse Møtegodtgjørelse Pensjonsinnskudd folkevalgte SBL Kontorrekvisita Faglitteratur Abonnement Bevertning ved kurs, opplæring, møter Bevertning ved politiske møter Bevertning ved politisk

2 representasjon Gaver, påskjønnelser og lignende Tjenestefrikjøp ref. lønnsutg. ikke oppg.pl Utgiftsdekning ikke oppgavepliktig Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl Mobiltelefoner Annonser Kunngjøringer Trykking, kopiering Gaver ved representasjon Kursavgifter Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse Telefongodtgjørelse Korttidsleie av transp.midler leiebil Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik Husleie innleide lokaler Div. lisenser, avtaler, kontigenter

3 Netto Kontorinventar Mediautstyr Tilskudd fra formannskapet Tilskudd prosjekt kystordførere Tilskudd ØstFinnmark regionråd Partistøtte utgifter Ref. fra kommuner Ref. fra næringslivet inntekter Politiske organ Valg og støtte til politiske partier Porto, frakt Partistøtte

4 utgifter inntekter Netto Valg og støtte til politiske partier 1100 Tilskudd og kjøp av tjenester Medlemskap Linken Næringshage Kjøp av tjenester RSK Kjøp av tj. fra distriksrevisjonen Interkommunalt arkiv Kjøp av tjenester fra Linken Kjøp av tjenester Båtsfjord bedriftshelsetj Kjøp av tjeneste Studiesenteret Tilskudd Port of Barents Tilskudd til Båtsfjord Service Tilskudd til trossamfunn

5 Netto utgifter inntekter Netto Tilskudd og kjøp av tjenester 1110 Digforsk Telefon, telefax utgifter Div. avgiftsfrie leieinntekter ikke husleie inntekter Digforsk

6 Netto 1120 Kirkelig fellesråd Div. gebyr Tilskudd til Kirkelig Fellesråd utgifter inntekter Kirkelig fellesråd Voksenopplæring/ annen opplæring Lønn lærere Ekstrahjelp Pensjonsinnskudd fellesordninger SPK Læremidler og undervisningsmateriell Bevertning ved kurs, opplæring, møter Annonser Kursavgifter

7 Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse Stipend som ikke er trekkpliktig Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik Kjøp av tjenester fra andre kommuner Overføringer til kommuner Votilskudd utgifter Ref. fra staten Ref. fra fylkesmannen inntekter Netto Voksenopplæring/ annen opplæring 1150 Videregående opplæring losa Lønn lærere

8 Lønn miljøarbeidere Pensjonsinnskudd fellesordninger SPK Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Kontorrekvisita Abonnement Porto, frakt Telefon, telefax Strøm Husleie innleide lokaler Div. lisenser, avtaler, kontigenter Kontormaskiner Div. inventar og utstyr Service/driftsavtaler kopimaskin Kjøp av tjenester til rengjøring av innleide lokaler utgifter Ref fra fylkeskommunen inntekter

9 Netto Videregående opplæring losa Kommunalt næringsfond Næringstilskudd omst.midler Næringstilskudd fom Avsetninger til næringsfond utgifter Tilskudd fra fylket, omstilling og utvikling Renter næringsfond Bruk av næringsfond inntekter Omstillingsmidler Trekkpliktig honorar Bevertning ved kurs, opplæring, møter Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl Annonser Reklamemateriell

10 Netto Utgifter til foreleser/kursholder Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik Div. lisenser, avtaler, kontigenter Medlemskap ungt entreprenørskap Andre konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra Linken Bedr.utviklingstiltak omst.midler Næringstilskudd fom Avsetninger til næringsfond utgifter Tilskudd fra fylket, omstilling og utvikling Bruk av næringsfond inntekter Omstillingsmidler

11 1170 Diverse fellesutgifter Pensjonsinnskudd fellesordninger KLP KLP oppsatt pensjon folkevalgte KLP oppsatt pensjon fellesordning Pensjonsinnskudd fellesordninger SPK Kollektive ulykkes og gruppelivsforsikr Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Kontorrekvisita Papir og toner til kopimaksin/printer Porto, frakt Tinglysnigsgebyr Kursavgifter Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik Strøm Ansvarsforsikring Underslagsforsikring

12 Forsikring bygninger, maskiner og utstyr EDBlisenser NRKlisens Kopinoravtale Kontingent pensjonskontoret Div. lisenser, avtaler, kontigenter ITutstyr Kjøkkenutstyr Leie/leasing av kontormaskiner Service/driftsavtale EDB Andre service/driftsavtaler IT Driftsavtale EDB kommunal fakturering Driftsavtale EDB NLP Driftsavtale skatteregnskap Driftsavtale EDB folkeregister Driftsavtale EDB Regnskap Driftsavtale EDB ESA Driftsavtale AT og Varanger Kraft Service/driftsavtaler kopimaskin

13 Netto Juridisk bistand Konsulenttjenester IT Kjøp av div. tjenester Lønnsreserve Budsjettreserve Renter finansiell leasing Avdrag finansiell leasing utgifter Div. avgiftsfrie salgsinntekter Ref. tinglysningsgebyr inntekter Diverse fellesutgifter ITinvestering invest.regnsk inntekter

14 Netto ITinvestering Lederopplæring Faglitteratur Bevertning ved kurs, opplæring, møter Utgiftsdekning ikke oppgavepliktig Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl Div. forbruksvarer Kursavgifter Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik Andre konsulenttjenester Moms ikke refusjongsberettiget utgifter inntekter

15 Netto Netto Lederopplæring Båtsfjordmessa Div. forbruksvarer Gaver ved representasjon Div. leieutgifter utgifter inntekter Båtsfjordmessa Lyd/ bildestudio Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl Linjeleie, sambandsleie Husleie innleide lokaler ITutstyr Andre konsulenttjenester

16 Netto utgifter Salg av tjeneste lydbildestudio inntekter Lyd/ bildestudio Diverse fellesutgifter personal Svangerskapslønn Lønn tillitsvalgte/organisasjonsarbeid Søndags/helgedags/nattillegg, Ttrinn Vikar ved svangerskapspermisjon Lønn seniorpolitiske tiltak Kollektive ulykkes og gruppelivsforsikr Reiseforsikring Pensjonsinnskudd fellesordning SBL

17 Avtalefesta pensjon AFP SBL Faglitteratur Abonnement Velferdstiltak ansatte Utbedring av arbeidsmiljøet Stillingsannonser Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse Overnatting Flyttegodtgjørelse Stipend som ikke er trekkpliktig Ansvarsforsikring Underslagsforsikring Kontingent pensjonskontoret ITutstyr Andre konsulenttjenester utgifter Ref. sykelønn Ref. fødselspenger

18 Netto Ref. frikjøp arbeidstakerorganisasjoner inntekter Netto Diverse fellesutgifter personal 1185 Overformynderiet Lønn administrative lederstillinger Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Faglitteratur Reisebudsjett Div. lisenser, avtaler, kontigenter utgifter Overformynderiet Eldrerådet Bevertning ved politiske møter Div. forbruksvarer

19 Netto Netto utgifter inntekter Eldrerådet Boliger/lokaler, leie/freamleie Strøm Husleie innleide boliger Div. inventar og utstyr utgifter Leieinntekter innleide boliger inntekter Boliger/lokaler,

20 leie/freamleie 1200 Administrasjonssjef Lønn administrative lederstillinger Trekkpliktig honorar Pensjonsinnskudd sykepleiere Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Faglitteratur Abonnement Bevertning ved kurs, opplæring, møter Bevertning ved adm. representasjon Velferdstiltak ansatte Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl Div. forbruksvarer Mobiltelefoner Annonser Kursavgifter Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse

21 Netto Reisebudsjett Telefongodtgjørelse Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik ITutstyr Juridisk bistand Erstatning ved skade utgifter Ref. sykelønn Ref. fra kommuner inntekter Administrasjonssjef Stabsseksjonen Lønn administrative lederstillinger Ekstrahjelp Overtid

22 Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Kontorrekvisita Faglitteratur Abonnement Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl Div. forbruksvarer Div. gebyr Kunngjøringer Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse Reisebudsjett Telefongodtgjørelse Korttidsleie av transp.midler leiebil Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik Kontorinventar ITutstyr Div. inventar og utstyr Service/driftsavtaler kopimaskin Reparasjoner ITutstyr

23 Netto Kjøp av tjeneste alkoholkontroll Tap på fordringer utgifter Sjenkeavgift alkohol Ref. fra navarbeid Tilretteleggingstilskudd Ref. sykelønn Salgs og sjenkeavgifter alkohol inntekter Stabsseksjonen Økonomiseksjonen Lønn administrative lederstillinger Overtid Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Kontorrekvisita

24 Papir og toner til kopimaksin/printer Faglitteratur Abonnement Velferdstiltak ansatte Gaver, påskjønnelser og lignende Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl Porto, frakt Telefon, telefax Gebyr banktjenester Div. gebyr Tinglysnigsgebyr Kursavgifter Kursavgifer som inkl. overnatting Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse Overnatting Telefongodtgjørelse Tellepenger som ikke er trekkpliktig Korttidsleie av transp.midler leiebil

25 Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik GABlisens Div. lisenser, avtaler, kontigenter Kontorinventar Kontormaskiner Konsulenttjenester IT utgifter Betaling for div. kommunale tjenester Salg av tjenester til Kirkelig fellesreåd Utpantingsgebyr Innfordringsgebyr Gebyr for utsendelse utlån Ref. tinglysningsgebyr Ref. reiseregning Ref. sykelønn Ref. fra kommuner

26 Netto inntekter Økonomiseksjonen Frivillighetssentralen Vikar ved permisjoner Tapt arbeidsfortjeneste Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Kontorrekvisita Papir og toner til kopimaksin/printer Matvarer Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl Div. forbruksvarer Porto, frakt Telefon, telefax Annonser Reklamemateriell Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse Overnatting

27 Telefongodtgjørelse Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik Strøm Husleie innleide lokaler Medlemskap Linken Næringshage ITutstyr Div. inventar og utstyr Reparasjoner kontormaskiner Kjøp av div. tjenester Budsjett til fordeling utgifter Betaling for div. kommunale tjenester Div. avgiftsfrie salgsinntekter Statstilskudd Ref. sykelønn Ref. fra frivillighetssentralen

28 Netto Bruk av bundne fond inntekter Frivillighetssentralen BARNEHAGER 2000 Drift Nordskogen barnehage Lønn administrative lederstillinger Lønn pedagogiske ledere barnehage Lønn førskolelærere Lønn fagarbeidere Lønn assistenter, hjelpearbeidere Svangerskapslønn Søndags/helgedags/nattillegg, Ttrinn Sykevikarer Vikar ved svangerskapspermisjon Vikar ved permisjoner Vikar ved ferier

29 Overtid Tolketjenester Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Kontorrekvisita Papir og toner til kopimaksin/printer Faglitteratur Abonnement Leker Div. annet materiell barnehager Førstehjelpsutstyr Matvarer Bevertning ved kurs, opplæring, møter Rengjøringsmateriell, vaskemidler, papir Telefon, telefax Div. gebyr Kunngjøringer Kursavgifter Opplæringstiltak for ansatte Reisebudsjett

30 Telefongodtgjørelse Uniforms/klesgodtgjørelse Ekskursjoner Korttidsleie av transp.midler leiebil Husleie innleide lokaler EDBlisenser NRKlisens Div. inventar og utstyr Vedlikehold uteområder Vedlikehold utstyr Kjøp av tjenester RSK Kjøp av tolketjenester Søskenmoderasjon Tilskudd til forelderbetaling Avsetninger til bundne fond utgifter Foreldrebetaling barnehager Ref. mat barnehage Ref. reiseregning

31 Tilretteleggingstilskudd Statstilskudd barnehager Ref. sykelønn Ref. fødselspenger Ref. lønn Skjøøsmidler til drift barnehager Lønnstillegg førskolelærere inntekter Netto Drift Nordskogen barnehage Bygg: Nordskogen barnehage Strøm Forsikring bygninger, maskiner og utstyr Kommunale gebyrer Vanlige bygningsmessig vedlikehold Service/driftsavtale ventilasjonsanlegg Materialer til vedlh. bygninger

32 Kjøp av renovasjonstjenester Moms ikke refusjongsberettiget utgifter invest.regnsk inntekter Netto Bygg: Nordskogen barnehage Nordskogen oppvekstsenter invest.regnsk inntekter Netto Nordskogen oppvekstsenter 32

