Rådmannens forslag. Tallbudsjett Sortland kommune

Transkript

1 Rådmannens forslag Tallbudsjett 2015 Sortland kommune

2 Sortland kommune Tallbudsjett Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT BUDSJETTSKJEMA 2A ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING INVESTERINGSPLAN DRIFTSBUDSJETT... 9 OPPVEKST. 9 HELSE OG OMSORG..50 RÅDMANNEN (INKL SKATT, RAMMEOVF, PREMIEAVVIK MM)...80 KIRKE 93 TEKNISK KULTUR

3 Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Avdrag Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til Merforbruk/mindreforbruk Sortland kommune Tallbudsjett Budsjettskjema 1A drift Sortland på inntekt og formue rammetilskudd på eiendom direkte eller indirekte skatter generelle statstilskudd frie disponible inntekter og utbytte på finansielle instrumenter provisjoner og andre finansutgifter på lån finansinntekter/utgifter bundne avsetninger ubundne avsetninger av tidl års regnskm mindreforbruk av ubundne avsetninger av bundne avsetninger avsetninger til investeringsbudsjettet fordeling drift fordelt til drift fra skjema 1B

4 Investeringer Utlån Kjøp Avdrag Årets Mottatte Kompensasjon Bruk Udekket/udisponert Sortland kommune Tallbudsjett Budsjettskjema 2A Sortland i anleggsmidler og forskutteringer av aksjer og andeler på lån finansieringsbehov Bruk av lånemidler avdrag på utlån og refusjoner for merverdiavgift av avsetninger finansiering

5 Brukerbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO Renteinntekter, Gevinst Mottatte SUM Renteutgifter, Avdrag Utlån SUM RESULTAT Motpost NETTO Bruk Bruk Bruk SUM Overført Avsetninger Avsetninger SUM REGNSKAPSMESSIG Sortland kommune Tallbudsjett Økonomisk oversikt drift Sortland salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer overføringer på inntekt og formue direkte og indirekte skatter DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod av varer og tjenester som erstatter komm tjprod utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTAT (D = BC) utbytte og eieruttak på finansielle instrumenter avdrag på utlån EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) provisjoner og andre finansutgifter på lån EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER avskrivninger DRIFTSRESULTAT (I) av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk av disposisjonsfond av bundne fond BRUK AV AVSETNINGER (J) til investeringsregnskapet til disposisjonsfond til bundne fond AVSETNINGER (K) MER MINDREFORBRUK (L = I+JK)

6 Kompensasjon SUM Kjøp SUM Avdragsutgifter Utlån Kjøp SUM FINANSIERINGSBEHOV Bruk Mottatte Bruk SUM UDEKKET/UDISPONERT Sortland kommune Tallbudsjett Økonomisk oversikt investering Sortland for merverdiavgift INNTEKTER (L) av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod UTGIFTER (M) av aksjer og andeler FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) (O = M+NL) av lån avdrag på utlån av disposisjonsfond FINANSIERING (R) (S = OR) 0 0 0

7 Sortland kommune Tallbudsjett Investeringsplan 2015 Alle beløp i hele kroner. Revidert Investeringer i anleggsmidler: Regn 13 Bud 14 Bud 15 LØPENDE INVESTERINGER Kultur Nærmiljøanlegg 119 Instrumenter kulturskolen 202 Helse og omsorg Aggregat legekontor 100 Legekontor/helsestasjon oppgr garderober 250 Kjøkkenutstyr Lamarktunet 224 Utskifting biler/utstyr Oppvekst Oppvekst oppgradering læringsarenaer 400 Barnehager inventar og kjøkkenutstyr 500 Eidsfjord barnehage inventar og utstyr 450 HR Personal Servicetorg ombygging Lønns og personalsystem 315 Teknisk IKTramme Digitalisering av tekniske arkiv GEOmåling totalstasjon 300 Brannbil/utstyr Brannstasjon (prosjektering) 700 Styringssystemer eiendomsforvaltning Enøktiltak kommunale bygg 558 Universell utforming komm.bygg Rådhuset Rådhuset oppgradering av arealer til arkiv 100 Skolenes uteområder oppgradering planl 200 Holand skole Maurnes skole Sortland bsk uteområde/branntiltak/planlegging Sortland usk uteområde/følgeprosjekter Vestmarka barnehage tilbygg Omsorgsbolig M. Wiigs vei 2 oppgradering 300 Lykkentreff barnehage ventilasjonsanlegg Sigerfjord barnehage Strand barnehage utbedr overvannsledn 200 Barnehager oppdatering uteområder Sortlandshallen rehab og utredning Carport hjemmetjeneste v Lamarktunet 300 Lamarktunet utskiftinger fasade gml SSA Lamarktunet driftsutstyr kjøkken, vaskeri, mm. 400 Strand II lekeplasser Park bil/maskiner Prostebolig Grunnerverv Kommunale veier

8 Sortland kommune Tallbudsjett Revidert Investeringer i anleggsmidler: Regn 13 Bud 14 Bud 15 Bjørklundveien III inn til Lamarktunet, Bjørklundveien, fullføring nedre del Bjørklundveien II sammenføyning Markveien Kjempenhøy kryss/fortau Kulturfabrikken komtek Strandgata rehab kryss Skolegata nedre og øvre del Steiroveien rehabilitering GSV Lilleheia 375 GSV regulering Esso Sigerfjord barnehagen 700 GSV Steiro/Kirkåsen GSV Sigerfjord regulering/grunnerverv 550 GSV Vesterveien regulering Gatelys Kirkelig fellesråd Selnes kirkegård HCtoalett Sortland kirke 450 SELVFINANSIERENDE INVESTERINGER Teknisk Vannverk ramme Avløp ramme Vannverksdrift kjøretøy og utstyr Spesialtilpassa bolig Tomtefelt ramme 144 Næringsformål ramme 799 BRUTTO INVESTERINGSUTG Avdrag etabl./startlån (netto) 357 Utlån forvaltningslån Avsetninger KLP egenkapitalinnskudd ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansieres slik: Bruk av lånemidler løpende Bruk av lånemidler selvfin Bruk av lånemidler startlån Tilskudd til investeringer Mva kompensasjon fra investeringer Andre inntekter ekstern finansiering Overføring fra driftsbudsjettet 4745 Bruk av fond Bruk av avsetninger finansiering Udekket/udisponert

9 Sortland kommune Tallbudsjett Driftsbudsjett Adm. utdanning 120 Administrasjon Fast lønn Lønn lærere Vikar med refusjon Lønn intern fordeling Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Annet forbruksmateriell Velferdstiltak Hotellopphold Telefon Porto Telefon mobil/ansatte Annonsering Representasjon Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Telefongodtgjørelse Telefon agapliktig Fly/ferge/buss/tog Avgifter/gebyrer/lisenser Edb programvarelisenser Inventar og utstyr Edbutstyr Medisinsk utstyr Serviceavt. teknisk utstyr Mva på anskaffelser drift Gaver Andre renteutgifter utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift inntekter Administrasjon Grunnskole Fast lønn Arbeidsgiveravgift Telefon mobil/ansatte Telefon agapliktig Ekskursjoner Avgifter/gebyrer/lisenser Mva på anskaffelser drift utgifter Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift inntekter

10 Sortland kommune Tallbudsjett Grunnskole Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk Rammetilskudd inntekter Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk Adm. utdanning Fellesutgifter skole 202 Grunnskole Fast lønn Lønn lærere Avtalefestede tillegg Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Ferievikarer Vikar lærer med refusjon Engasjementer Overtid Annen lønn Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Lærebøker Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Møterom/andre møteutgifter Velferdstiltak Hotellopphold Telefon Porto Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Klesgodtgjørelse Telefon agapliktig Reiseutg. kjøp av transp.tj Skoleskyss Ekskursjoner Fly/ferge/buss/tog Strøm Personforsikring, ulykker Leie av lokaler Edb programvarelisenser Inventar og utstyr Edbutstyr EdbProgramvarekjøp Leie maskiner/utstyr Konsulenttjenester Internkjøp Internkjøp Internkjøp Kjøp tjenester hos staten

11 Sortland kommune Tallbudsjett Undervisning utenfor komm Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift Tilskudd til andre/private Gaver Reserverte tilleggsbevilgn Morarenter Morarenter enhetene Avsetn bundre fond enhetene Avskrivninger m/anl utgifter Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre/private Internsalg Int. overf Bruk av disp fond enhetene Bruk av bundre fond enhetene inntekter Grunnskole Skoleskyss Skoleskyss Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune inntekter Skoleskyss Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk Rammetilskudd inntekter Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk Fellesutgifter skole Privatskole 202 Grunnskole Skoleskyss Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Grunnskole Privatskole Fellesutgifter sfo 215 Skolefritidstilbud Internsalg Int. overf inntekter Skolefritidstilbud Fellesutgifter sfo Logopedtjeneste 202 Grunnskole Lønn lærere Annen lønn Pensjonsinnskudd STP

12 Sortland kommune Tallbudsjett Arbeidsgiveravgift Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Lek, formingsmateriell Hotellopphold Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj m/overnatting Skoleskyss Fly/ferge/buss/tog Inventar og utstyr EdbProgramvarekjøp Mva på anskaffelser drift utgifter Refusjon sykepenger Komp mva ansk i drift inntekter Grunnskole Logopedtjeneste Tilskudd til PPD 202 Grunnskole Tilskudd PPD Vesterålen utgifter Grunnskole Tilskudd til PPD Tilskudd til RKK 202 Grunnskole Tilskudd RKK Vesterålen utgifter Grunnskole Tilskudd til RKK Innvandrerundervisning 213 Voksenopplæring Fast lønn Lønn lærere Avtalefestede tillegg Vikar med refusjon Vikar lærer med refusjon Vikar lærer uten refusjon Overtid Annen lønn Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Bøker skolebibliotek Lærebøker Bevertning Velferdstiltak Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting

13 Sortland kommune Tallbudsjett Skoleskyss Ekskursjoner Fly/ferge/buss/tog Strøm Leie av lokaler Avgifter/gebyrer/lisenser Edb programvarelisenser Inventar og utstyr Edbutstyr EdbProgramvarekjøp Kontormaskiner leasing Datamaskiner leie Serviceavt. teknisk utstyr Kjøp renhold/vaskeritjen Mva på anskaffelser drift Overføringer til kommuner Reserverte tilleggsbevilgn utgifter Fordelte utgifter Ovf fra egen kommune Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre/private inntekter Voksenopplæring Innvandrerundervisning Voksenungdomsskole 213 Voksenopplæring Fast lønn Lønn lærere Avtalefestede tillegg Vikar lærer med refusjon Vikar lærer uten refusjon Overtid Annen lønn Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Lærebøker Bevertning Velferdstiltak Telefon Telefon mobil/ansatte Annonsering Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Telefon agapliktig Skoleskyss

14 Sortland kommune Tallbudsjett Ekskursjoner Fly/ferge/buss/tog Strøm Leie av lokaler Avgifter/gebyrer/lisenser Edb programvarelisenser Inventar og utstyr Edbutstyr Innkjøp aviser/tidsskrift Kontormaskiner leasing Datamaskiner leie Serviceavt. teknisk utstyr Kjøp renhold/vaskeritjen Mva på anskaffelser drift Reserverte tilleggsbevilgn utgifter Fordelte utgifter Ovf fra egen kommune Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Bruk av bundre fond enhetene inntekter Voksenopplæring Voksenungdomsskole Ung i Sortland 233 Annet forebyggende helsearbeid Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Bevertning Annet forbruksmateriell Hotellopphold Telefon Telefon mobil/ansatte Utg/godtgjreiser oppg.pl Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Telefon agapliktig Fly/ferge/buss/tog Leie maskiner/utstyr Mva på anskaffelser drift utgifter Refusjoner fra staten Refusjon Aetat Komp mva ansk i drift Bruk av bundre fond enhetene inntekter Annet forebyggende helsearbeid Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk Rammetilskudd inntekter Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk Ung i Sortland Aktiv ungdom 233 Annet forebyggende helsearbeid

15 Sortland kommune Tallbudsjett Annen lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Møterom/andre møteutgifter Renholdsmidler/rengjøring Hotellopphold Bankgebyrer/forvaltn.utgifter Utg/godtgjreiser oppg.pl Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Fly/ferge/buss/tog Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift utgifter Refusjoner fra staten Komp mva ansk i drift inntekter Annet forebyggende helsearbeid Sosial rådgivning og veiledning Hotellopphold Bankgebyrer/forvaltn.utgifter Kostgodtgj m/overnatting Andre oppgavepl godtgj Fly/ferge/buss/tog Konsulenttjenester Kjøp tjeneste andre kom Mva på anskaffelser drift utgifter Refusjoner fra staten Komp mva ansk i drift inntekter Sosial rådgivning og veiledning Aktiv ungdom Prosj samarbeid barnevern 244 Barneverntjeneste Engasjementer Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Bevertning Telefon mobil/ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Fly/ferge/buss/tog Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift Avsetn bundre fond enhetene utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Barneverntjeneste Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk Rammetilskudd

16 Sortland kommune Tallbudsjett inntekter Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk Prosj samarbeid barnevern Holand skole 202 Grunnskole Fast lønn Lønn lærere Avtalefestede tillegg Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Vikar lærer med refusjon Vikar lærer uten refusjon Engasjementer Overtid Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopieringsutgifter Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Bøker skolebibliotek Lærebøker Matvarer/kost Telefon Porto Internett Telefon mobil/ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj m/overnatting Klesgodtgjørelse Leie av lokaler Kopinor Inventar og utstyr Edbutstyr Kontormaskiner leasing Mva på anskaffelser drift Gaver Morarenter enhetene utgifter Refusjoner fra staten Refusjon Aetat Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private inntekter Grunnskole Skoleskyss Skoleskyss Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune inntekter Skoleskyss Holand skole

17 Sortland kommune Tallbudsjett Sfo Holand skole 215 Skolefritidstilbud Fast lønn Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Bøker skolebibliotek Innkjøp mat/drikke for salg Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Opplæring ansatte Klesgodtgjørelse Inventar og utstyr Mva på anskaffelser drift Avsetn melk/mat/turpenger utgifter Egenbetaling Betaling mat/drikke Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Bruk av melk/mat/turpenger inntekter Skolefritidstilbud Sfo Holand skole Holmstad skole 202 Grunnskole Fast lønn Lønn lærere Avtalefestede tillegg Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Vikar lærer med refusjon Vikar lærer uten refusjon Engasjementer Overtid Lønn intern fordeling Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopieringsutgifter Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Bøker skolebibliotek Lærebøker Matvarer/kost Velferdstiltak Telefon Porto Internett Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte

18 Sortland kommune Tallbudsjett Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Klesgodtgjørelse Telefon agapliktig Skoleskyss Fly/ferge/buss/tog Avgifter/gebyrer/lisenser Edb programvarelisenser Kopinor Inventar og utstyr Edbutstyr Leie maskiner/utstyr Kontormaskiner leasing Serviceavt. teknisk utstyr Mva på anskaffelser drift utgifter Salg varer avg.pl Refusjoner fra staten Refusjon Aetat Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune Refusjon fra andre/private inntekter Grunnskole Skoleskyss Skoleskyss Fly/ferge/buss/tog Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune inntekter Skoleskyss Holmstad skole Sfo Holmstad skole 215 Skolefritidstilbud Fast lønn Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Læremidler/undervisningsutstyr Innkjøp mat/drikke for salg Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Opplæring ansatte Klesgodtgjørelse Inventar og utstyr Mva på anskaffelser drift Avsetn melk/mat/turpenger utgifter Egenbetaling Betaling mat/drikke Refusjon sykepenger

19 Sortland kommune Tallbudsjett Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Bruk av melk/mat/turpenger inntekter Skolefritidstilbud Sfo Holmstad skole Jennestad skole 202 Grunnskole Fast lønn Lønn lærere Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Vikar lærer med refusjon Vikar lærer uten refusjon Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopieringsutgifter Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Bøker skolebibliotek Lærebøker Innkjøp mat/drikke for salg Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Telefon Porto Internett Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj m/overnatting Telefongodtgjørelse Klesgodtgjørelse Telefon agapliktig Ekskursjoner Kopinor Inventar og utstyr Edbutstyr Kontormaskiner leasing Mva på anskaffelser drift utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift inntekter Grunnskole Skoleskyss Skoleskyss Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune inntekter Skoleskyss Jennestad skole

20 Sortland kommune Tallbudsjett Sfo Jennestad skole 215 Skolefritidstilbud Fast lønn Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Innkjøp mat/drikke for salg Annet forbruksmateriell Opplæring ansatte Klesgodtgjørelse Inventar og utstyr Mva på anskaffelser drift Avsetn melk/mat/turpenger utgifter Egenbetaling Betaling mat/drikke Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Bruk av melk/mat/turpenger inntekter Skolefritidstilbud Sfo Jennestad skole Maurnes skole 202 Grunnskole Fast lønn Lønn lærere Avtalefestede tillegg Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Vikar lærer med refusjon Vikar lærer uten refusjon Engasjementer Overtid Annen lønn Lønn intern fordeling Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopieringsutgifter Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Bøker skolebibliotek Lærebøker Matvarer/kost Velferdstiltak Telefon Porto Telefon mobil/ansatte Kilometergodtgjørelse Klesgodtgjørelse Telefon agapliktig Skoleskyss

21 Sortland kommune Tallbudsjett Ekskursjoner Avgifter/gebyrer/lisenser Kopinor Inventar og utstyr Edbutstyr EdbProgramvarekjøp Kontormaskiner leasing Mva på anskaffelser drift Morarenter enhetene utgifter Refusjoner fra staten Refusjon Aetat Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private Tilskudd fra egen kommune inntekter Grunnskole Skoleskyss Skoleskyss Ekskursjoner Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune inntekter Skoleskyss Maurnes skole Sfo Maurnes skole 215 Skolefritidstilbud Fast lønn Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Lønn intern fordeling Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Læremidler/undervisningsutstyr Innkjøp mat/drikke for salg Annet forbruksmateriell Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Klesgodtgjørelse Inventar og utstyr Mva på anskaffelser drift utgifter Egenbetaling Betaling mat/drikke Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Bruk av melk/mat/turpenger inntekter Skolefritidstilbud Sfo Maurnes skole Lamarka skole

22 Sortland kommune Tallbudsjett Grunnskole Fast lønn Lønn lærere Avtalefestede tillegg Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Svangerskapsvikarer Vikar lærer med refusjon Vikar lærer uten refusjon Engasjementer Annen lønn Lønn intern fordeling Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopieringsutgifter Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Bøker skolebibliotek Lærebøker Bevertning Innkjøp mat/drikke for salg Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Velferdstiltak Telefon Porto Internett Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Klesgodtgjørelse Telefon agapliktig Skoleskyss Ekskursjoner Leie av lokaler Avgifter/gebyrer/lisenser Kopinor Inventar og utstyr Edbutstyr Innkjøp aviser/tidsskrift Leie maskiner/utstyr Kontormaskiner leasing Mva på anskaffelser drift utgifter Refusjoner fra staten Refusjon Aetat Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private inntekter Grunnskole Skoleskyss

23 Sortland kommune Tallbudsjett Skoleskyss Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune inntekter Skoleskyss Lamarka skole Sfo Lamarka skole 215 Skolefritidstilbud Fast lønn Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Innkjøp mat/drikke for salg Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Porto Opplæring ansatte Klesgodtgjørelse Ekskursjoner Inventar og utstyr Mva på anskaffelser drift Avsetn melk/mat/turpenger utgifter Egenbetaling Betaling mat/drikke Refusjon Aetat Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Bruk av melk/mat/turpenger inntekter Skolefritidstilbud Sfo Lamarka skole Sigerfjord skole 202 Grunnskole Fast lønn Lønn lærere Avtalefestede tillegg Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Vikar lærer med refusjon Vikar lærer uten refusjon Engasjementer Overtid Annen lønn Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopieringsutgifter Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell

24 Sortland kommune Tallbudsjett Læremidler/undervisningsutstyr Lærebøker Innkjøp mat/drikke for salg Matvarer/kost Velferdstiltak Telefon Porto Internett Telefon mobil/ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Reiseutgifterkurs Klesgodtgjørelse Telefon agapliktig Ekskursjoner Kopinor Inventar og utstyr Edbutstyr Kontormaskiner leasing Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift utgifter Ovf fra egen kommune Refusjon Aetat Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private Tilskudd fra egen kommune inntekter Grunnskole Skoleskyss Skoleskyss Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune inntekter Skoleskyss Sigerfjord skole Sfo Sigerfjord skole 215 Skolefritidstilbud Fast lønn Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Innkjøp mat/drikke for salg Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse

25 Sortland kommune Tallbudsjett Klesgodtgjørelse Ekskursjoner Inventar og utstyr Mva på anskaffelser drift Avsetn melk/mat/turpenger utgifter Egenbetaling Betaling mat/drikke Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Bruk av melk/mat/turpenger inntekter Skolefritidstilbud Sfo Sigerfjord skole Sortland barneskole 202 Grunnskole Fast lønn Lønn lærere Avtalefestede tillegg Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Vikar lærer med refusjon Vikar lærer uten refusjon Overtid Annen lønn Lønn intern fordeling Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopieringsutgifter Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Bøker skolebibliotek Lek, formingsmateriell Lærebøker Medisinske forbruksvarer Innkjøp mat/drikke for salg Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Velferdstiltak Telefon Porto Internett Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Klesgodtgjørelse Telefon agapliktig Skoleskyss Ekskursjoner Avgifter/gebyrer/lisenser Kontingenter Kopinor

26 Sortland kommune Tallbudsjett Inventar og utstyr Edbutstyr Innkjøp aviser/tidsskrift Medisinsk utstyr Leie maskiner/utstyr Kontormaskiner leasing Serviceavt. teknisk utstyr Mva på anskaffelser drift utgifter Ovf fra egen kommune Refusjoner fra staten Refusjon Aetat Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune Ref fra Sortland kommune Refusjon fra andre/private inntekter Grunnskole Skoleskyss Skoleskyss Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune inntekter Skoleskyss Sortland barneskole Sfo Sortland barnesk 215 Skolefritidstilbud Fast lønn Vikar med refusjon Vikar uten refusjon Lønn intern fordeling Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Lek, formingsmateriell Lærebøker Innkjøp mat/drikke for salg Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Telefon Opplæring ansatte Klesgodtgjørelse Inventar og utstyr Innkjøp aviser/tidsskrift Mva på anskaffelser drift Avsetn melk/mat/turpenger utgifter Egenbetaling Betaling mat/drikke Refusjon Aetat Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger