Rådmannens forslag. Tallbudsjett Sortland kommune

Transkript

1 Rådmannens forslag Tallbudsjett Sortland kommune

2 Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan Driftsbudsjett

3 Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Avdrag Til Til Bruk Bruk Bruk Til Merforbruk/mindreforbruk Budsjettskjema 1A drift Sortland på inntekt og formue rammetilskudd på eiendom direkte eller indirekte skatter generelle statstilskudd frie disponible inntekter og utbytte på finansielle instrumenter provisjoner og andre finansutgifter på lån finansinntekter/utgifter bundne avsetninger ubundne avsetninger av tidl års regnskm mindreforbruk av ubundne avsetninger av bundne avsetninger avsetninger fordeling drift fordelt til drift fra skjema 1B

4 Investeringer Utlån Kjøp Avdrag Årets Bruk Mottatte Kompensasjon Bruk Budsjettskjema 2 A Sortland i anleggsmidler og forskutteringer av aksjer og andeler på lån finansieringsbehov av lånemidler avdrag på utlån og refusjoner for merverdiavgift av avsetninger finansiering

5 Brukerbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO Renteinntekter, Gevinst Mottatte SUM Renteutgifter, Avdrag Utlån SUM RESULTAT Motpost NETTO Bruk Bruk Bruk SUM Avsetninger Avsetninger SUM REGNSKAPSMESSIG Økonomisk oversikt drift Sortland salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer overføringer på inntekt og formue direkte og indirekte skatter DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod av varer og tjenester som erstatter komm tjprod utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTAT (D = BC) utbytte og eieruttak på finansielle instrumenter avdrag på utlån EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) provisjoner og andre finansutgifter på lån EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER avskrivninger DRIFTSRESULTAT (I) av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk av disposisjonsfond av bundne fond BRUK AV AVSETNINGER (J) til disposisjonsfond til bundne fond AVSETNINGER (K) MER MINDREFORBRUK (L = I+JK)

6 Investeringsplan 2016 Ansvar Prosj Beskrivelse Bevilget siste 5 år 2016 LØPENDE INVESTERINGER Helse og familie Lamarktunet 2 dekontaminatorer Lamarktunet maskiner vaskeriet Lamarktunet 2 stimkjeler kjøkken Biler til hjemmetjenesten (10+2) Teknisk Ramme IKT Ny brannstasjon prosjektering Renholdsmaskiner skoler, kulturbygg Rådhuset rehabilitering Eiendom bygg utskifting biler Uteområde Sigerfjord, Holmst, Holand Sigerfjord skole uu tilpasn uteområde Sortland barneskole mulighetsstudie Strand skole uteområde Barnehage utredn ny sentrumsbarnehg Barnehager kjøkken 3 barnehager Barnehager uteområder div bhg Holmvannet bhg uteområdet ferdigst Lamarktunet bygging carporter Lamarktunet drenering/fasade Helsehus planlegging/forprosjekt Demensplasser nye v/håløygt planl Sortlandshallen foldevegger Sortlandshallen mulighetsstudie Jennestad brygge Friluftsområder oppgradering Kjempenhøy omsorgsbygg uteområde Middelskolen uteområde mot skolekv Eiendom park utskifting maskiner Skolegata rehab VA: Veidelen Steiroveien rehabilitering Steiroveien fortau egenandel Vesterveien overgang egenandel HP vann Munningssl sentralkum VA ved Toyota BjørklundvnVestervn sammenkobl Fagerlundveien G/S Sigerfjord reg, erverv, bygg Kjempenhøy fortau egenandel Markveien veidelen Gatelys nye Bil til IUA SUM LØPENDE INVESTERINGER:

7 Ansvar Prosj Beskrivelse Bevilget 2016 siste 5 år SELVFINANSIERENDE INVESTERINGER VANN HP vann Blokken filter og basseng HP vann dam Storvatnet HP vann konsesj Storv og Lilandsv HP vann ledn Sortl bru Holmen HP vann utvidelse til Eidbukt HP vann Munningssl sentralkum VA ved Toyota Fagerlundveien Markveien vann BjørklundvnVestervn: Vann Skolegata rehab VA: Vann AVLØP Hangstadveien sanering avløp HP vann Munningssl sentralkum VA ved Toyota Fagerlundveien Markveien avløp BjørklundvnVestervn: Avløp Skolegata rehab VA: Veidelen SUM SELVFINANSIERENDE INVESTERINGER: BRUTTO INVESTERINGER: Startlån: Avdrag Startlån: Utlån Egenkapitalinnskudd KLP ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansieres slik: Låneopptak: Ordinære lån Låneopptak: Selvkost prosjekter Mvakompensasjon fra investering Startlån: Låneopptak Startlån: Mottatte avdrag Investeringstilskudd Håløygtunet ekstern finansiering Statstilskudd forprosjekt Helsehus Bruk av bundne fond IUA 650 NETTO 7

8 Driftsbudsjett Adm. utdanning 120 Administrasjon Fast lønn Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Velferdstiltak Hotellopphold Telefon Porto Telefon mobil/ansatte Annonsering Representasjon Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj m/overnatting Telefongodtgjørelse Fly/ferge/buss/tog Inventar og utstyr Edbutstyr Teknisk utstyr Kontormaskiner leasing Serviceavt. teknisk utstyr Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift Gaver Andre renteutgifter Morarenter Morarenter enhetene utgifter Refusjon sykepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra kommuner inntekter Administrasjon Grunnskole Arbeidsgiveravgift utgifter Grunnskole Adm. utdanning Fellesutgifter skole 202 Grunnskole Fast lønn Lønn lærere Avtalefestede tillegg Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Engasjementer

9 Overtid Annen lønn Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Lærebøker Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Hotellopphold Telefon Telefon mobil/ansatte Annonsering Opplæring ansatte Utg/godtgjreiser oppg.pl Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Telefongodtgjørelse Klesgodtgjørelse Reiseutg. kjøp av transp.tj Skoleskyss Ekskursjoner Fly/ferge/buss/tog Strøm Personforsikring, ulykker Leie av lokaler Avgifter/gebyrer/lisenser Edb programvarelisenser Inventar og utstyr Edbutstyr EdbProgramvarekjøp Konsulenttjenester Internkjøp Internkjøp Kjøp tjenester hos staten Interkomm. ordninger Undervisning utenfor komm Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift Tilskudd til andre/private Gaver Reserverte tilleggsbevilgn Avsetn bundre fond enhetene utgifter Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre/private Internsalg Int. overf Fylkestilskudd Bruk av disp fond enhetene inntekter Grunnskole

10 223 Skoleskyss Skoleskyss Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Skoleskyss Fellesutgifter skole Privatskole 202 Grunnskole Skoleskyss Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Grunnskole Skoleskyss Skoleskyss Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Skoleskyss Privatskole Fellesutgifter sfo 215 Skolefritidstilbud Internsalg Int. overf inntekter Skolefritidstilbud Fellesutgifter sfo Logopedtjeneste 202 Grunnskole Lønn lærere Annen lønn Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Inventar og utstyr EdbProgramvarekjøp Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Grunnskole Logopedtjeneste Tilskudd til PPD 202 Grunnskole Tilskudd PPD Vesterålen utgifter Grunnskole Tilskudd til PPD Tilskudd til RKK 202 Grunnskole 10

11 Tilskudd RKK Vesterålen utgifter Grunnskole Tilskudd til RKK Innvandrerundervisning 213 Voksenopplæring Fast lønn Lønn lærere Avtalefestede tillegg Vikar lærer med refusjon Vikar lærer uten refusjon Overtid Annen lønn Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Bøker skolebibliotek Lærebøker Bevertning Velferdstiltak Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Telefongodtgjørelse Skoleskyss Ekskursjoner Fly/ferge/buss/tog Strøm Leie av lokaler Kommunale avgifter Avgifter/gebyrer/lisenser Edb programvarelisenser Inventar og utstyr Edbutstyr EdbProgramvarekjøp Kontormaskiner leasing Datamaskiner leie Serviceavt. teknisk utstyr Kjøp renhold/vaskeritjen Mva på anskaffelser drift Overføringer til kommuner Reserverte tilleggsbevilgn utgifter Fordelte utgifter Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre/private inntekter Voksenopplæring Innvandrerundervisning

12 Voksenungdomsskole 213 Voksenopplæring Fast lønn Lønn lærere Vikar lærer med refusjon Vikar lærer uten refusjon Overtid Annen lønn Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Lærebøker Bevertning Velferdstiltak Telefon Telefon mobil/ansatte Annonsering Opplæring ansatte Utg/godtgjreiser oppg.pl Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Skoleskyss Ekskursjoner Fly/ferge/buss/tog Strøm Leie av lokaler Kommunale avgifter Avgifter/gebyrer/lisenser Edb programvarelisenser Inventar og utstyr Edbutstyr Innkjøp aviser/tidsskrift Kontormaskiner leasing Datamaskiner leie Serviceavt. teknisk utstyr Kjøp renhold/vaskeritjen Mva på anskaffelser drift utgifter Fordelte utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune inntekter Voksenopplæring Voksenungdomsskole Ung i Sortland 233 Annet forebyggende helsearbeid Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Bevertning Annet forbruksmateriell Telefon Telefon mobil/ansatte

13 Kilometergodtgjørelse Datamaskiner leie Mva på anskaffelser drift utgifter Ref. Rikstrygdeverket Refusjon Aetat Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private inntekter Annet forebyggende helsearbeid Ung i Sortland Aktiv ungdom 233 Annet forebyggende helsearbeid Bevertning Hotellopphold Bankgebyrer/forvaltn.utgifter Annonsering Fly/ferge/buss/tog Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Annet forebyggende helsearbeid Aktiv ungdom Prosj samarbeid barnevern 244 Barneverntjeneste Engasjementer Annen lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Lærebøker Bevertning Telefon Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte Utg/godtgjreiser oppg.pl Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Telefongodtgjørelse Reiseutg. kjøp av transp.tj Fly/ferge/buss/tog Leie av lokaler Inventar og utstyr Edbutstyr Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift utgifter Refusjoner fra staten Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private Bruk av bundre fond enhetene inntekter Barneverntjeneste Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk Rammetilskudd inntekter

14 Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk Prosj samarbeid barnevern Holand skole 202 Grunnskole Fast lønn Lønn lærere Avtalefestede tillegg Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Vikar lærer med refusjon Vikar lærer uten refusjon Engasjementer Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopieringsutgifter Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Bøker skolebibliotek Lærebøker Innkjøp mat/drikke for salg Matvarer/kost Velferdstiltak Telefon Porto Internett Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj m/overnatting Telefongodtgjørelse Klesgodtgjørelse Skoleskyss Leie av lokaler Kopinor Inventar og utstyr Edbutstyr Kontormaskiner leasing Mva på anskaffelser drift Reserverte tilleggsbevilgn utgifter Refusjoner fra staten Refusjon Aetat Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune Refusjon fra andre/private inntekter Grunnskole Skoleskyss Skoleskyss Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Skoleskyss Holand skole

15 Sfo Holand skole 215 Skolefritidstilbud Fast lønn Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Innkjøp mat/drikke for salg Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Opplæring ansatte Klesgodtgjørelse Inventar og utstyr Mva på anskaffelser drift utgifter Egenbetaling Betaling mat/drikke Refusjon sykepenger Komp mva ansk i drift Bruk av melk/mat/turpenger inntekter Skolefritidstilbud Sfo Holand skole Holmstad skole 202 Grunnskole Fast lønn Lønn lærere Avtalefestede tillegg Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Vikar lærer med refusjon Vikar lærer uten refusjon Engasjementer Prosjekt lønn lærere Overtid Annen lønn Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopieringsutgifter Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Bøker skolebibliotek Lærebøker Bevertning Matvarer/kost Velferdstiltak Telefon Porto Internett Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting

16 Klesgodtgjørelse Skoleskyss Kopinor Inventar og utstyr Edbutstyr Leie maskiner/utstyr Kontormaskiner leasing Mva på anskaffelser drift Tilskudd til andre/private Reserverte tilleggsbevilgn Morarenter enhetene utgifter Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune Refusjon fra andre/private Erstatninger/forsikr.oppgjør inntekter Grunnskole Skoleskyss Skoleskyss Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune Refusjon fra kommuner inntekter Skoleskyss Holmstad skole Sfo Holmstad skole 215 Skolefritidstilbud Fast lønn Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Læremidler/undervisningsutstyr Innkjøp mat/drikke for salg Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Telefon Opplæring ansatte Klesgodtgjørelse Inventar og utstyr Mva på anskaffelser drift utgifter Egenbetaling Betaling mat/drikke Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Bruk av melk/mat/turpenger inntekter Skolefritidstilbud Sfo Holmstad skole Jennestad skole 202 Grunnskole 16

17 Fast lønn Lønn lærere Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Vikar lærer med refusjon Vikar lærer uten refusjon Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopieringsutgifter Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Lærebøker Telefon Telefon mobil/ansatte Klesgodtgjørelse Skoleskyss Kopinor Kontormaskiner leasing Mva på anskaffelser drift Morarenter enhetene utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private inntekter Grunnskole Skoleskyss Skoleskyss Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Skoleskyss Jennestad skole Sfo Jennestad skole 215 Skolefritidstilbud Fast lønn Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Læremidler/undervisningsutstyr Klesgodtgjørelse Mva på anskaffelser drift utgifter Egenbetaling Betaling mat/drikke Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Bruk av melk/mat/turpenger inntekter Skolefritidstilbud Sfo Jennestad skole Maurnes skole 202 Grunnskole Fast lønn

18 Lønn lærere Avtalefestede tillegg Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Vikar lærer med refusjon Vikar lærer uten refusjon Engasjementer Prosjekt lønn lærere Annen lønn Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopieringsutgifter Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Bøker skolebibliotek Lærebøker Matvarer/kost Velferdstiltak Telefon Porto Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Telefongodtgjørelse Klesgodtgjørelse Skoleskyss Ekskursjoner Fly/ferge/buss/tog Kopinor Inventar og utstyr Edbutstyr EdbProgramvarekjøp Kontormaskiner leasing Mva på anskaffelser drift Reserverte tilleggsbevilgn Morarenter enhetene utgifter Refusjoner fra staten Refusjon Aetat Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune Refusjon fra andre/private inntekter Grunnskole Skoleskyss Skoleskyss Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Skoleskyss Maurnes skole Sfo Maurnes skole 215 Skolefritidstilbud Fast lønn

19 Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Læremidler/undervisningsutstyr Innkjøp mat/drikke for salg Annet forbruksmateriell Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Klesgodtgjørelse Avgifter/gebyrer/lisenser Inventar og utstyr Mva på anskaffelser drift Morarenter enhetene utgifter Egenbetaling Betaling mat/drikke Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift inntekter Skolefritidstilbud Sfo Maurnes skole Lamarka skole 202 Grunnskole Fast lønn Lønn lærere Avtalefestede tillegg Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Vikar lærer med refusjon Vikar lærer uten refusjon Engasjementer Prosjekt lønn lærere Annen lønn Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopieringsutgifter Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Bøker skolebibliotek Lek, formingsmateriell Lærebøker Medisinske forbruksvarer Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Velferdstiltak Telefon Porto Internett Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Telefongodtgjørelse

20 Klesgodtgjørelse Skoleskyss Ekskursjoner Fly/ferge/buss/tog Avgifter/gebyrer/lisenser Edb programvarelisenser Kopinor Inventar og utstyr Edbutstyr Verktøy, redskaper Leie maskiner/utstyr Kontormaskiner leasing Vedlikehold utendørsanl Mva på anskaffelser drift Reserverte tilleggsbevilgn utgifter Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private inntekter Grunnskole Skoleskyss Skoleskyss Fly/ferge/buss/tog Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune inntekter Skoleskyss Lamarka skole Sfo Lamarka skole 215 Skolefritidstilbud Fast lønn Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Læremidler/undervisningsutstyr Innkjøp mat/drikke for salg Annet forbruksmateriell Telefon Opplæring ansatte Klesgodtgjørelse Inventar og utstyr Mva på anskaffelser drift utgifter Egenbetaling Betaling mat/drikke Refusjon Aetat Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Bruk av melk/mat/turpenger inntekter Skolefritidstilbud Sfo Lamarka skole

21 Sigerfjord skole 202 Grunnskole Fast lønn Lønn lærere Avtalefestede tillegg Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Vikar lærer med refusjon Vikar lærer uten refusjon Engasjementer Prosjekt lønn lærere Overtid Annen lønn Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopieringsutgifter Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Lærebøker Innkjøp mat/drikke for salg Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Velferdstiltak Telefon Internett Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj m/overnatting Telefongodtgjørelse Klesgodtgjørelse Reiseutg. kjøp av transp.tj Skoleskyss Ekskursjoner Fly/ferge/buss/tog Kopinor Inventar og utstyr Edbutstyr Kontormaskiner leasing Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift Reserverte tilleggsbevilgn utgifter Refusjoner fra staten Refusjon Aetat Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune Refusjon fra andre/private inntekter Grunnskole Skoleskyss Skoleskyss Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift

22 Refusjon fra fylkeskommune inntekter Skoleskyss Sigerfjord skole Sfo Sigerfjord skole 215 Skolefritidstilbud Fast lønn Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Lærebøker Innkjøp mat/drikke for salg Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Velferdstiltak Telefon Datakommunikasjon Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj m/overnatting Klesgodtgjørelse Ekskursjoner Fly/ferge/buss/tog Inventar og utstyr Edbutstyr Ekstraord. vedlikeh. bygg Mva på anskaffelser drift utgifter Egenbetaling Betaling mat/drikke Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Bruk av melk/mat/turpenger inntekter Skolefritidstilbud Sfo Sigerfjord skole Sortland barneskole 202 Grunnskole Fast lønn Lønn lærere Avtalefestede tillegg Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Vikar lærer med refusjon Vikar lærer uten refusjon Prosjekt lønn lærere Annen lønn Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopieringsutgifter Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr

23 Bøker skolebibliotek Lærebøker Medisinske forbruksvarer Medisiner Innkjøp mat/drikke for salg Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Velferdstiltak Telefon Porto Internett Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Telefongodtgjørelse Klesgodtgjørelse Reiseutg. kjøp av transp.tj Skoleskyss Ekskursjoner Avgifter/gebyrer/lisenser Edb programvarelisenser Kontingenter Kopinor Inventar og utstyr Edbutstyr Innkjøp aviser/tidsskrift Leie maskiner/utstyr Kontormaskiner leasing Serviceavt. teknisk utstyr Kjøp tjeneste egen komm Mva på anskaffelser drift Gaver Reserverte tilleggsbevilgn utgifter Refusjoner fra staten Refusjon Aetat Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune Ref fra Sortland kommune Refusjon fra andre/private Tilskudd fra egen kommune inntekter Grunnskole Skoleskyss Skoleskyss Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune inntekter Skoleskyss Sortland barneskole Sfo Sortland barnesk 215 Skolefritidstilbud Fast lønn Vikar med refusjon

24 Vikar uten refusjon Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Læremidler/undervisningsutstyr Innkjøp mat/drikke for salg Annet forbruksmateriell Telefon Opplæring ansatte Klesgodtgjørelse Avgifter/gebyrer/lisenser Kontingenter Inventar og utstyr Medisinsk utstyr Mva på anskaffelser drift utgifter Egenbetaling Betaling mat/drikke Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Bruk av melk/mat/turpenger inntekter Skolefritidstilbud Sfo Sortland barnesk Strand skole 202 Grunnskole Fast lønn Lønn lærere Avtalefestede tillegg Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Vikar lærer med refusjon Vikar lærer uten refusjon Engasjementer Prosjekt lønn lærere Overtid Annen lønn Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopieringsutgifter Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Bøker skolebibliotek Lærebøker Matvarer/kost Velferdstiltak Telefon Porto Internett Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Telefongodtgjørelse

25 Klesgodtgjørelse Skoleskyss Ekskursjoner Fly/ferge/buss/tog Avgifter/gebyrer/lisenser Kopinor Inventar og utstyr Edbutstyr Leie maskiner/utstyr Kontormaskiner leasing Serviceavt. teknisk utstyr Mva på anskaffelser drift Gaver Reserverte tilleggsbevilgn Morarenter enhetene utgifter Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune Refusjon fra andre/private Tilskudd fra egen kommune inntekter Grunnskole Skoleskyss Skoleskyss Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune inntekter Skoleskyss Strand skole Sfo Strand skole 215 Skolefritidstilbud Fast lønn Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Læremidler/undervisningsutstyr Innkjøp mat/drikke for salg Annet forbruksmateriell Telefon Opplæring ansatte Klesgodtgjørelse Fly/ferge/buss/tog Inventar og utstyr Mva på anskaffelser drift utgifter Egenbetaling Betaling mat/drikke Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Bruk av melk/mat/turpenger inntekter