Tallbudsjett Rådmannens forslag. Sortland kommune

Transkript

1 Tallbudsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune

2 Sortland kommune Tallbudsjett Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT BUDSJETTSKJEMA 2A ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING INVESTERINGSBUDSJETT DRIFTSBUDSJETT STAB.. 19 TEKNISK MYNDIGHET OPPVEKST SKOLE...45 OPPVEKST BARNEHAGE KULTUR...74 OMSORG...84 NAV.104 HELSE OG FAMILIE TEKNISK EIENDOM TEKNISK KOMMUNALTEKNIKK..164 SORTLAND MENIGHET SKATT, RAMME, RENTER OG AVDRAG M.M 172

3 Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til Merforbruk/mindreforbruk Sortland kommune Tallbudsjett Budsjettskjema 1A drift Sortland på inntekt og formue rammetilskudd på eiendom direkte eller indirekte skatter generelle statstilskudd frie disponible inntekter og utbytte på finansielle instrumenter provisjoner og andre finansutgifter på finansielle instrumenter på lån finansinntekter/utgifter av tidl års regnskm merforbruk bundne avsetninger ubundne avsetninger av tidl års regnskm mindreforbruk av ubundne avsetninger av bundne avsetninger avsetninger til investeringsbudsjettet fordeling drift fordelt drift

4 Investeringer Utlån Avdrag Avsetninger Årets Bruk Inntekter Tilskudd Mottatte Andre Overført Bruk Udekket/udisponert Sortland kommune Tallbudsjett Budsjettskjema 2A Sortland i anleggsmidler og forskutteringer på lån finansieringsbehov av lånemidler fra salg av anleggsmidler til investeringer avdrag på utlån og refusjoner inntekter ekstern finansiering fra driftsregnskapet av avsetninger finansiering

5 Brukerbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO Renteinntekter, Gevinst Mottatte SUM Renteutgifter, Tap Avdragsutgifter Utlån SUM Resultat Motpost NETTO Bruk Bruk Bruk Bruk SUM Overført Dekning Avsetninger Avsetninger Avsetninger SUM REGNSKAPSMESSIG Sortland kommune Tallbudsjett Økonomisk oversikt drift Sortland salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer overføringer på inntekt og formue direkte og indirekte skatter DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod av varer og tjenester som erstatter komm tjprod utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTAT (D = BC) utbytte og eieruttak på finansielle instrumenter avdrag på utlån EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) provisjoner og andre finansutgifter på finansielle instrumenter EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) eksterne finansieringstransaksjoner avskrivninger DRIFTSRESULTAT (I) av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk av disposisjonsfond av bundne fond av likviditesreserve BRUK AV AVSETNINGER (J) til investeringsregnskapet av tidligere års merforbruk til disposisjonsfond til bundne fond til likviditetsreserven AVSETNINGER (K) MER MINDREFORBRUK (L = I+JK)

6 Salg Andre Overføringer Statlige Andre Renteinntekter, SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Renteutg, Fordelte SUM Avdragsutgifter Utlån Kjøp Dekning Avsetning Avsetninger Avsetninger SUM FINANSIERINGSBEHOV Bruk Mottatte Salg Bruk Overføringer Bruk Bruk Bruk Bruk SUM UDEKKET/UDISPONERT Sortland kommune Tallbudsjett Økonomisk oversikt investering Sortland av driftsmidler og fast eiendom salgsinntekter med krav til motytelse overføringer overføringer utbytte og eieruttak INNTEKTER (L) utgifter av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod provisjoner og andre finansutg utgifter UTGIFTER (M) av aksjer og andeler tidligere års udekket til ubundne investeringsfond til bundne fond til likviditetsreserve FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) (O = M+NL) av lån avdrag på utlån av aksjer og andeler av tidligere års overskudd fra driftsregnskapet av disposisjonsfond av ubundne investeringsfond av bundne fond av likviditetsreserve FINANSIERING (R) (S = OR) 1 0 0

7 Sortland kommune Tallbudsjett Investeringsbudsjett IKTramme 120 Administrasjon Edbutstyr Edbprogramvarekjøp Leie maskiner/utstyr Konsulenttjenester Mva på anskaffelser inv utgifter Administrasjon Diverse fellesutgifter Edbutstyr Edbprogramvarekjøp utgifter Bruk av lån finansiell leasing inntekter Diverse fellesutgifter Renter/utbytte og lån Ordinære låneopptak inntekter Renter/utbytte og lån IKTramme Nytt lønns og personalsystem 120 Administrasjon Edbprogramvarekjøp utgifter Administrasjon Renter/utbytte og lån Ordinære låneopptak inntekter Renter/utbytte og lån Nytt lønns og personalsystem Boligsosialt progr Leie for eie 265 Kommunalt disponerte boliger Kjøp av bygg/anlegg utgifter Salg av fast eiendom inntekter Kommunalt disponerte boliger Boligsosialt progr Leie for eie Kulturfabrikken 386 Kommunale kulturbygg Fast Lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kopieringsutgifter Bevertning Hotellopphold Datakommunikasjon

8 Sortland kommune Tallbudsjett Konsulenttjenester Planleggingsutgifter Juridisk bistand Mva på anskaffelser inv utgifter Refusjon fra fylkeskommunen inntekter Kommunale kulturbygg Kulturfabrikken Næringsformål ramme 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Bøker, tidsskrifter, fagl Kommunale avgifter Avgifter/gebyrer/lisenser Nybygg Konsulenttjenester Mva på anskaffelser inv utgifter Salg av fast eiendom inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Næringsformål ramme Brannbil/utstyr 303 Kartsak Teknisk utstyr utgifter Kartsak Beredskap mot brann/ulykker Leie maskiner/utstyr Ekstraord. vedlikeh. bygg Nybygg Mva på anskaffelser inv utgifter Salg varer avg.pl inntekter Beredskap mot brann/ulykker Renter/utbytte og lån Ordinære låneopptak inntekter Renter/utbytte og lån Brannbil/utstyr Brannstasjon 339 Beredskap mot brann/ulykker Planleggingsutgifter utgifter Beredskap mot brann/ulykker Renter/utbytte og lån Ordinære låneopptak inntekter Renter/utbytte og lån Brannstasjon

9 Sortland kommune Tallbudsjett Musikk 383 Musikk og kulturskoler Inventar og utstyr utgifter Musikk og kulturskoler Renter/utbytte og lån Bruk av lån inntekter Renter/utbytte og lån Musikk Nærmiljøanlegg 335 Rekreasjon i tettsted Nybygg utgifter Statstilskudd inntekter Rekreasjon i tettsted Renter/utbytte og lån Ordinære låneopptak inntekter Renter/utbytte og lån Nærmiljøanlegg Sortland Kino 373 Kino Teknisk utstyr utgifter Kino Sortland Kino Biler hjemmetjenesten 254 Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende Kjøp av transportmidler utgifter Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende Renter/utbytte og lån Ordinære låneopptak inntekter Renter/utbytte og lån Biler hjemmetjenesten Alarmsystem Sjøgata/Lamarktunet 253 Bistand, pleie, omsorg i institusjon Teknisk utstyr Mva på anskaffelser inv utgifter Bistand, pleie, omsorg i institusjon Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende Teknisk utstyr Mva på anskaffelser inv utgifter Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende Alarmsystem Sjøgata/Lamarktunet

10 Sortland kommune Tallbudsjett Helse og Familie 130 Administrasjonslokaler Nybygg utgifter Administrasjonslokaler Renter/utbytte og lån Ordinære låneopptak inntekter Renter/utbytte og lån Helse og Familie Enøktiltak kommunale bygg 180 Diverse fellesutgifter Ekstraord. vedlikeh. bygg utgifter Diverse fellesutgifter Førskolelokaler og skyss Teknisk utstyr Nybygg Mva på anskaffelser inv utgifter Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Ekstraord. vedlikeh. bygg Nybygg Mva på anskaffelser inv utgifter Skolelokaler Institusjonslokaler Ekstraord. vedlikeh. bygg Mva på anskaffelser inv utgifter Institusjonslokaler Kommunale kulturbygg Nybygg Mva på anskaffelser inv utgifter Kommunale kulturbygg Renter/utbytte og lån Ordinære låneopptak inntekter Renter/utbytte og lån Enøktiltak kommunale bygg Energimerking av bygg 180 Diverse fellesutgifter Konsulenttjenester utgifter Diverse fellesutgifter Energimerking av bygg Kommunale bygg universell utforming 180 Diverse fellesutgifter Nybygg

11 Sortland kommune Tallbudsjett utgifter Diverse fellesutgifter Skolelokaler Ekstraord. vedlikeh. bygg Mva på anskaffelser inv utgifter Skolelokaler Kommunale idrettsbygg og idrettsanl Nybygg Mva på anskaffelser inv utgifter Kommunale idrettsbygg og idrettsanl Kommunale bygg universell utforming Rådhuset 130 Administrasjonslokaler Møterom/andre møteutg Ekstraord. vedlikeh. bygg Nybygg Konsulenttjenester Mva på anskaffelser inv utgifter Administrasjonslokaler Renter/utbytte og lån Ordinære låneopptak inntekter Renter/utbytte og lån Rådhuset Vaktmesterbil 222 Skolelokaler Kjøp av transportmidler Mva på anskaffelser inv utgifter Skolelokaler Vaktmesterbil Skoleutbygging 222 Skolelokaler Ekstraord. vedlikeh. bygg Nybygg Konsulenttjenester Grunnerverv Mva på anskaffelser inv utgifter Skolelokaler Skoleutbygging Holmstad skole 222 Skolelokaler Nybygg utgifter Skolelokaler Holmstad skole Ny ungdomsskole Sortland

12 Sortland kommune Tallbudsjett Skolelokaler Fast Lønn Overtid Lønn intern fordeling Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kopieringsutgifter Bøker, tidsskrifter, fagl Bevertning Arbeidsklær Hotellopphold Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj. m/overnatting Fly/ferge/buss/tog Leie av lokaler Nybygg Fordelt vedlikehold mm Konsulenttjenester Planleggingsutgifter Mva på anskaffelser inv Morarenter inv.prosj utgifter Skolelokaler Renter/utbytte og lån Ordinære låneopptak inntekter Renter/utbytte og lån Ny ungdomsskole Sortland Barnehageutbygging 221 Førskolelokaler og skyss Bøker, tidsskrifter, fagl Annonsering Kilometergodtgjørelse Fordelt vedlikehold mm Planleggingsutgifter Mva på anskaffelser inv utgifter Førskolelokaler og skyss Barnehageutbygging Lykkentreff barnehage 221 Førskolelokaler og skyss Nybygg utgifter Førskolelokaler og skyss Lykkentreff barnehage Strand barnehage 221 Førskolelokaler og skyss Nybygg utgifter Førskolelokaler og skyss Strand barnehage Sigerfjord barnehage

13 Sortland kommune Tallbudsjett Førskolelokaler og skyss Nybygg utgifter Førskolelokaler og skyss Renter/utbytte og lån Ordinære låneopptak inntekter Renter/utbytte og lån Sigerfjord barnehage Lamarktunet 261 Institusjonslokaler Nybygg utgifter Institusjonslokaler Lamarktunet Kjempenhøy 265 Kommunalt disponerte boliger Juridisk bistand Mva på anskaffelser inv utgifter Kommunalt disponerte boliger Kjempenhøy Spesialtilpassa bolig 265 Kommunalt disponerte boliger Kopieringsutgifter Bøker, tidsskrifter, fagl Kilometergodtgjørelse Nybygg Fordelt vedlikehold mm Konsulenttjenester Planleggingsutgifter Mva på anskaffelser inv utgifter Kommunalt disponerte boliger Renter/utbytte og lån Ordinære låneopptak inntekter Renter/utbytte og lån Spesialtilpassa bolig Sortlandshallen 380 Idrett Ekstraord. vedlikeh. bygg Nybygg Konsulenttjenester Mva på anskaffelser inv utgifter Idrett Renter/utbytte og lån Ordinære låneopptak inntekter Renter/utbytte og lån

14 Sortland kommune Tallbudsjett Sortlandshallen Blåbyhallen 380 Idrett Vedlikehold bygninger Nybygg Mva på anskaffelser inv utgifter Idrett Kommunale idrettsbygg og idrettsanl Fordelt vedlikehold mm utgifter Refusjon fra fylkeskommunen inntekter Kommunale idrettsbygg og idrettsanl Blåbyhallen Biler park 335 Rekreasjon i tettsted Kjøp av transportmidler utgifter Rekreasjon i tettsted Renter/utbytte og lån Ordinære låneopptak inntekter Renter/utbytte og lån Biler park Grunnerverv i sentrum 222 Skolelokaler Grunnerverv utgifter Skolelokaler Boligbygging og fysiske bomiljø Grunnerverv utgifter Boligbygging og fysiske bomiljø Renter/utbytte og lån Ordinære låneopptak inntekter Renter/utbytte og lån Grunnerverv i sentrum Salgslagsbygget 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Annet forbruksmateriell Hotellopphold Kostgodtgj. m/overnatting Fly/ferge/buss/tog Juridisk bistand Mva på anskaffelser inv utgifter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Salgslagsbygget

15 Sortland kommune Tallbudsjett Biler_maskiner Komtek 333 Veger og gater Kjøp av transportmidler utgifter Veger og gater Renter/utbytte og lån Ordinære låneopptak inntekter Renter/utbytte og lån Biler_maskiner Komtek Vann 340 Produksjon av vann Nybygg utgifter Produksjon av vann Distribusjon av vann Annet forbruksmateriell Annonsering Avgifter/gebyrer/lisenser Nybygg Matr. vedl. mask./utstyr Konsulenttjenester Grunnerverv utgifter Distribusjon av vann Renter/utbytte og lån Lån til selvfinansierende prosj inntekter Renter/utbytte og lån Vann Avløp 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann Nybygg Matr. vedl. mask./utstyr Konsulenttjenester utgifter Avløpsnett/innsamling av avløpsvann Renter/utbytte og lån Lån til selvfinansierende prosj inntekter Renter/utbytte og lån Avløp Kommunale veier 333 Veger og gater Kopieringsutgifter Annet forbruksmateriell Hotellopphold Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj. m/overnatting Fly/ferge/buss/tog Avgifter/gebyrer/lisenser Nybygg

16 Sortland kommune Tallbudsjett Veivedlikehold Matr. vedl. mask./utstyr Konsulenttjenester Juridisk bistand Grunnerverv Mva på anskaffelser inv Morarenter inv.prosj utgifter Veger og gater Renter/utbytte og lån Ordinære låneopptak inntekter Renter/utbytte og lån Kommunale veier Bjørklundveien fase Veger og gater Konsulenttjenester utgifter Veger og gater Bjørklundveien fase Gang og sykkelvei 334 Kommunale veier, miljø og traf sikkerh Nybygg Konsulenttjenester Mva på anskaffelser inv utgifter Statstilskudd inntekter Kommunale veier, miljø og traf sikkerh Renter/utbytte og lån Ordinære låneopptak inntekter Renter/utbytte og lån Gang og sykkelvei Sentrumsutvikling 335 Rekreasjon i tettsted Nybygg Konsulenttjenester Mva på anskaffelser inv utgifter Rekreasjon i tettsted Renter/utbytte og lån Ordinære låneopptak inntekter Renter/utbytte og lån Sentrumsutvikling Torget 335 Rekreasjon i tettsted Annet forbruksmateriell Annonsering Inventar og utstyr

17 Sortland kommune Tallbudsjett Nybygg Mva på anskaffelser inv utgifter Rekreasjon i tettsted Torget Gatelys 333 Veger og gater Vedlikehold av utstyr Mva på anskaffelser inv utgifter Veger og gater Renter/utbytte og lån Ordinære låneopptak inntekter Renter/utbytte og lån Gatelys Tomtefelt ramme 315 Boligbygging og fysiske bomiljø Annonsering Avgifter/gebyrer/lisenser Nybygg Konsulenttjenester Mva på anskaffelser inv utgifter Salg av fast eiendom inntekter Boligbygging og fysiske bomiljø Tomtefelt ramme Kirker/kirkegårder 393 Kirkegårder, gravlunder, krematorier Nybygg Mva på anskaffelser inv utgifter Kirkegårder, gravlunder, krematorier Renter/utbytte og lån Ordinære låneopptak inntekter Renter/utbytte og lån Kirker/kirkegårder Låneopptak 870 Renter/utbytte og lån Ordinære låneopptak Lån til selvfinansierende prosj inntekter Renter/utbytte og lån Låneopptak Formidlingslån 283 Bistand til etableringav egen bolig Avdrag lån Ekstraordinære avdrag Utlån forvaltningslån

18 Sortland kommune Tallbudsjett Avsetn. bundne kap. fond utgifter Bruk av lån Mottatte avdrag på lån Ekstraord. avdrag etabl.lån Bruk av bundne dr.fond inntekter Bistand til etableringav egen bolig Formidlingslån Interne finans.trans. 180 Diverse fellesutgifter Kjøp av aksjer og andeler utgifter Diverse fellesutgifter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kjøp av aksjer og andeler utgifter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Interne finansieringstransaksjoner Dekn. av tidl års neg res utgifter Overf. fra driftsregnskap inntekter Interne finansieringstransaksjoner Interne finans.trans

19 Sortland kommune Tallbudsjett Driftsbudsjett Administrasjon stab 120 Administrasjon Fast lønn Godtgjørelse folkevalgte Møtegodtgjørelse Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Kartverk Bevertning Annet forbruksmateriell Hotellopphold Telefon Internett Telefon mobil/ansatte Annonsering Informasjonstiltak Representasjon Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Telefongodtgjørelse Flyttegodtgjørelse Telefon agapliktig Fly/ferge/buss/tog Leie av lokaler Avgifter/gebyrer/lisenser Kontingenter Inventar og utstyr Edbutstyr Innkjøp bøker Folkebibl Innkjøp aviser/tidsskrift Konsulenttjenester Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift Gaver utgifter Refusjon Aetat Refusjon sykepenger Innsparingsmål økt nærvær Komp mva ansk i drift Ref fra Sortland kommune Refusjon fra andre/private inntekter Administrasjon Diverse fellesutgifter Tilskudd til andre/private utgifter Diverse fellesutgifter

20 Sortland kommune Tallbudsjett Administrasjon stab Tilfeldige utg./innt. 100 Politisk styring Tilskudd til andre/private Gaver utgifter Diverse inntekter inntekter Politisk styring Administrasjon Gaver utgifter Administrasjon Tilfeldige utg./innt Skjenkekontroll 242 Sosial rådgivning og veiledning Engasjementer Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Utgiftsdekning fosterhjem Internkjøp Internkjøp Mva på anskaffelser drift utgifter Skjenkeavgifter Komp mva ansk i drift Overføring fra andre/private inntekter Sosial rådgivning og veiledning Skjenkekontroll Næringskontoret 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Bevertning Hotellopphold Telefon Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Telefongodtgjørelse Telefon agapliktig Fly/ferge/buss/tog Avgifter/gebyrer/lisenser Konsulenttjenester Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift

21 Sortland kommune Tallbudsjett utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Næringskontoret Næringsarbeid 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Annonsering Avgifter/gebyrer/lisenser Konsulenttjenester Interkomm. ordninger Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift Diverse tilskudd utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Næringsarbeid Kommunale næringsomr. 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kjøp tjeneste private Avskrivninger m/anl utgifter Festeavgifter inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kommunale næringsomr Næringsfond Stat 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Tilsk fra statl. Næringsfond Avsetn. bundne driftsfond utgifter Refusjoner fra staten Andre skatter Bruk av bundne driftsfond inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Næringsfond Stat Næringsfond Kommune 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Tilskudd fra næringsfond utgifter Bruk av bundne driftsfond inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Næringsfond Kommune Kommuneveterinærer 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet

22 Sortland kommune Tallbudsjett Diverse driftstilskudd Vakttjeneste veterinærer utgifter Refusjoner fra staten Refusjon fra kommuner inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kommuneveterinærer Vesterålen Regionråd 100 Politisk styring Interkomm. ordninger utgifter Politisk styring Vesterålen Regionråd Reiseliv og turisme 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Annonsering Kjøp tjeneste andre kom Interkomm. ordninger Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Reiseliv og turisme Kvalitetskommuneprogrammet 120 Administrasjon Overtid Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Hotellopphold Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Reiseutg. kjøp av transp.tj Fly/ferge/buss/tog Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private inntekter Administrasjon Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt Nicaragua 120 Administrasjon Fly/ferge/buss/tog Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private inntekter

23 Sortland kommune Tallbudsjett Administrasjon Prosjekt Nicaragua Prosjt Monchegorsk 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Fast lønn Honorarer Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Velferdstiltak Hotellopphold Porto Annonsering Representasjon Utg/godtgjreiser oppg.pl Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Utgiftsdekning fosterhjem Drift av biler og maskiner Reiseutg. kjøp av transp.tj Fly/ferge/buss/tog Avgifter/gebyrer/lisenser Konsulenttjenester Tolketjenester Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift Gaver utgifter Diverse inntekter Refusjoner fra staten Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Andre kulturaktiviteter Hotellopphold Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj m/overnatting Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Andre kulturaktiviteter Prosjt Monchegorsk Økonomiavdelinga 120 Administrasjon Fast lønn Overtid Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur

24 Sortland kommune Tallbudsjett Bevertning Annet forbruksmateriell Velferdstiltak Hotellopphold Telefon Porto Innfordringsomkostninger Datakommunikasjon Telefon mobil/ansatte Annonsering Opplæring ansatte Utg/godtgjreiser oppg.pl Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Telefon agapliktig Reiseutg. kjøp av transp.tj Fly/ferge/buss/tog Edb programvarelisenser Kontingenter Kontingent til KS Inventar og utstyr Edbutstyr Datamaskiner leie Driftsavtale datasentral Vedlikeh./rep. eiendeler Brukerstøtte Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift Gaver Avskrivninger m/anl utgifter Purregebyr Pantegebyr Salg tjenester avg.pl Refusjoner fra staten Refusjon Aetat Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre/private Overf fra særregnskap Internsalg Int. overf Overføring fra særbedrift inntekter Administrasjon Økonomiavdelinga LøVe Prosjektet 120 Administrasjon Bevertning Opplæring ansatte Fly/ferge/buss/tog Brukerstøtte Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift

25 Sortland kommune Tallbudsjett utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra kommuner inntekter Administrasjon LøVe Prosjektet Lønns og personalavd. 120 Administrasjon Fast lønn Overtid Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Matvarer/kost Telefon Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Telefon agapliktig Fly/ferge/buss/tog Inventar og utstyr Edbutstyr Driftsavtale datasentral Brukerstøtte Driftsutg. utenfor avtale Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift Gaver utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Overf fra særregnskap inntekter Administrasjon Lønns og personalavd Personalrel. fellesutg 120 Administrasjon Fast lønn Lønn tillitsvalgte Diverse lønn Honorarer Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Gruppelivsforsikring Kollektiv ulykkesforsikr Arbeidsgiveravgift Velferdstiltak Avgifter/gebyrer/lisenser Edb programvarelisenser Inventar og utstyr

26 Sortland kommune Tallbudsjett Edbutstyr EdbProgramvarekjøp Konsulenttjenester Juridisk bistand Kjøp tjeneste private Diverse driftstilskudd Mva på anskaffelser drift Overføring til egen kommune Gaver Andre renteutgifter Morarenter Avsetn. bundne driftsfond utgifter Salg av varer/tjenester Salg av tjenester Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private inntekter Administrasjon Diverse fellesutgifter Vikar uten refusjon Pensjonsinnskudd Gruppelivsforsikring Kollektiv ulykkesforsikr Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bøker skolebibliotek Medisinske forbruksvarer Medisiner Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Varekjøp m.v Annonsering Informasjonstiltak Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Fly/ferge/buss/tog Personforsikring, ulykker Ansvarsforsikring Leie av lokaler Husleie innleide boliger Husleie ekstern v/l fordelt Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Diverse fellesutgifter Grunnskole Overføring til egen kommune utgifter Grunnskole

27 Sortland kommune Tallbudsjett Personalrel. fellesutg Nedbemanningsordningen 120 Administrasjon Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger inntekter Administrasjon Diverse fellesutgifter Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift utgifter Diverse fellesutgifter Voksenopplæring Lønn lærere Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift utgifter Voksenopplæring Nedbemanningsordningen Sysselsetting 273 Kommunale sysselsettingstiltak Sommerjobb ungdom Sysselsettingslønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift utgifter Kommunale sysselsettingstiltak Sysselsetting IKTavdeling 120 Administrasjon Fast lønn Vikar med refusjon Overtid Omsorgs/avlastningslønn Lærlingelønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Arbeidsklær Hotellopphold Telefon Datakommunikasjon Internett Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting

28 Sortland kommune Tallbudsjett Kostgodtgj m/overnatting Telefongodtgjørelse Telefon agapliktig Fly/ferge/buss/tog Forsikring av eiendom Edb programvarelisenser Kontingenter Kontingent til KS Inventar og utstyr Edbutstyr Verktøy, redskaper Datamaskiner leie Vedlikehold av utstyr Brukerstøtte Driftsutg. utenfor avtale Serviceavt. teknisk utstyr Mva på anskaffelser drift Andre renteutgifter Avskrivninger m/anl utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Lærlingetilskudd Internsalg Int. overf inntekter Administrasjon Grunnskole Fast lønn Overtid Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Telefon mobil/ansatte Telefon agapliktig Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Grunnskole Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Telefon mobil/ansatte Telefon agapliktig Mva på anskaffelser drift utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift inntekter Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende IKTavdeling Fellestjenester adm 120 Administrasjon

29 Sortland kommune Tallbudsjett Fast lønn Overtid Annen lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopieringsutgifter Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Renholdsmidler/rengjøring Varekjøp m.v Velferdstiltak Hotellopphold Telefon Porto Datakommunikasjon Bankgebyrer/forvaltn.utgifter Annonsering Informasjonstiltak Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj m/overnatting Drift av biler og maskiner Fly/ferge/buss/tog Kontingenter Inventar og utstyr Edbutstyr Teknisk utstyr Kontormaskiner leasing Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift Gaver Avskrivninger m/anl utgifter Refusjon Aetat Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private Bruk av bundne driftsfond inntekter Administrasjon Diverse fellesutgifter Overtid Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Porto Annonsering Opplæring ansatte Juridisk bistand Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift