Tallbudsjett Rådmannens forslag. Sortland kommune

Transkript

1 Tallbudsjett 2013 Rådmannens forslag Sortland kommune

2 Sortland kommune Tallbudsjett Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT BUDSJETTSKJEMA 2A ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING INVESTERINGSPLAN DRIFTSBUDSJETT... 9 STAB.. 9 OPPVEKST SKOLE...22 OPPVEKST BARNEHAGE KULTUR...52 OMSORG...63 NAV 83 HELSE OG FAMILIE...88 TEKNISK ADM/MYNDIGHET 99 TEKNISK EIENDOM TEKNISK KOMMUNALTEKNIKK SORTLAND MENIGHET SKATT, RAMME, RENTER OG AVDRAG M.M 158

3 Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til Merforbruk/mindreforbruk Sortland kommune Tallbudsjett Budsjettskjema 1A drift Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Sortland på inntekt og formue rammetilskudd på eiendom direkte eller indirekte skatter generelle statstilskudd frie disponible inntekter og utbytte på finansielle instrumenter provisjoner og andre finansutgifter på finansielle instrumenter på lån finansinntekter/utgifter av tidl års regnskm merforbruk bundne avsetninger ubundne avsetninger av tidl års regnskm mindreforbruk av ubundne avsetninger av bundne avsetninger avsetninger til investeringsbudsjettet fordeling drift fordelt drift

4 Investeringer Utlån Avdrag Avsetninger Årets Bruk Inntekter Tilskudd Mottatte Andre Overført Bruk Bruk Udekket/udisponert Sortland kommune Tallbudsjett Budsjettskjema 2A Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Sortland i anleggsmidler og forskutteringer på lån finansieringsbehov av lånemidler fra salg av anleggsmidler til investeringer avdrag på utlån og refusjoner inntekter fra driftsregnskapet av tidligere års udisponert av avsetninger finansiering

5 Brukerbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO Renteinntekter, Gevinst Mottatte SUM Renteutgifter, Tap Avdrag Utlån SUM RESULTAT Motpost NETTO Bruk Bruk Bruk Bruk SUM Overført Dekning Avsetninger Avsetninger Avsetninger SUM REGNSKAPSMESSIG Sortland kommune Tallbudsjett Økonomisk oversikt drift Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Sortland salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer overføringer på inntekt og formue direkte og indirekte skatter DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod av varer og tjenester som erstatter komm tjprod utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTAT (D = BC) utbytte og eieruttak på finansielle instrumenter avdrag på utlån EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) provisjoner og andre finansutgifter på finansielle instrumenter på lån EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER avskrivninger DRIFTSRESULTAT (I) av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk av disposisjonsfond av bundne fond av likviditesreserve BRUK AV AVSETNINGER (J) til investeringsregnskapet av tidligere års merforbruk til disposisjonsfond til bundne fond til likviditetsreserven AVSETNINGER (K) MER MINDREFORBRUK (L = I+JK)

6 Salg Andre Overføringer Statlige Andre Renteinntekter, SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Renteutg, Fordelte SUM Avdragsutgifter Utlån Kjøp Dekning Avsetning Avsetninger Avsetninger SUM FINANSIERINGSBEHOV Bruk Mottatte Salg Bruk Overføringer Bruk Bruk Bruk Bruk SUM UDEKKET/UDISPONERT Sortland kommune Tallbudsjett Økonomisk oversikt investering Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Sortland av driftsmidler og fast eiendom salgsinntekter med krav til motytelse overføringer overføringer utbytte og eieruttak INNTEKTER (L) utgifter av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod provisjoner og andre finansutg utgifter UTGIFTER (M) av aksjer og andeler tidligere års udekket til ubundne investeringsfond til bundne fond til likviditetsreserve FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) (O = M+NL) av lån avdrag på utlån av aksjer og andeler av tidligere års overskudd fra driftsregnskapet av disposisjonsfond av ubundne investeringsfond av bundne fond av likviditetsreserve FINANSIERING (R) (S = OR) 4 0 0