33 2100 Drift Klausjorda barnehage Lønn administrative lederstillinger Lønn pedagogiske ledere barnehage Lønn fagarbeidere Lønn assistenter, hjelpearbeidere Tolk Sykevikarer Vikar ved permisjoner Vikar ved ferier Vikar ved avspassering Vikar ved tillits /organisasjonsarbeid Overtid Lærlinger Tolketjenester Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Kontorrekvisita Papir og toner til kopimaksin/printer Faglitteratur Abonnement

34 ITmateriell Leker Div. annet materiell barnehager Førstehjelpsutstyr Matvarer Bevertning ved kurs, opplæring, møter Rengjøringsmateriell, vaskemidler, papir Telefon, telefax Kunngjøringer Kursavgifter Kursavgifer som inkl. overnatting Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse Overnatting Reisebudsjett Telefongodtgjørelse Uniforms/klesgodtgjørelse Ekskursjoner EDBlisenser NRKlisens

35 Div. inventar og utstyr Vedlikehold uteområder Vedlikehold utstyr Moms ikke refusjongsberettiget Søskenmoderasjon Tilskudd til forelderbetaling Avsetninger til bundne fond utgifter Foreldrebetaling barnehager Ref. mat barnehage Ref. fra fylkesmannen Tilretteleggingstilskudd Statstilskudd barnehager Ref. sykelønn Ref. frikjøp arbeidstakerorganisasjoner Skjøøsmidler til drift barnehager Lønnstillegg førskolelærere

36 inntekter Netto Drift Klausjorda barnehage Bygg: Klausjorda barnehage Strøm Forsikring bygninger, maskiner og utstyr Kommunale gebyrer Vanlige bygningsmessig vedlikehold Materialer til vedlh. bygninger Kjøp av renovasjonstjenester utgifter inntekter Netto Bygg: Klausjorda barnehage 36

37 2200 Spesielle tiltak barnehage Lønn assistenter, hjelpearbeidere Sykevikarer Overtid Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Faglitteratur Leker Div. annet materiell barnehager Kursavgifter Kostgodtgjørelse Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik Div. inventar og utstyr utgifter Statsref. særskilt norskopplæring Statstilskudd barnehager Ref. sykelønn

38 inntekter Netto Spesielle tiltak barnehage SKOLER 3000 Drift Nordskogen skole Lønn administrative lederstillinger Lønn lærere Lønn samlingsstyrere Lønn mediate/itansvarlig Svangerskapslønn Sykevikarer Vikar ved svangerskapspermisjon Vikar ved kurs, etterutdanning Vikar ved permisjoner Vikar ved tillits /organisasjonsarbeid Rundvask

39 Overtid Lærlinger Tolketjenester Pensjonsinnskudd fellesordninger SPK Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Kontorrekvisita Abonnement Læremidler og undervisningsmateriell Fritt skolemateriell Materiell kunst og håndverk ITmateriell Materiell kroppsøving Materiell sansemotorisk trening Skolebibliotek Lærerbibliotek Førstehjelpsutstyr Matvarer Skolefrukt Skolekonserter Div. forbruksvarer

40 Filmleie Telefon, telefax Kursavgifer som inkl. overnatting Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse Telefongodtgjørelse Uniforms/klesgodtgjørelse Skoleskyss faste ruter Ekskursjoner Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik EDBlisenser Kopinoravtale Div. lisenser, avtaler, kontigenter Div. inventar og utstyr Vedlikehold uteområder Vedlikehold utstyr Service/driftsavtaler kopimaskin Erstatning ved skade

41 Netto Div. tilskudd Avsetninger til bundne fond utgifter Ref. fra fylkesmannen Ref. sykelønn Ref. fødselspenger Ref. lærlingetilskudd Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond inntekter Drift Nordskogen skole Bygg: Nordskogen skole Strøm Olje Forsikring bygninger, maskiner og utstyr Festeavgifter Kommunale gebyrer

42 Vanlige bygningsmessig vedlikehold Service/driftsavtale heis Service/driftsavtale ventilasjonsanlegg Materialer til vedlh. bygninger Kjøp av renovasjonstjenester utgifter Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond inntekter Netto Bygg: Nordskogen skole 3020 Spesialundervisning Nordskogen skole Lønn lærere Lønn assistenter, hjelpearbeidere Svangerskapslønn

43 Sykevikarer Vikar ved permisjoner Pensjonsinnskudd fellesordninger SPK Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Læremidler og undervisningsmateriell Div. forbruksvarer Uniforms/klesgodtgjørelse utgifter Ref. sykelønn Ref. fødselspenger inntekter Netto Spesialundervisning Nordskogen skole Fremmedspråklig undervisning Lønn lærere

44 Morsmålstrener Pensjonsinnskudd fellesordninger SPK utgifter Statsref. morsmålsopplæring Statsref. særskilt norskopplæring Ref. sykelønn inntekter Netto Fremmedspråklig undervisning Skolefritidsordningen Lønn samlingsstyrere Lønn assistenter, hjelpearbeidere Sykevikarer Vikar ved permisjoner Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Fritt skolemateriell Matvarer

45 Netto Uniforms/klesgodtgjørelse Ekskursjoner Div. inventar og utstyr utgifter Foreldrebetaling sfo inntekter Skolefritidsordningen Drift Båtsfjord skole Lønn administrative lederstillinger Lønn lærere Lønn mediate/itansvarlig Svangerskapslønn Lønn tillitsvalgte/organisasjonsarbeid Sykevikarer Vikar ved

46 svangerskapspermisjon Vikar ved kurs, etterutdanning Vikar ved permisjoner Vikar ved ferier Vikar ved avspassering Vikar ved tillits /organisasjonsarbeid Vikar ved andre permisjoner/annet fravær Ekstrahjelp Ekstrahjelp ved introduksjon/opplæring Overtid Tolketjenester Pensjonsinnskudd fellesordninger SPK Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Kontorrekvisita Abonnement Læremidler og undervisningsmateriell Fritt skolemateriell Materiell kunst og håndverk Heimkunnskapsmateriell

47 ITmateriell Materiell natur og miljøp Materiell kroppsøving Materiell russisk Skolebibliotek Førstehjelpsutstyr Matvarer Skolefrukt Velferdstiltak brukere Elevråd Skolekonserter Leirskoleopphold Skoleavslutning Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl Filmleie Porto, frakt Telefon, telefax Mobiltelefoner Annonser Kursavgifter Kjøregodtgjørelse

48 Kostgodtgjørelse Reisebudsjett Telefongodtgjørelse Skoleskyss faste ruter Skoleskyss tilfeldig Ekskursjoner Korttidsleie av transp.midler leiebil Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik Forsikring mopeder EDBlisenser NRKlisens Kopinoravtale Div. lisenser, avtaler, kontigenter Div. inventar og utstyr Inventar og utstyr til utbedring av arb.miljøet Leie/leasing av datautstyr for ansatte Leie/leasing av datautstyr for elever Vedlikehold uteområder Vedlikehold utstyr

49 Service/driftsavtaler kopimaskin Utgifter til leievask tekstiler Moms ikke refusjongsberettiget Tilskudd skolekorps Erstatning ved skade Renter finansiell leasing Avdrag finansiell leasing utgifter Kantinesalg avgiftsfritt Leieinntekter lokaler Ref. fra fylkesmannen Tilretteleggingstilskudd Statstilskudd leirskole Ref. sykelønn Ref. fødselspenger Ref. fra kommuner Ref. frikjøp arbeidstakerorganisasjoner

50 Netto Ref. fra private/foreldre Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond inntekter Drift Båtsfjord skole Ombygging Båtsfjord skole invest.regnsk inntekter Netto Ombygging Båtsfjord skole Heis Båtsfjord skole investering invest.regnsk inntekter Netto Heis Båtsfjord skole investering 50

51 3113 Bassengdrift Lønn badebetjent Søndags/helgedags/nattillegg, Ttrinn Sykevikarer Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Abonnement Kjemikalier, vegsalt Spesialbekledning, arbeidstøy, vareklær Porto, frakt Telefon, telefax Strøm Olje Div. inventar og utstyr Badeeffekter Vedlikehold utstyr utgifter Salg av badehetter Billettinntekter