Nannestad kommune Detaljert budsjett DETALJERT BUDSJETT 2019 Rådmannens forslag Nannestad kommune
|
|
- Magnus Nilssen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 1 DETALJERT BUDSJETT 2019 Rådmannens forslag Nannestad kommune
2 2 INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDNING 3 BUDSJETT 2019 (KONTONIVÅ) 4 BUDSJETT 2019 (VIRKSOMHETSNIVÅ) 11 SENTRALADMINISTRASJONEN OG POLITISKE UTVALG 12 BARNEVERN 16 NAV 17 SKOLE 19 BARNEHAGE 24 KULTUR 26 FOREBYGGENDE HELSEVERN 29 STØTTETJENESTEN 31 HELSE 33 KOMMUNAL DRIFT 37 KOMMUNAL FORVALTNING 56 NANNESTAD KOMMUNE FELLES INKL. TROSSAMFUNN 58
3 RÅDMANNENS INNLEDNING Nannestad kommune 3 Detaljbudsjettet er basert på rådmannens forslag til handlingsprogram for perioden , før behandling i kommunestyret. I henhold til k-sak 11/16, Nytt økonomireglement for Nannestad kommune, vil ikke detaljbudsjettet for 2019 bli behandlet som en egen sak i innstillingsutvalgene. Etter politisk ønske, har administrasjonen lagt ved detaljert budsjett for 2019 som et separat dokument til handlingsprogrammet for Dokumentet består av to deler. Del 1 viser driftsbudsjettet fordelt på kontonivå. Del 2 viser driftsbudsjettet for hvert rammeområde fordelt på de ulike hovedpostene, ansvar og funksjon. Det henvises til Handlingsprogram for de ulike budsjettskjemaene for drift og investering (obligatoriske talloverskrifter i henhold til forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner). Nannestad, 31. oktober 2018 Anita Orlund rådmann Runar Nilsen økonomisjef
4 4 BUDSJETT 2019 (KONTONIVÅ)
5 Regulativlønn Regulativlønn, lærere Smusstillegg Andre faste godtgjøringer/tillegg Sykevikarer Sykevikar lærere Fødselsvikariater Sykevikarer lærere Styrbare vikarer Styrbare vikarer - lærere Ekstrahjelp Engasjementer Overtid Overtid lærere Annen lønn Godtgj. fosterhjem/heldøgns omsorgstilbud Trekkpliktig avisabonnement Trekkpliktig telefongodtg. o.l Trekkpl. andel skyssgodtgjørelse Reservert lønnsjusteringer Vedlikehold, lønn Lønn renhold Godtgjøring ordfører/varaordfører Godtgjøring ledere innst. utvalg Møtegodtgjøring kst/innst.utv Møtegodtgjøringer øvrige utvalg Tapt arbeidsfortjeneste Introduksjonsstønad Kvalifiseringsstønad Pensjon Premieavvik pensjon Gruppeliv-/ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift premieavvik pensjon Lønn Kontormateriell Aviser, tidsskrifter Databehandling Faglitteratur Kartverk Øreavrunding Undervisningsmateriell Skolebøker Arbeidsmateriell Skolebibliotek Medisinsk forbruksmateriell Kartleggingsutstyr Medikamenter Matvarer Skolemelk Skolefrukt Bevertning Arbeidstøy Tekstiler Forbruksmateriell bygninger
6 Kjemikalier Velferdstiltak Kantinetjenester Materialer til vedl.h. av maskiner,utstyr,inventar Makulering av papir Arbeidsmiljøtiltak Velferdstiltak brukere Utgiftsdekning Råvarer/materiell Annet forbruksmateriell Posttjenester Datakommunikasjon Banktjenester Teletjenester Annonsering Kopiering / intern trykking Ekstern trykking Informasjon Markedsføring Gaver ved representasjon Kurs Etterutdanning Opplæringsfond KS Skyssgodtgjørelse Passasjertillegg/utstyr Diett/adm.forpleining Telefongodtgjøringer Stipend Andre godtgjøringer Drift og vedlikehold av egne biler/maskiner Drift og vedlikehold av leiebiler Transportutgifter Diesel/dieseltank VA Flyttetjenester Skyss med refusjon/brukerbetaling Skyss for skoleelever Transporttjeneste Strøm Fjernvarme Fyringsolje Naturgass Tingforsikringer Barneforsikring Yrkesskadeforsikring Andre forsikringer Kjøp av vakttjenester Kjøp /vedlikehold av alarmsystemer Innleie av kontorlokaler Innleie andre lokaler/faste installasjoner Festeavgifter/leie av grunn Kontingenter Eiendomsgebyrer Lisenser Gebyrer Kopieringsavtaler
7 Kontorinventar Øvrig inventar/kontormaskiner Øvrig utstyr Datautstyr Verktøy Registrerings- og måleutstyr Innkjøp av bøker Programvare Kjøp av maskiner Medisinsk utstyr Kjøp av transportmidler Leie/leasing av transportmidler Leie av maskiner Leie av kontormaskiner Leie av øvrig utstyr Bygningsvedlikehold Reparasjon ved innbrudd/skader Vedlikehold - andre utgifter Konsulenttjenester bygg/anlegg Vedlikehold veger/anlegg Bygningsutvikling Egenandel ved forsikringsoppgjør Rådgivningstjenester vedr. vedlikehold Serviceavtale/reparasjon av kontormaskiner Serviceavtale/reparasjon av andre eiendeler Serviceavtale bygninger Snørydding, strøing, opprydding Vedlikehold inventar og utstyr Materialer til vedlikehold Materialer til rep. etter innbrudd/skade Materialer til vedlikehold av anlegg Materialer til bygningsutvikling Renhold av kommunale bygg Vask av tekstiler - eksternt Konsulent-/kontrolltjenester Konsulenttjenester bygg/anlegg Juridisk bistand Tolketjenester Kjøp av vikartjenester Kjøp av andre tjenester Indirekte kostnader (selvkost) Indirekte kostnader (internt)
8 Kjøp fra staten Refusjon til fylkeskommuner Refusjon til andre kommuner Tolketjeneste Krisesenter Interkommunale tiltak Til andre Driftsavtale med private Driftsavtale med andre private Kjøp fra eget IKS Tjenester fra egne særbedrifter Overføring til staten Merverdiavg. som gir rett til kompensasjon Overføring til kommuner Overføring til andre (private) Livsopphold Boutgifter Boligetablering Midlertidig bolig Andre formål Erstatninger Tap på fordringer Budsjettreserver Andre utgifter Renter på løpende lån Renter på formidlingslån Renter på kassekreditt Andre renteutgifter Utgifter renteswap Forsinkelsesrenter Kurs-/valutatap fond Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på løpende lån Lån etter sosialtjenesteloven Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Overføring til investeringsregnskapet Årets ikke disp.nto. driftsres Avskrivninger Renter, kalkulatoriske Avskrivninger driftsmidler Avskrivninger fast eiendom Andre utgifter Andre utgifter
9 Betaling for hjemmetjenester Betaling for opphold Egenandeler Kontingenter Andre avgiftsfri brukerbetalinger Administrasjonsgebyr Avgiftsfritt salg av varer Abonnementsavgift Avgiftsfritt salg av tjenester Retts- og tinglysningsgebyr Purregebyr Pantegebyr Oppmålingsforretning Behandlingsgebyr etter PBL og jordlov Salg av bøker Behandlingsgebyr etter konsesjonslov Behandlingsgebyr for arealplaner Behandlingsgebyr for utslippstillatelse Andre gebyrer Div. inntekter Billettinntekter Husleieinntekter boliger Utleie av lokaler Festeavgift/grunnleie Renovasjonsgebyr Feiegebyr Kloakkgebyr Tilknytningsgebyr kloakk Septiktømming Tilknytningsgebyr vann Vanngebyr Avgiftspliktige innt. Varesalg Høy sats Avg.pl. kopieringsinntekter Avgiftspliktige innt. Varesalg Middels sats Avg.pl. utleie av eiendom Avg.pl. transport Avg.pl. inntekt tømmer Kart- og oppmålingsgebyr Dekningsbidrag eiend.meglere Div. avg.pl.salg av tjenester Salg av driftsmidler Fordelte utgifter Indirekte tjenester selvkost Andre refusjoner Ref. vedr. minoritetsspråklige Refundert sykelønn Refundert sykelønn lærere Feriep. av refusjoner Refundert foreldrepenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra fylkeskommuner Refusjon fra kommuner Refusjon fra kommuner - fakturering Refusjon porto Andre refusjoner Forsikringsoppgjør Refusjon av off.gebyrer Refusjon fra eget IKS Indirekte kostnader (selvkost) Indirekte kostnader (internt)
10 Statlig rammetilskudd Ekstraordinær statsbistand Integreringstilskudd flyktninger Lønnstilskudd fra staten Tilskudd til utbedring/tilpasning Etableringstilskudd Andre statlige overføringer Skatt på formue og inntekt Konsesjonsavgift Overføringer fra særbedrifter Andre næringsavgifter Gaver/tilskudd Andre overføringer Overføringer fra eget IKS Driftsinntekter Renter av bankinnskudd Renter av formidlingslån Andre renteinntekter Andre renteinntekter Inntekter renteswap Utbytte fra selskaper Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag sosiallån Disponering av tidligere års ikke disponerte netto Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Motpost avskrivninger Renteinnt. kalkulatoriske Finansinntekter Sum inntekter Samlet sum
11 11 BUDSJETT 2019 (VIRKSOMHETSNIVÅ)
12 12 SENTRALADMINISTRASJONEN OG POLITISKE UTVALG Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter ORDFØRERKONTOR Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter STYRER/RÅD/UTVALG Overføringsutgifter Sum Utgifter STØTTE TIL POLITISKE PARTIER Tjenester som erstatter egenproduksjon Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Sum Inntekter REVISJON Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter KONTROLLUTVALGET Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Sum Utgifter ELDRERÅDET Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Sum Utgifter RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Lønn inkl sosiale utgifter Overføringsutgifter Sum Utgifter BIDRAG TIL INNSAMLINGSAKSJONER SENTRALE POLITISKE ORGANER
13 Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter STORTINGS-OG KOMMUNEVALG STORTINGS-OG KOMMUNEVALG Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter RÅDMANNEN Tjenester som erstatter egenproduksjon Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Sum Inntekter IKT-UTGIFTER Overføringsutgifter Sum Utgifter TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOM ANSV OMR RÅDMANNENS STAB Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter PLAN OG STRATEGI Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK PLAN OG STRATEGI Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter ØKONOMISEKSJONEN ØKONOMI OG STYRING
14 Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter ØKONOMISEKSJONEN SKATT Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter ØKONOMISEKSJONEN REGNSKAP/LØNN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter PERSONALSEKSJONEN ORGANISASJON OG UTVIKLING Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter PERSONALSEKSJONEN PERSONAL OG ORGANISASJON Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter SERVICEKONTORET Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter SKJENKEBEVILL./SKJENKEKONTROLL DOKUMENT OG SERVICE
15 Lønn inkl sosiale utgifter Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter PERSONALSEKSJONEN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter TILLITSVALGTE Tjenester som erstatter egenproduksjon Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Sum Inntekter BEDRIFTHELSETJENESTE/HMS Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter LÆRLINGER Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter ARBEIDSMILJØUTVALG PERSONALPOLITISKE TILTAK
16 16 BARNEVERN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter BARNEVERNSTJENESTE Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter BARNEVERNSTILTAK I FAMILIEN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter BARNEVERNSTILTAK UTENFOR FAMILIEN BARNEVERN
17 17 NAV Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse 0 2 Sum Inntekter RÅD, VEILEDNING OG SOS.FOREBYGG.ARBEID Lønn inkl sosiale utgifter Sum Utgifter KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Sum Inntekter JOBB-SENTERET Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter INTRODUKSJONSORDNINGEN Lønn inkl sosiale utgifter Overføringsutgifter Sum Utgifter KVALIFISERINGSORDNINGEN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter AKTIVITETSPLIKTEN Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter ØKONOMISK SOSIALHJELP Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter ØKONOMISKE LÅN
18 Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Sum Inntekter BISTAND TIL ETABL./OPPRETTH.EGEN BOLIG Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter NAV NAV
19 19 SKOLE Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter ADM SKOLE OG BARNEHAGE Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter GRUNNSKOLE STAB OPPVEKST OG KULTUR Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter PP-TJENESTEN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter SPES.PED-TILTAK FØRSKOLEBARN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter BARNEPARK - FAMILIESENTERET PP-TJENESTEN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter GRUNNSKOLE
20 Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter PVT Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Sum Inntekter VOKSENOPPLÆRING Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter SKOLEFRITIDSTILBUD Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter SKYSS FOR SKOLEBARN SKOLE FELLES Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter MAURA SKOLE Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter MAURA SKOLE- SKYSS MAURA SKOLE
21 Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter MAURA SFO MAURA SFO Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Sum Inntekter PRSESTÅSEN SKOLE Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter INNFØRINGSKLASSE Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter PRESTÅSEN SKOLE -SKYSS PRESTÅSEN SKOLE Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter PRESTÅSEN SFO PRESTÅSEN SFO Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Sum Inntekter KRINGLER-SLATTUM SKOLE
22 22 Konto Tekst Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter KRINGLER-SLATTUM SKOLE - SKYSS KRINGLER-SLATTUM SKOLE Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter KRINGLER-SLATTUM SFO KRINGLER-SLATTUM SFO Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter NANNESTAD UNGDOMSSKOLE Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter NANNESTAD UNGDOMSSKOLE - KOS Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter NANNESTAD UNGDOMSSKOLE - SKYSS NANNESTAD UNGDOMSSKOLE
23 Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Sum Inntekter ELTONÅSEN SKOLE Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter ELTONÅSEN SKOLE - SKYSS ELTONÅSEN SKOLE Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter ELTONÅSEN SFO ELTONÅSEN SFO
24 24 BARNEHAGE Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter BARNEHAGE Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter uten krav til motytelse Sum Inntekter PRIVATE BARNEHAGER Lønn inkl sosiale utgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter PRIVATE BARNEHAGER BARNEHAGE FELLES / PRIVATE BARNEHAGER Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter MIDTBYGDA BARNEHAGE Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter MIDTBYGDA BARNEHAGE MIDTBYGDA BARNEHAGE Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter
Nannestad kommune Detaljert budsjett DETALJERT BUDSJETT 2018 Rådmannens forslag Nannestad kommune
1 DETALJERT BUDSJETT 2018 Rådmannens forslag Nannestad kommune 2 INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDNING 3 BUDSJETT 2018 (KONTONIVÅ) 4 BUDSJETT 2018 (VIRKSOMHETSNIVÅ) 11 SENTRALADMINISTRASJONEN OG POLITISKE UTVALG
DetaljerNannestad kommune Detaljert budsjett DETALJERT BUDSJETT 2017 Nannestad kommune
1 DETALJERT BUDSJETT 2017 Nannestad kommune 2 INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDNING 3 BUDSJETT 2017 (KONTONIVÅ) 4 BUDSJETT 2017 (VIRKSOMHETSNIVÅ) 11 SENTRALADMINISTRASJONEN OG POLITISKE UTVALG 12 BARNEVERN 18
DetaljerDetaljert forslag budsjett 2016
Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1
DetaljerKontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser
BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og
DetaljerTallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling
Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000
DetaljerNANNESTAD KOMMUNE MØTEREFERAT. Referat - Driftsstyremøte. Maura skole. Driftsstyret ved Maura skole. Kopi til:
NANNESTAD KOMMUNE Maura skole MØTEREFERAT Til: Kopi til: Fra: Driftsstyret ved Maura skole Haldis Sofie Härkönen Direkte telefonnr: Dato: 29.06.2016 Saksnr: 2016/1187-4 Referat - Driftsstyremøte Tid: 22.09.16
Detaljer1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15
Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte
DetaljerRegnskap 2010 Nes kommune, Akershus
Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer
DetaljerTallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)
Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD
Detaljer<legg inn ønsket tittel>
Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj
DetaljerRegnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no
Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer
DetaljerBUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER
BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00
DetaljerRygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012
141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0
DetaljerRegnskap 2006 Nes kommune, Akershus
Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt
Detaljer1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014
Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,
DetaljerSignaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 4
Innhold Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP... 3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Hovedoversikt drift... 4 Regnskapsskjema 1A... 4 Regnskapsskjema 1B... 5 Regnskapsskjema 1B detaljert på konto... 6
DetaljerArter som er røde går ut for 2009
Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)
DetaljerÅrsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner
BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs
DetaljerRåde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen
Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema
DetaljerForm. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.
Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER
DetaljerRegnskap Budsjett 2018
AK kontroll pr. Ansvar 1207001 Sekretariat Fast lønn 787 993 789 231 784 894 forsikringsordninger 86 093 105 250 96 943 Arbeidsgiveravgift 123 530 130 482 124 486 Lønn og sosiale avgifter 997 617 1 024
DetaljerFunksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST
Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR
DetaljerOversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer
Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50
DetaljerRennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4
10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører
DetaljerR 2016 R 2017 RB 2017 VB
1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast
DetaljerLucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune
Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015
DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer
DetaljerFaktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag
Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000
DetaljerÅrsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII
Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080
DetaljerOversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer
10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150
DetaljerIbestad Budsjettrapport: Ibestad
Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk
Detaljerutgifter Arbeidsmiljøutvalg
1200 Arbeidsmiljøutvalg utgifter 2 00 Arbeidsmiljøutvalg 2 00 1201 Rådmannskontoret 1.10106 Faste tillegg 1.11001 Utgifter papir toner 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11300 Telefon telefax 1.11302 Sambandsleie
DetaljerRØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske
RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61
DetaljerRefusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk Div ref fra fylkeskommune
2001 Administrasjon 1.11302 Sambandsleie internett 1.11956 Kontingenter 1.12008 Diverse utstyr 1.14700 Tilskudd til lag foreninger organisasjoner 456 000 232 000 628 000 1 000 0 25 000 82 000 32 000 86
DetaljerMuligheter i Den grønne landsbyen
RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot
DetaljerRegnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632
1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000
DetaljerGamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014
- - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202
DetaljerRefusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk
5001 Administrasjon Kultur 1.10400 Lønn overtid 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir toner 1.11300 Telefon telefax 1.11301 Porto 1.11306 Mobiltelefonutgifter 1.11400 Trykkings
DetaljerÅrsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter
DetaljerÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51
DetaljerRefusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk
3301 Administrasjon Omsorg 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11203 Velferdstiltak brukere 1.11302 Sambandsleie internett 1.11306
DetaljerÅrsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter
DetaljerØkonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008
HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerSum finansiering SUM investering
Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester
DetaljerBeskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids
Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerDiverse leieinntekter Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk
6001 Administrasjon Teknisk 1.10100 Fast lønn inkl feriepenger 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.10905 Trekkpliktig forsikringsordning 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir
DetaljerDriftsregnskap detaljert m/funksjon
Page 1 of 11 041 INNTEKTER 3611 Kontingenter og medlemsavgifter -4 421 0 0 0 3622 Salg av materiell (avg.fri) -180-10 000-10 000-1 623 3633 Utleie av lokaler (herunder minnesamvær) -1 000 0 0 0 Sum brukerbetaling,
DetaljerDETALJBUDSJETT - DRIFT 2013
DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805
DetaljerRygge kommune - Ansvarsområdene 2013
Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen
DetaljerVEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)
Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse
DetaljerLyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2019
DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2019 2018 0890 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0890 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk 35 400 Avsetning til ubundne fond 35 700 Overført til investeringsregnskapet
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerDriftsregnskap på kontonivå samlet
Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerLyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018
DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerDriftsregnskap
Driftsregnskap 30.11.2018 125 Schafteløkken barnehage - 2018 08.12.2018 Regnskap 1-11 Budsjett 1-11 Budsjett 2018 Regnsk 2017 INNTEKTER Brukerbet,salg,avg.og leieinntekter -807.936 0 0-807.677 Salg driftsmidler/fast
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerKonto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100
1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring
DetaljerBalanse Frogner menighet
Balanse 31.07.2018 120 Frogner menighet - 2018 21.08.2018 31.07.2018 31.12.2017 EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 3.239.098 3.239.098 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 0 0
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerDriftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar
Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
Detaljer1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016
Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT
DetaljerFAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04
FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.
DetaljerDel 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune
Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til
DetaljerSaken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016
Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerDriftsregnskap 2014:
Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg
DetaljerRegnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar
Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerDRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn
DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling
DetaljerØkonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
DetaljerMøteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap
Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,
DetaljerRådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune
Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2
DetaljerMøteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap
Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon
DetaljerSkjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 Bruker : (OKGL ) UDE140 Driftsrapport koststed per prosjekt
Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 (T) hittil i år i år år budsjett Justering budsjett av året 10110 Lønn ped. pers.: ordinær undervisning (HR-O 1 388 375 14 675 392 15 160 000 484 608 3,20 14
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerPetter Dass Eiendom KF
rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-
DetaljerRapport pr avdeling 1-12/2017
Bruker: YHTUJI Klokken: 12:31 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1 Avdeling: 1000 Felles 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0,00 13.214,11 31160 Tur og leirutgifter 30.489,00 0,00 0,00 31201 Gaver,
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerHelse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
Detaljer2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99
Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.
DetaljerResultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note
Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerBrutto driftsresultat ,
Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerDriftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010
0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland
DetaljerBeskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011
Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerÅrsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII
DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000
Detaljer