7 Sortland kommune Tallbudsjett Investeringsplan 2013 Alle beløp i hele kroner. Revidert Investeringer i anleggsmidler: Regn 11 Bud 12 Bud 13 LØPENDE INVESTERINGER Kultur Blåbyhallen 245 Grusbanen Nærmiljøanlegg Sortland kino digitialisering 323 Instrumenter kulturskolen Kulturfabrikken planlegging Omsorg Kjøkkenutstyr Lamarktunet 200 Kjempenhøy 183 Utskifting biler/utstyr Oppvekst Sigerfjord barnehage Bygging ny ungdomsskole inkl. følgeprosjekt Stab IKTramme Servicetorg ombygging 200 Lønns og personalsystem Teknisk GPS Utbygging Brannbil/utstyr Brannstasjon (utredning i 12) Universell utforming komm.bygg Skoleutbygging/rehabilitering ramme Sortland bsk utomhusplan Parkering rådhus II Holand skole 500 Ombygging/habilitering Holmstad skole Lykkentreff utb. Småbarnsavdeling Barnehager ramme Strand utb. Småbarnsavdeling Sortlandshallen Carport hjemmetjeneste v Lamarktunet Norturabygget Rådhus bygg I og II ENØKtiltak Ny varmekilde Rådhus, SH og SBS Energimerking av bygg 41 Park biler/maskiner Park/idrett opparbeidelse uteområder Grunnerverv Biler/maskiner Kommunalteknikk Veiutbygging Gatelys Gang og sykkelv./trafikksikkerhetstiltak Bjørklundveien inn til Lamarktunet, fase Bjørklundveien, fullføring nedre del Bjørklundveien, fase 2 sammenføyning Skolegata? Torget 170 Sentrumsutvikling Kulturfabrikken komtek 4 000

8 Sortland kommune Tallbudsjett Kvartal 13 komtek Kvartal 2 komtek G/sveier planlegging brua/strand 600 G/svei Steiro G/svei Sigerfjord Kirkelig fellesråd Kirker/kirkegårder SELVFINANSIERENDE INVESTERINGER Teknisk Vannverk ramme Avløp ramme Spesialtilpassa bolig Boligsosialt program "Leie for eie" Tomtefelt ramme Næringsformål ramme Egenkapitalinnskudd pensjonsleverandør Kjøp av aksjer og andeler 268 Utlån startlån Dekning av tid. års undersk. Tbf bruk likviditetsreserve fra investering BRUTTO INVESTERINGSUTG Avdrag etabl./startlån (netto) Avsetninger ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansieres slik: Bruk av lånemidler løpende *) Bruk av lånemidler selvfin Bruk av lånemidler startlån Salg av anleggsmidler 644 Inntekter fra tomtesalg Tilskudd til investeringer Andre inntekter ekstern finansiering Overføring fra driftsbudsjettet Bruk av fond Bruk av avsetninger finansiering Udekket/udisponert

9 Sortland kommune Tallbudsjett Driftsbudsjett Administrasjon stab 120 Administrasjon Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Annet forbruksmateriell Velferdstiltak Hotellopphold Telefon Porto Datakommunikasjon Internett Telefon mobil/ansatte Informasjonstiltak Representasjon Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Telefongodtgjørelse Telefon agapliktig Reiseutg. kjøp av transp.tj Fly/ferge/buss/tog Leie av lokaler Avgifter/gebyrer/lisenser Kontingenter Inventar og utstyr Edbutstyr Innkjøp aviser/tidsskrift Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift Tilskudd til andre/private Gaver utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Innsparingsmål økt nærvær Komp mva ansk i drift Ref fra Sortland kommune inntekter Administrasjon Diverse fellesutgifter Tilskudd til andre/private utgifter Diverse fellesutgifter Administrasjon stab Tilfeldige utg./innt.

10 Sortland kommune Tallbudsjett Politisk styring Tilskudd til andre/private Gaver utgifter Politisk styring Tilfeldige utg./innt Skjenkekontroll 242 Sosial rådgivning og veiledning Engasjementer Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell Informasjonstiltak Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Utgiftsdekning fosterhjem Internkjøp Internkjøp Mva på anskaffelser drift utgifter Skjenkeavgifter Komp mva ansk i drift inntekter Sosial rådgivning og veiledning Skjenkekontroll Næringskontoret 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Fast lønn Lønn intern fordeling Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Bevertning Annet forbruksmateriell Hotellopphold Telefon Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Telefongodtgjørelse Telefon agapliktig Drift av biler og maskiner Fly/ferge/buss/tog Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Næringskontoret Næringsarbeid 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Annonsering

11 Sortland kommune Tallbudsjett Avgifter/gebyrer/lisenser Konsulenttjenester Interkomm. ordninger Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift Tilskudd til andre/private utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Næringsarbeid Kommunale næringsomr. 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Avskrivninger m/anl utgifter Festeavgifter inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kommunale næringsomr Næringsfond Stat 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Tilsk fra statl. Næringsfond Avsetn bundre fond enhetene utgifter Andre skatter Bruk av bundre fond enhetene inntekter Kommuneveterinærer 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Diverse driftstilskudd Vakttjeneste veterinærer utgifter Refusjoner fra staten Refusjon fra fylkeskommune Refusjon fra kommuner inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kommuneveterinærer Vesterålen Regionråd 100 Politisk styring Interkomm. ordninger utgifter Politisk styring Tilrettelegging og bistand for næringslivet Interkomm. ordninger utgifter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Vesterålen Regionråd Reiseliv og turisme 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet

12 Sortland kommune Tallbudsjett Kjøp tjeneste andre kom Interkomm. ordninger utgifter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Reiseliv og turisme Prosjt Monchegorsk 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Fast lønn Annen lønn Honorarer Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Bevertning Annet forbruksmateriell Hotellopphold Porto Bankgebyrer/forvaltn.utgifter Representasjon Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Reiseutg. kjøp av transp.tj Fly/ferge/buss/tog Avgifter/gebyrer/lisenser Kontingenter Konsulenttjenester Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift utgifter Diverse inntekter Refusjoner fra staten Komp mva ansk i drift inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Prosjt Monchegorsk Prosjekter Administrasjon Engasjementer Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift utgifter Administrasjon Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk Rammetilskudd inntekter Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk Prosjekter Økonomiavdelinga 120 Administrasjon Fast lønn Overtid Lønn intern fordeling Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift

13 Sortland kommune Tallbudsjett Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Matvarer/kost Møterom/andre møteutgifter Hotellopphold Telefon Porto Innfordringsomkostninger Datakommunikasjon Telefon mobil/ansatte Annonsering Opplæring ansatte Utg/godtgjreiser oppg.pl Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Telefon agapliktig Reiseutg. kjøp av transp.tj Ekskursjoner Fly/ferge/buss/tog Avgifter/gebyrer/lisenser Kontingenter Inventar og utstyr Edbutstyr Datamaskiner leie Driftsavtale datasentral Vedlikeh./rep. eiendeler Brukerstøtte Driftsutg. utenfor avtale Konsulenttjenester Kjøp tjeneste andre kom Mva på anskaffelser drift Morarenter enhetene Avskrivninger m/anl utgifter Purregebyr Pantegebyr Fakturagebyr Salg tjenester avg.pl Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre/private Erstatninger/forsikr.oppgjør Overf fra særregnskap Internsalg Int. overf Overføring fra særbedrift Morarenteinntekter inntekter Administrasjon Økonomiavdelinga LøVe Prosjektet 120 Administrasjon

14 Sortland kommune Tallbudsjett Bevertning Opplæring ansatte Driftsavtale datasentral Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra kommuner inntekter Administrasjon LøVe Prosjektet Lønns og personalavd. 120 Administrasjon Fast lønn Overtid Lønn intern fordeling Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Varekjøp m.v Velferdstiltak Hotellopphold Telefon Telefon mobil/ansatte Annonsering Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj m/overnatting Telefon agapliktig Fly/ferge/buss/tog Inventar og utstyr Edbutstyr Innkjøp aviser/tidsskrift Driftsavtale datasentral Brukerstøtte Driftsutg. utenfor avtale Mva på anskaffelser drift utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Overf fra særregnskap inntekter Administrasjon Lønns og personalavd Personalrel. fellesutg 120 Administrasjon Fast lønn Lønn tillitsvalgte Lønn intern fordeling Pensjonsinnskudd

15 Sortland kommune Tallbudsjett Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Medisinske forbruksvarer Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Varekjøp m.v Velferdstiltak Porto Annonsering Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Fly/ferge/buss/tog Leie av lokaler Husleie innleide boliger EdbProgramvarekjøp Konsulenttjenester Juridisk bistand Kjøp tjeneste private Diverse driftstilskudd Mva på anskaffelser drift utgifter Refusjon Aetat Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private inntekter Administrasjon Diverse fellesutgifter Vikar uten refusjon Honorarer Pensjonsinnskudd Gruppelivsforsikring Kollektiv ulykkesforsikr Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Varekjøp m.v Velferdstiltak Hotellopphold Annonsering Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Reiseutg. kjøp av transp.tj Fly/ferge/buss/tog Personforsikring, ulykker

16 Sortland kommune Tallbudsjett Ansvarsforsikring Husleie innleide boliger Avgifter/gebyrer/lisenser Edb programvarelisenser Konsulenttjenester Juridisk bistand Kjøp tjeneste egen komm Kjøp tjeneste private Diverse driftstilskudd Mva på anskaffelser drift Overføring til egen kommune Gaver Morarenter enhetene utgifter Refusjon Aetat Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private inntekter Diverse fellesutgifter Personalrel. fellesutg Nedbemanningsordningen 120 Administrasjon Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift utgifter Refusjon feriepenger inntekter Administrasjon Diverse fellesutgifter Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift utgifter Diverse fellesutgifter Nedbemanningsordningen Sysselsetting 273 Kommunale sysselsettingstiltak Sysselsettingslønn Arbeidsgiveravgift Annonsering Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Kommunale sysselsettingstiltak Sysselsetting IKTavdeling 120 Administrasjon Fast lønn Overtid Lærlingelønn Lønn intern fordeling Pensjonsinnskudd

17 Sortland kommune Tallbudsjett Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Hotellopphold Telefon Datakommunikasjon Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Telefongodtgjørelse Telefon agapliktig Fly/ferge/buss/tog Forsikring av eiendom Edb programvarelisenser Kontingenter Inventar og utstyr Edbutstyr Datamaskiner leie Brukerstøtte Driftsutg. utenfor avtale Serviceavt. teknisk utstyr Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift Morarenter enhetene Avskrivninger m/anl utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Lærlingetilskudd Internsalg Int. overf inntekter Administrasjon Grunnskole Fast lønn Overtid Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Datakommunikasjon Telefon mobil/ansatte Telefon agapliktig Driftsutg. utenfor avtale Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Grunnskole Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende Fast lønn Vikar med refusjon Overtid Lønn intern fordeling Pensjonsinnskudd

18 Sortland kommune Tallbudsjett Arbeidsgiveravgift Telefon mobil/ansatte Kostgodtgj u/overnatting Telefon agapliktig Fly/ferge/buss/tog utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger inntekter Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende IKTavdeling Fellestjenester adm 120 Administrasjon Fast lønn Vikar med refusjon Overtid Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopieringsutgifter Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Annet forbruksmateriell Varekjøp m.v Velferdstiltak Hotellopphold Telefon Porto Datakommunikasjon Bankgebyrer/forvaltn.utgifter Informasjonstiltak Representasjon Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Reiseutg. kjøp av transp.tj Fly/ferge/buss/tog Edb programvarelisenser Kontingenter Inventar og utstyr Edbutstyr Innkjøp aviser/tidsskrift Leie maskiner/utstyr Kontormaskiner leasing Tilskudd RKK Vesterålen Mva på anskaffelser drift Gaver Morarenter enhetene Avskrivninger m/anl utgifter Salg av varer/tjenester Billettinntekter Salg varer avg.pl Refusjon Aetat Refusjon sykepenger

19 Sortland kommune Tallbudsjett Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift inntekter Administrasjon Diverse fellesutgifter Overtid Lønn intern fordeling Arbeidsgiveravgift Juridisk bistand Mva på anskaffelser drift utgifter Refusjoner fra staten Komp mva ansk i drift Bruk av bundre fond enhetene inntekter Diverse fellesutgifter Diagnose, behandling, rehabilitering Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift utgifter Diagnose, behandling, rehabilitering Byggesak Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift utgifter Byggesak Fellestjenester adm Fellesutg. alle enheter 120 Administrasjon Kontormateriell Kopieringsutgifter Bevertning Annet forbruksmateriell Varekjøp m.v Hotellopphold Telefon Informasjonstiltak Representasjon Markedsføring Opplæring ansatte Drift av biler og maskiner Transport folketannrøkta Forsikring av eiendom Avgifter/gebyrer/lisenser Kontingent til KS Kopinor Inventar og utstyr Edbutstyr Teknisk utstyr Kontormaskiner leasing Driftsavtale datasentral Planleggingsutgifter Mva på anskaffelser drift

20 Sortland kommune Tallbudsjett Gaver utgifter Gebyrer/avgifter Salg varer avg.pl Salg tjenester avg.pl Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune inntekter Administrasjon Diverse fellesutgifter Juridisk bistand Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Diverse fellesutgifter Tj utenfor ordinært komm ansvar Transport folketannrøkta utgifter Tj utenfor ordinært komm ansvar Fellesutg. alle enheter Komm. styre og form. skap 100 Politisk styring Fast lønn Godtgjørelse folkevalgte Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse varaordfører Møtegodtgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Annet forbruksmateriell Hotellopphold Telefon Telefon mobil/ansatte Annonsering Informasjonstiltak Representasjon Opplæring ansatte Kurs folkevalgte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Telefon agapliktig Fly/ferge/buss/tog Kontingenter Inventar og utstyr Innkjøp aviser/tidsskrift Kjøp tjeneste egen komm Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift Tilskudd til andre/private

21 Sortland kommune Tallbudsjett Gaver utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private inntekter Politisk styring Komm. styre og form. skap Ungdomsrådet 180 Diverse fellesutgifter Annet forbruksmateriell Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Diverse fellesutgifter Ungdomsrådet Eldrerådet 100 Politisk styring Bevertning Representasjon Tilskudd til andre/private utgifter Politisk styring Diverse fellesutgifter Annet forbruksmateriell Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Diverse fellesutgifter Eldrerådet Valg 100 Politisk styring Overtid Møtegodtgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Annet forbruksmateriell Porto Datakommunikasjon Annonsering Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Reiseutgifterkurs Fly/ferge/buss/tog Leie av lokaler Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift

22 Sortland kommune Tallbudsjett Refusjon fra andre/private inntekter Politisk styring Valg Støtte til pol. partier 100 Politisk styring Tilskudd til andre/private utgifter Politisk styring Støtte til pol. partier Kommunerevisjon 100 Politisk styring Interkomm. ordninger utgifter Politisk styring Kontroll og revisjon Konsulenttjenester Interkomm. ordninger utgifter Kontroll og revisjon Kommunerevisjon Kontrollutvalg 100 Politisk styring Sysselsettingslønn Godtgjørelse folkevalgte Godtgjørelse utvalgsleder Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Fly/ferge/buss/tog Interkomm. ordninger Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Politisk styring Kontroll og revisjon Bevertning Hotellopphold Kurs folkevalgte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj m/overnatting Fly/ferge/buss/tog Interkomm. ordninger Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Kontroll og revisjon Kontrollutvalg Adm. utdanning 120 Administrasjon Fast lønn

23 Sortland kommune Tallbudsjett Honorarer Lønn intern fordeling Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Annet forbruksmateriell Velferdstiltak Hotellopphold Telefon Porto Bankgebyrer/forvaltn.utgifter Telefon mobil/ansatte Annonsering Representasjon Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Telefon agapliktig Fly/ferge/buss/tog Inventar og utstyr Edbutstyr Innkjøp aviser/tidsskrift Kontormaskiner leasing Serviceavt. teknisk utstyr Mva på anskaffelser drift Gaver utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift inntekter Administrasjon Adm. utdanning Fellesutgifter skole 202 Grunnskole Fast lønn Lønn lærere Avtalefestede tillegg Vikar lærer med refusjon Vikar lærer uten refusjon Engasjementer Overtid Annen lønn Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Lærebøker Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell

24 Sortland kommune Tallbudsjett Velferdstiltak Hotellopphold Opplæring ansatte Utg/godtgjreiser oppg.pl Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Telefongodtgjørelse Klesgodtgjørelse Reiseutg. kjøp av transp.tj Skoleskyss Ekskursjoner Fly/ferge/buss/tog Strøm Personforsikring, ulykker Leie av lokaler Edb programvarelisenser Inventar og utstyr Edbutstyr EdbProgramvarekjøp Leie maskiner/utstyr Datamaskiner leie Konsulenttjenester Internkjøp Internkjøp Internkjøp Undervisning utenfor komm Mva på anskaffelser drift Tilskudd til andre/private Gaver Reserverte tilleggsbevilgn Morarenter enhetene Avsetn til disp fond enhetene Avsetn bundre fond enhetene Avskrivninger m/anl utgifter Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre/private Internsalg Int. overf Bruk av bundre fond enhetene inntekter Grunnskole Skoleskyss Skoleskyss Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Skoleskyss Fellesutgifter skole Fellesutgifter sfo

25 Sortland kommune Tallbudsjett Skolefritidstilbud Personforsikring, ulykker utgifter Internsalg Int. overf inntekter Skolefritidstilbud Fellesutgifter sfo Logopedtjeneste 202 Grunnskole Lønn lærere Annen lønn Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Skoleskyss Inventar og utstyr Edbutstyr EdbProgramvarekjøp Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Grunnskole Logopedtjeneste Tilskudd til PPD 202 Grunnskole Tilskudd PPD Vesterålen utgifter Grunnskole Tilskudd til PPD Tilskudd til RKK 202 Grunnskole Tilskudd RKK Vesterålen utgifter Grunnskole Tilskudd til RKK Innvandrerundervisning 213 Voksenopplæring Lønn lærere Avtalefestede tillegg Vikar lærer med refusjon Vikar lærer uten refusjon Annen lønn Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr

26 Sortland kommune Tallbudsjett Bøker skolebibliotek Lærebøker Bevertning Velferdstiltak Telefon Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Ekskursjoner Fly/ferge/buss/tog Strøm Leie av lokaler Avgifter/gebyrer/lisenser Edb programvarelisenser Inventar og utstyr Edbutstyr EdbProgramvarekjøp Kontormaskiner leasing Datamaskiner leie Serviceavt. teknisk utstyr Kjøp renhold/vaskeritjen Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift Overføringer til kommuner utgifter Fordelte utgifter Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre/private inntekter Voksenopplæring Innvandrerundervisning Voksenungdomsskole 213 Voksenopplæring Lønn lærere Vikar lærer med refusjon Vikar lærer uten refusjon Overtid Annen lønn Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Lærebøker Bevertning Annet forbruksmateriell Velferdstiltak Telefon Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse