Tallbudsjett Rådmannens forslag. Sortland kommune

Transkript

1 Tallbudsjett 2011 Rådmannens forslag Sortland kommune

2 Sortland kommune Tallbudsjett Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - DRIFT BUDSJETTSKJEMA 2A OG 2B ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING INVESTERINGSBUDSJETT DRIFTSBUDSJETT UTGIFTER TIL FORDELING STAB MYNDIGHET UTDANNING BARNEHAGE KULTUR OMSORG SOSIAL NAV HELSE OG FAMILIE EIENDOM KOMMUNALTEKNIKK KIRKE SKATTER, RAMMETILSKUDD M.M

3 Sortland kommune Tallbudsjett Budsjettskjema 1A og 1B - drift Tall i 1000 kroner Oppr. budsjett 2011 Oppr. budsjett 2010 Regnskap 2009 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Driftsutgifter pr. Enhet Stab Myndighet Utdanning Barnehage Kultur Omsorg Sosial NAV Helse og Familie Eiendom Kommunalteknikk Kirkelig fellesråd Skatter Rammetilskudd Diverse utgifter og inntekter Avskrivninger Sum fordelt

4 Sortland kommune Tallbudsjett Budsjettskjema 2A og 2B Tall i 1000 kroner Oppr. budsjett 2011 Oppr. budsjett 2010 Regnskap 2009 INVESTERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overføring fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Budsjettskjema 2 B: Fordeling på Ansvar IKT-ramme Fellestjenester Stab Kulturfabrikken - planlegging Eiendomsregister Næringsformål - ramme Brannbil/-utstyr Brannstasjon Nærmiljøanlegg Sortland Kino Biler hjemmetjenesten Alarmsystem Sjøgata/Lamarktunet Kommunale bygg - felles Enøk-tiltak kommunale bygg Energimerking av bygg Kommunale bygg - universell utforming Rådhuset Vaktmesterbil Skoleutbygging Holmstad skole Ny ungdomsskole Sortland Barnehageutbygging Lykkentreff barnehage Strand barnehage Sigerfjord barnehage

5 Sortland kommune Tallbudsjett Tall i 1000 kroner Oppr. budsjett 2011 Oppr. budsjett 2010 Regnskap 2009 Dagsenter for fh Kjempenhøy Spesialtilpassa bolig Sortlandshallen Blåbyhallen Grunnerverv i sentrum Vann Avløp Kommunale veier Bjørklundveien - fase Gang- og sykkelvei Sentrumsutvikling Gatelys Tomtefelt ramme Kirker/kirkegårder Interne finans.trans Sum fordelt

6 Sortland kommune Tallbudsjett Økonomisk oversikt - drift Tall i 1000 kroner Oppr. budsjett 2011 Oppr. budsjett 2010 Regnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

7 Sortland kommune Tallbudsjett Økonomisk oversikt investering Tall i 1000 kroner Oppr. budsjett 2011 Oppr. budsjett 2010 Regnskap 2009 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter komm tjenesteprod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert

8 Sortland kommune Tallbudsjett Investeringsbudsjett 011 Edb IKT-ramme Edb-programvarekjøp Leie Datamaskiner Mva på anskaffelser inv Sum utgifter Administrasjon Edb-utstyr Sum utgifter Diverse fellesutgifter Leie Datamaskiner Mva på anskaffelser inv Sum utgifter Grunnskole IKT-ramme Fellestjenester Stab Edb-programvarekjøp Leie maskiner/utstyr Mva på anskaffelser inv Sum utgifter Administrasjon Fellestjenester Stab Eiendomsregister Inventar og utstyr Edb-programvarekjøp Mva på anskaffelser inv Sum utgifter Administrasjon Eiendomsregister Edb Prosjekt under planlegging Kulturfabrikken Fast Lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Bevertning Hotellopphold Informasjonstiltak Avgifter/gebyrer/lisenser Konsulenttjenester Planleggingsutgifter Mva på anskaffelser inv Sum utgifter Refusjon fra fylkeskommunen Sum inntekter Kommunale kulturbygg Kulturfabrikken

9 Sortland kommune Tallbudsjett Prosjekt under planlegging Kommunale næringsområder Næringsformål - ramme Avgifter/gebyrer/lisenser Nybygg Sum utgifter Salg av fast eiendom Sum inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Næringsformål - ramme Kommunale næringsområder Myndighet Brannbil/-utstyr Kjøp av transportmidler Leie maskiner/utstyr Nybygg Sum utgifter Beredskap mot brann/ulykker Brannbil/-utstyr Brannstasjon Planleggingsutgifter Sum utgifter Beredskap mot brann/ulykker Brannstasjon Myndighet Kultur Nærmiljøanlegg Nybygg Sum utgifter Statstilskudd Sum inntekter Rekreasjon i tettsted Nærmiljøanlegg Sortland Kino Teknisk utstyr Sum utgifter Kino Sortland Kino Kultur Omsorg Biler hjemmetjenesten Kjøp av transportmidler Sum utgifter

10 Sortland kommune Tallbudsjett Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende Biler hjemmetjenesten Alarmsystem Sjøgata/Lamarktunet Teknisk utstyr Konsulenttjenester Sum utgifter Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende Alarmsystem Sjøgata/Lamarktunet Omsorg Eiendom Kommunale bygg - felles Nybygg Sum utgifter Administrasjonslokaler Kommunale bygg - felles Enøk-tiltak kommunale bygg Ekstraord. vedlikeh. bygg Sum utgifter Diverse fellesutgifter Enøk-tiltak kommunale bygg Konsulenttjenester Sum utgifter Diverse fellesutgifter Kommunale bygg - universell utforming Nybygg Sum utgifter Diverse fellesutgifter Nybygg Mva på anskaffelser inv Sum utgifter Skolelokaler Nybygg Mva på anskaffelser inv Sum utgifter Kommunale idrettsbygg og idrettsanl Kommunale bygg - universell utforming Rådhuset Nybygg Sum utgifter Administrasjonslokaler Rådhuset

11 Sortland kommune Tallbudsjett Vaktmesterbil Kjøp av transportmidler Sum utgifter Skolelokaler Vaktmesterbil Skoleutbygging Nybygg Fordelt vedlikehold mm Planleggingsutgifter Mva på anskaffelser inv Sum utgifter Salg tjenester - avg.pl Sum inntekter Skolelokaler Skoleutbygging Holmstad skole Nybygg Sum utgifter Skolelokaler Holmstad skole Ny ungdomsskole Sortland Overtid Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopieringsutgifter Bøker, tidsskrifter, fagl Bevertning Arbeidsklær Hotellopphold Annonsering Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj. u/overnatting Kostgodtgj. m/overnatting Reiseutg. (kjøp av transp Fly/ferge/buss/tog Leie av lokaler Kommunale avgifter Nybygg Fordelt vedlikehold mm Konsulenttjenester Planleggingsutgifter Mva på anskaffelser inv Byggelånsrente Sum utgifter Refusjon fra andre priv Bruk av ubundne inv.fond Sum inntekter Skolelokaler

12 Sortland kommune Tallbudsjett Ny ungdomsskole Sortland Barnehageutbygging Nybygg Sum utgifter Førskolelokaler og skyss Barnehageutbygging Lykkentreff barnehage Nybygg Sum utgifter Førskolelokaler og skyss Lykkentreff barnehage Strand barnehage Nybygg Sum utgifter Førskolelokaler og skyss Strand barnehage Sigerfjord barnehage Nybygg Sum utgifter Førskolelokaler og skyss Sigerfjord barnehage Dagsenter for fh Nybygg Fordelt vedlikehold mm Mva på anskaffelser inv Sum utgifter Botilbud i institusjon Dagsenter for fh Kjempenhøy Vedlikehold bygninger Nybygg Juridisk bistand Mva på anskaffelser inv Sum utgifter Kommunalt disponerte boliger Kjempenhøy Spesialtilpassa bolig Kopieringsutgifter Bøker, tidsskrifter, fagl Annonsering Avgifter/gebyrer/lisenser Nybygg Fordelt vedlikehold mm Konsulenttjenester Planleggingsutgifter Mva på anskaffelser inv

13 Sortland kommune Tallbudsjett Sum utgifter Kommunalt disponerte boliger Spesialtilpassa bolig Sortlandshallen Nybygg Sum utgifter Idrett Sortlandshallen Blåbyhallen Teknisk utstyr Nybygg Fordelt vedlikehold mm Mva på anskaffelser inv Sum utgifter Statstilskudd Sum inntekter Idrett Fordelt vedlikehold mm Sum utgifter Kommunale idrettsbygg og idrettsanl Blåbyhallen Grunnerverv i sentrum Grunnerverv Sum utgifter Boligbygging og fysiske bomiljø Grunnerverv i sentrum Eiendom Kommunalteknikk Vann Kopieringsutgifter Annonsering Kommunale avgifter Avgifter/gebyrer/lisenser Edb-programvarekjøp Nybygg Matr. vedl. mask./utstyr Konsulenttjenester Sum utgifter Refusjon fra fylkeskommunen Refusjon fra kommuner Sum inntekter Distribusjon av vann Vann

14 Sortland kommune Tallbudsjett Avløp Edb-programvarekjøp Nybygg Matr. vedl. mask./utstyr Konsulenttjenester Sum utgifter Refusjon fra kommuner Sum inntekter Avløpsnett/innsamling av avløpsvann Avløp Kommunale veier Kopieringsutgifter Hotellopphold Annonsering Fly/ferge/buss/tog Avgifter/gebyrer/lisenser Nybygg Konsulenttjenester Juridisk bistand Mva på anskaffelser inv Sum utgifter Veger og gater Nybygg Mva på anskaffelser inv Sum utgifter Kommunale veier, miljø og traf sikkerh Kommunale veier Bjørklundveien - fase Konsulenttjenester Sum utgifter Veger og gater Bjørklundveien - fase Gang- og sykkelvei Nybygg Mva på anskaffelser inv Sum utgifter Statstilskudd Statstilskudd Sum inntekter Kommunale veier, miljø og traf sikkerh Gang- og sykkelvei Sentrumsutvikling Hotellopphold Nybygg Konsulenttjenester Mva på anskaffelser inv Sum utgifter Rekreasjon i tettsted Sentrumsutvikling

15 Sortland kommune Tallbudsjett Torget Nybygg Sum utgifter Rekreasjon i tettsted Torget Gatelys Vedlikehold av utstyr Mva på anskaffelser inv Sum utgifter Veger og gater Gatelys Kommunalteknikk Boligfelt Tomtefelt - ramme Avgifter/gebyrer/lisenser Nybygg Sum utgifter Salg av fast eiendom Sum inntekter Boligbygging og fysiske bomiljø Tomtefelt - ramme Boligfelt Kirkegårder Kirker/kirkegårder Nybygg Mva på anskaffelser inv Tilskudd til andre/privat Sum utgifter Fordelte inv.utgifter kirka Sum inntekter Kirkegårder, gravlunder, krematorier Kirker/kirkegårder Kirkegårder Lån Låneopptak Avdrag lån Sum utgifter Ordinære låneopptak Lån til selvfinansierende prosj Mottatte avdrag på lån Sum inntekter Renter/utbytte og lån Låneopptak

16 Sortland kommune Tallbudsjett Formidlingslån Avdrag lån Ekstraordinære avdrag Utlån forvaltningslån Avsetn. bundne kap. fond Sum utgifter Bruk av lån Mottatte avdrag på lån Ekstraord. avdrag etabl.lån Bruk av bundne dr.fond Sum inntekter Bistand til etableringav egen bolig Formidlingslån Lån Interne finanstrans Interne finans.trans Kjøp av aksjer og andeler Sum utgifter Diverse fellesutgifter Kjøp av aksjer og andeler Sum utgifter Salg av aksjer og andeler Sum inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Dekn. av tidl års neg res Tbf bruk av likv.reserven Sum utgifter Overf. fra driftsregnskap Sum inntekter Interne finansieringstransaksjoner Regnskapsm. Merforbruk Sum inntekter Årets regnskapsmessige resultat Interne finans.trans Interne finanstrans TOTAL 0 0

17 Sortland kommune Tallbudsjett Driftsbudsjett 6.1 Utgifter til fordeling 101 Utgifter til fordeling Bygn.vedl.h. - komm bygg Fast lønn Vikar uten refusjon Overtid Sysselsettingslønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell Arbeidsklær Hotellopphold Telefon Kilometergodtgjørelse Drift av biler og maskiner Fly/ferge/buss/tog Forsikring av eiendom Maskinutgifter mm v/l Adm.utgifter tekniske tj Mva på anskaffelser drift Sum utgifter Fordelte utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Sum inntekter Interne serviceenheter Bygn.vedl.h. - komm bygg Prosjektstillinger Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Hotellopphold Telefon Opplæring ansatte Kostgodtgj m/overnatting Avgifter/gebyrer/lisenser Edb-utstyr Adm.utgifter tekniske tj Mva på anskaffelser drift Sum utgifter Fordelte utgifter Komp mva ansk i drift Sum inntekter Interne serviceenheter Prosjektstillinger 0 0

18 Sortland kommune Tallbudsjett Lønn kommunalteknikk Fast lønn Avtalefestede tillegg Vikar uten refusjon Overtid Annen lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Opplæring ansatte Sum utgifter Fordelte utgifter Refusjon sykepenger Sum inntekter Interne serviceenheter Lønn kommunalteknikk Lønn kommunalteknikk investering Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Telefon Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte Mva på anskaffelser drift Sum utgifter Fordelte utgifter Komp mva ansk i drift Sum inntekter Interne serviceenheter Lønn kommunalteknikk investering Utgifter til fordeling Stab 110 Stab Administrasjon stab Fast lønn Møtegodtgjørelse Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopieringsutgifter Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Annet forbruksmateriell Velferdstiltak Hotellopphold Telefon Datakommunikasjon

19 Sortland kommune Tallbudsjett Internett Telefon mobil/ansatte Informasjonstiltak Representasjon Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Telefongodtgjørelse Drift av biler og maskiner Fly/ferge/buss/tog Husleie innleide boliger Husleie ekstern v/l fordelt Avgifter/gebyrer/lisenser Edb - programvarelisenser Kontingenter Inventar og utstyr Edb-utstyr Innkjøp aviser/tidsskrift Driftsutg. utenfor avtale Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift Gaver Morarenter Sum utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Innsparingsmål økt nærvær Komp mva ansk i drift Sum inntekter Administrasjon Tilskudd til andre/private Sum utgifter Diverse fellesutgifter Pensjonsinnskudd Sum utgifter Kommunale kulturbygg Administrasjon stab Tilfeldige utg./innt Bevertning Avgifter/gebyrer/lisenser Tilskudd til andre/private Gaver Sum utgifter Politisk styring Tilfeldige utg./innt Skjenkekontroll Fast lønn Engasjementer Pensjonsinnskudd

20 Sortland kommune Tallbudsjett Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Utgiftsdekning fosterhjem Internkjøp Internkjøp Mva på anskaffelser drift Sum utgifter Skjenkeavgifter Komp mva ansk i drift Overføring fra andre/private Sum inntekter Sosial rådgivning og veiledning Skjenkekontroll Næringskontoret Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Bevertning Hotellopphold Telefon Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Telefongodtgjørelse Fly/ferge/buss/tog Kommunale avgifter Edb-utstyr Mva på anskaffelser drift Sum utgifter Refusjon Aetat Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Sum inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Næringskontoret Næringsarbeid Annonsering Konsulenttjenester Interkomm. ordninger Kjøp tjeneste - private Mva på anskaffelser drift Tilskudd til andre/private Sum utgifter Komp mva ansk i drift

21 Sortland kommune Tallbudsjett Refusjon fra fylkeskommune Sum inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Næringsarbeid Kommunale næringsomr Kjøp tjeneste - private Avskrivninger m/anl Sum utgifter Festeavgifter Sum inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kommunale næringsomr Vesterålen Regionråd Interkomm. ordninger Sum utgifter Politisk styring Vesterålen Regionråd Reiseliv og turisme Annonsering Kjøp tjeneste - andre kom Interkomm. ordninger Sum utgifter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Reiseliv og turisme Næringsfond - Stat Tilsk fra statl. Næringsfond Avsetn. bundne driftsfond Sum utgifter Andre skatter Bruk av bundne driftsfond Sum inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Næringsfond - Stat Konsesjonskraft Konsesjonskraft Sum inntekter Kommunal næringsvirksomhet Konsesjonskraft Kommuneveterinærer Diverse driftstilskudd Vakttjeneste veterinærer Sum utgifter Refusjoner fra staten Refusjon fra kommuner Sum inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kommuneveterinærer

22 Sortland kommune Tallbudsjett Prosjt "Monchegorsk" Fast lønn Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Hotellopphold Utg/godtgj-reiser oppg.pl Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj m/overnatting Drift av biler og maskiner Reiseutg. (kjøp av transp.tj) Fly/ferge/buss/tog Forsikring av eiendom Kontingenter Kjøp tjeneste - private Mva på anskaffelser drift Sum utgifter Diverse inntekter Refusjoner fra staten Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private Sum inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Bevertning Hotellopphold Mva på anskaffelser drift Sum utgifter Komp mva ansk i drift Sum inntekter Andre kulturaktiviteter Prosjt "Monchegorsk" Prosjekt Nicaragua Tilskudd til andre/private Sum utgifter Refusjoner fra staten Sum inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Prosjekt Nicaragua Hermetikken kulturfabrikk Trykkingsutgifter Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift Sum utgifter Komp mva ansk i drift Sum inntekter Kommunale kulturbygg Hermetikken kulturfabrikk Kvalitetskommuneprogrammet Overtid

23 Sortland kommune Tallbudsjett Arbeidsgiveravgift Utg/godtgj-reiser oppg.pl Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Reiseutg. (kjøp av transp.tj) Fly/ferge/buss/tog Avgifter/gebyrer/lisenser Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift Sum utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private Sum inntekter Administrasjon Kvalitetskommuneprogrammet Bredbåndsutbygging Tilskudd til andre/private Sum utgifter Refusjon fra fylkeskommune Sum inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Bredbåndsutbygging Økonomiavdelinga Fast lønn Overtid Annen lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Annet forbruksmateriell Velferdstiltak Hotellopphold Telefon Porto Innfordringsomkostninger Bankgebyrer/forvaltn.utgifter Telefon mobil/ansatte Annonsering Opplæring ansatte Utg/godtgj-reiser oppg.pl Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Reiseutg. (kjøp av transp.tj) Transport folketannrøkta Fly/ferge/buss/tog

24 Sortland kommune Tallbudsjett Avgifter/gebyrer/lisenser Edb - programvarelisenser Kontingenter Kontingent til KS Inventar og utstyr Edb-utstyr Innkjøp aviser/tidsskrift Datamaskiner - leie Driftsavtale datasentral Vedlikeh./rep. eiendeler Brukerstøtte Serviceavt. teknisk utstyr Konsulenttjenester Kjøp tjenester hos staten Kjøp tjeneste - private Mva på anskaffelser drift Morarenter Avskrivninger m/anl Sum utgifter Purregebyr Pantegebyr Salg tjenester - avg.pl Intern fordeling selvkost Refusjoner fra staten Ref. Rikstrygdeverket Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra kommuner Ref fra Sortland kommune Refusjon fra andre/private Overf fra særregnskap Internsalg (Int. overf.) Overføring fra særbedrift Morarenteinntekter Sum inntekter Administrasjon Økonomiavdelinga LøVe Prosjektet Bevertning Annonsering Reiseutg. (kjøp av transp.tj) Driftsavtale datasentral Brukerstøtte Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift Sum utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra kommuner Sum inntekter Administrasjon LøVe Prosjektet 0 0

25 Sortland kommune Tallbudsjett Lønns og personalavd Fast lønn Overtid Annen lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Matvarer/kost Velferdstiltak Telefon Telefon mobil/ansatte Annonsering Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Fly/ferge/buss/tog Inventar og utstyr Edb-Programvarekjøp Datamaskiner - leie Driftsavtale datasentral Brukerstøtte Driftsutg. utenfor avtale Kjøp tjeneste - private Mva på anskaffelser drift Morarenter Sum utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private Overf fra særregnskap Sum inntekter Administrasjon Lønns og personalavd Personalrel. fellesutg Lønn tillitsvalgte Pensjonsinnskudd Kollektiv ulykkesforsikr Arbeidsgiveravgift Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Varekjøp m.v Velferdstiltak Ansvarsforsikring Konsulenttjenester Kjøp tjeneste - private Diverse driftstilskudd Mva på anskaffelser drift

26 Sortland kommune Tallbudsjett Sum utgifter Komp mva ansk i drift Sum inntekter Administrasjon Vikarer Vikar uten refusjon Annen lønn Honorarer Pensjonsinnskudd Gruppelivsforsikring Kollektiv ulykkesforsikr Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Varekjøp m.v Annonsering Informasjonstiltak Opplæring ansatte Utg/godtgj-reiser oppg.pl Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Fly/ferge/buss/tog Personforsikring, ulykker Forsikring av eiendom Ansvarsforsikring Husleie innleide boliger Edb - programvarelisenser Inventar og utstyr Juridisk bistand Kjøp tjeneste - egen komm Mva på anskaffelser drift Morarenter Sum utgifter Salg av varer/tjenester Refusjon Aetat Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private Bruk av bundne driftsfond Sum inntekter Diverse fellesutgifter Overføring til egen kommune Sum utgifter Grunnskole Personalrel. fellesutg Nedbemanningsordningen Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift

27 Sortland kommune Tallbudsjett Edb-utstyr Mva på anskaffelser drift Sum utgifter Refusjon sykepenger Komp mva ansk i drift Sum inntekter Administrasjon Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Diverse fellesutgifter Lønn lærere Avtalefestede tillegg Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Grunnskole Kjøp tjeneste - egen komm Sum utgifter Voksenopplæring Fast lønn Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Skolefritidstilbud Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende Nedbemanningsordningen Sysselsetting Fast lønn Engasjementer Sommerjobb ungdom Sysselsettingslønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Refusjon Aetat Sum inntekter Kommunale sysselsettingstiltak Sysselsetting IKT-avdeling Fast lønn Overtid

28 Sortland kommune Tallbudsjett Annen lønn Lærlingelønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Læremidler/undervisningsutstyr Bevertning Annet forbruksmateriell Velferdstiltak Hotellopphold Telefon Datakommunikasjon Internett Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Telefongodtgjørelse Fly/ferge/buss/tog Forsikring av eiendom Edb - programvarelisenser Inventar og utstyr Edb-utstyr Innkjøp bøker - Folkebibl Innkjøp aviser/tidsskrift Verktøy, redskaper Datamaskiner - leie Driftsavtale datasentral Brukerstøtte Driftsutg. utenfor avtale Serviceavt. teknisk utstyr Mva på anskaffelser drift Gaver Morarenter Avskrivninger m/anl Sum utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Lærlingetilskudd Internsalg (Int. overf.) Sum inntekter Administrasjon Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Grunnskole Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift

29 Sortland kommune Tallbudsjett Sum utgifter Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende IKT-avdeling Fellestjenester adm Fast lønn Vikar med refusjon Overtid Annen lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopieringsutgifter Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Renholdsmidler/rengjøring Varekjøp m.v Hotellopphold Telefon Porto Datakommunikasjon Bankgebyrer/forvaltn.utgifter Informasjonstiltak Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Fly/ferge/buss/tog Avgifter/gebyrer/lisenser Kontingenter Inventar og utstyr Edb-utstyr Edb-Programvarekjøp Innkjøp aviser/tidsskrift Teknisk utstyr Leie maskiner/utstyr Driftsutg. utenfor avtale Serviceavt. teknisk utstyr Juridisk bistand Mva på anskaffelser drift Gaver Avsetn. bundne driftsfond Avskrivninger m/anl Sum utgifter Salg varer - avg.pl Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Sum inntekter Administrasjon Fast lønn

30 Sortland kommune Tallbudsjett Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Diagnose, behandling, rehabilitering Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Byggesak Fellestjenester adm Fellesutg. alle enheter Fast lønn Lønn tillitsvalgte Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kopieringsutgifter Bevertning Annet forbruksmateriell Telefon Porto Annonsering Informasjonstiltak Opplæring ansatte Drift av biler og maskiner Reiseutg. (kjøp av transp.tj) Transport folketannrøkta Forsikring av eiendom Avgifter/gebyrer/lisenser Kontingent til KS Kopinor Innkjøp aviser/tidsskrift Leie maskiner/utstyr Kontormaskiner - leasing Planleggingsutgifter Juridisk bistand Mva på anskaffelser drift Gaver Sum utgifter Gebyrer/avgifter Salg varer - avg.pl Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune Refusjon fra andre/private Sum inntekter Administrasjon Transport folketannrøkta Forsikring av eiendom Avgifter/gebyrer/lisenser Juridisk bistand

31 Sortland kommune Tallbudsjett Sum utgifter Diverse fellesutgifter Transport folketannrøkta Sum utgifter Tj utenfor ordinært komm ansvar Fellesutg. alle enheter Komm. styre og form. skap Fast lønn Godtgjørelse folkevalgte Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse varaordfører Møtegodtgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Annet forbruksmateriell Velferdstiltak Hotellopphold Telefon Telefon mobil/ansatte Annonsering Informasjonstiltak Representasjon Opplæring ansatte Kurs folkevalgte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Fly/ferge/buss/tog Leie av lokaler Kontingenter Inventar og utstyr Edb-utstyr Kjøp tjeneste - private Mva på anskaffelser drift Tilskudd til andre/private Gaver Andre renteutgifter Sum utgifter Komp mva ansk i drift Sum inntekter Politisk styring Komm. styre og form. skap Ungdomsrådet Annet forbruksmateriell Sum utgifter Diverse fellesutgifter Ungdomsrådet