Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2019

Transkript

1 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett KIRKELIG ADMINISTRASJON 0890 Finans Dekning av tidligere års merforbruk Avsetning til ubundne fond Overført til investeringsregnskapet Regnskapsmessig mindreforbruk Sum utgifter Renteinntekter Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av ubundne fond Regnskapsmessig merforbruk Sum inntekter Overskudd/underskudd Lyngdal fellesråd Lønn faste stillinger Faste tillegg Ferievikar Lønn ekstrahjelp Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Lønn rådsledere Møtegodtgjøring Pensjonsinnskudd Trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Sum lønn Kontormateriell Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar Møteutgifter Arbeidstøy Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Porto Annonsering Gaver/representasjon Kurs og opplæring, ansatte Kurs og møter kirkeverge Reiseutgifter opplæring Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige Strømutgifter Forsikringer FRsak 28/18

2 Husleie, kirkekontor Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende, Kontingenter Lisenser programvare Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr Leie, leasing, kjøp av maskiner kopimaskin Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting MVA på vederlag, drift Tilskudd/gaver til menighetsråd Tilskudd/gaver til menighetsråd Tilskudd/gaver til menighetsråd Sum andre utgifter Brukerbetaling for kirkelige tjenester Salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Refusjon fra fellesråd Overføring lønn kirkeverge Overføring reiseutgifter kirkeverge Overføring telefonutgifter kirkeverge Overføring kursutgifter kirkeverge Refusjon fra menighetsråd Refusjon fra andre Refusjon telefonbruk Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting Tilskudd fra stat/statlige institusjoner Tilskudd kirkevalg Tilskudd fra kommunen Tilskudd fra menighetsråd Sum inntekter Utgift Inntekt Overskudd / underskudd KIRKER 0421 Lyngdal kirke / Lyngdal kapell Lønn faste stillinger Faste tillegg Sykevikarer Ferievikar Tariffesta tillegg ferie og sykevikarer Lønn ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonsinnskudd FRsak 28/18

3 Trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Sum lønn Kontormateriell Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar Alterblomster Møteutgifter Arbeidstøy Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Gaver/representasjon Opplæring, kurs Reiseutgifter, opplæring Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige Strømutgifter Forsikring Bygselavgift (OVF) Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold Renholds vaskeri og vaktmestertjenester (Hovedrengj Vakthold og vektertjenester, alarmsystem Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Tilskudd Lyngdal menighetsråd (klokker) Tilskudd/gaver til andre Avdrag lån (varmestyringsanlegg) Avsetting til ubundne fond Overført til investeringsregnskapet Avskrivning 224 utstyr Avskrivning 227 anlegg Sum andre utgifter Brukerbetaling for kirkelige tjenester Husleieinntekter, festeavgifter, utleie Refusjon fra fellesråd Refusjon fra Lyngdal menighetsråd (senterleder) Refusjon fra andre (private) Refusjon telefonbruk Tilskudd fra kommunen Bruk av ubundne fond Motpost avskrivning 224 utsyr Motpost avskrivning 227 anlegg Sum inntekter Utgift Inntekt Overskudd / underskudd 3 FRsak 28/18

4 0422 Kvås kirke Lønn faste stillinger Faste tillegg Ferievikar Tariffesta tillegg ferie og sykevikarer Lønn ekstrahjelp Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonsinnskudd Trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Sum lønn Kontormateriell Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar Alterblomster Opplæring, kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige Strømutgifter Forsikring Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold Hovedrengjøring Vakthold og vektertjenester, alarmsystem Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Avdrag lån (varmestyringsanlegg) Avskrivning 224 utstyr Avskrivning 227 anlegg Sum andre utgifter Brukerbetaling for kirkelige tjenester Husleieinntekter, festeavgifter, utleie Refusjon fra Kvås menighetsråd Tilskudd fra kommunen Motpost avskrivning 224 utsyr Motpost avskrivning 227 anlegg Sum inntekter Utgift Inntekt Overskudd / underskudd 4 FRsak 28/18

5 0423 Austad kirke/korshamn kapell Lønn faste stillinger Faste tillegg Ferievikar Tariffesta tillegg ferie og sykevikarer Lønn ekstrahjelp Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester Pensjonsinnskudd Trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Sum lønn Kontormateriell Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar Alterblomster Opplæring, kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige Strømutgifter Forsikring Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold Hovedrengjøring Vakthold og vektertjenester, alarmsystem Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Tilskudd Austad menighetsråd (klokker) Avdrag lån (varmestyringsanlegg) Avskrivning 224 utstyr Avskrivning 227 anlegg Sum andre utgifter Brukerbetaling for kirkelige tjenester Husleieinntekter, festeavgifter, utleie Sykelønnsrefusjon Refusjon fra Austad menighetsråd Tilskudd fra kommunen Motpost avskrivning 224 utsyr Motpost avskrivning 227 anlegg Sum inntekter Utgift Inntekt Overskudd / underskudd 5 FRsak 28/18

6 0430 KIRKEGÅRDER 0430 Lyngdal, Kvås og Austad Lønn faste stillinger Faste tillegg Ferievikar Tariffesta tillegg ferie og sykevikarer Lønn ekstrahjelp Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonsinnskudd Trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Sum lønn Kontormateriell Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar Møteutgifter Arbeidstøy Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Annonsering Gaver/representasjon Opplæring, kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige Transport/drift av egne og leide transportmidler (anleggsmaskiner ol.) Årsavgift og forsikring Strømutgifter Forsikringer Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende kontingenter Lisenser Programvare Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr Kjøp, leie og leasing av transportmidler Leie, leasing, kjøp av maskiner kopimaskin Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold Stell av graver Renholds vaskeri og vaktmestertjenester Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Konsulenttjenester (innleid graver) Avsetting bundne fond (kirkegårdsfond) Avskrivning 224 utstyr Avskrivning 227 anlegg Sum andre utgifter Brukerbetaling ved kirkelige handlinger Salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Festeavgift Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester (stell av graver) FRsak 28/18

7 Refusjon fra andre (private) Refusjon telefonbruk Tilskudd fra staten/statlige inst. (krigsgraver) Tilskudd fra kommunen Tilskudd/gave fra andre Renteinntekter Bruk av ubundne fond Motpost avskrivning 224 utsyr Motpost avskrivning 227 anlegg Sum inntekter Utgift Inntekt Overskudd / underskudd ANDRE KIRKELIGE FORMÅL 0441 Trosopplæringsreformen Lønn faste stillinger Faste tillegg Ferievikar Tariffesta tillegg ferie og sykevikarer Lønn ekstrahjelp Pensjonsinnskudd Trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Sum lønn Kontormateriell Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar Møteutgifter Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Annonsering Opplæring, kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr Konsulentjenester Mentor Tilskudd til menighetsråd Sum utgift Sum utgifter lønn og drift Brukerbetaling ved kirkelige handlinger Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Refusjon fra menighetsråd Refusjon telefonbruk 7 FRsak 28/18

8 Tilskudd fra bispedømmerådet Sum inntekt Sum utgift Sum inntekt Overskudd / underskudd 0443 Undervisning (konfimrnater) Lønn faste stillinger Faste tillegg Ferievikar Tariffesta tillegg ferie og sykevikarer Lønn ekstrahjelp Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum lønngifter Kontormateriell Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar Møteutgifter Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Annonsering Opplæring, kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Tilskudd til menighetsråd Sum andre utgifter Refusjon fra menighetsråd Tilskudd fra bispedømmerådet Tilskudd fra kommunen Sum inntekter Utgift Inntekt Overskudd / underskudd 8 FRsak 28/18

9 0445 Diakoni Lønn faste stillinger Faste tillegg Ferievikar Tariffesta tillegg ferie og sykevikarer Lønn ekstrahjelp Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum lønn Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Opplæring, kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr Tilskudd til Lyngdal menighet Sum andre utgifter Refusjon fra menighetsråd Refusjon fra andre (private) Tilskudd fra bispedømmerådet Tilskudd fra kommunen Tilskudd fra Lyngdal menighetsråd Sum inntekt Utgift Inntekt Overskudd / underskudd 9 FRsak 28/18

10 DIVERSE SAMMENDRAG UTGIFT DRIFTSBUDSJETT Lønnsutgifter: 0410 Lyngdal fellesråd Lyngdal kirke Kvås kirke Austad kirke/korshamn kapell Kirkegårdene Trosopplæring Undervisning 0445 Diakoni Sum Herav: Fast lønn Tilleggslønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum Andre utgifter, ekskl. tjenesteyting: 0410 Lyngdal fellesråd Lyngdal kirke Kvås kirke Austad kirke/korshamn kapell Lyngdal kirkegård Trosopplæring Undervisning Diakoni Sum Herav: Strøm Forsikring Inventar og utstyr Vedlikehold bygg og anlegg Kalkulatoriske utgifter / tjen.yting: 0410 Lyngdal fellesråd Sammendrag utgifter 0410 Lyngdal fellesråd Lyngdal kirke Kvås kirke Austad kirke/korshamn kapell Lyngdal kirkegård Trosopplæring Undervisning Diakoni Sum Kontrollsum FRsak 28/18

11 INNTEKT DRIFTSBUDSJETT Kommunen: Tilskudd fra kommunen Kommunal tjenesteyting Sum Bispedømmeråd/stat: Prostesekretær Trosopplæringsreformen Diakoni Sum Menighetsråd: Diakon ( Lyngdal ) Saksbehandler ( Lyngdal ) Senterleder/kokk ( Lyngdal ) Trosopplæring ( Lyngdal ) Sum Andre inntekter: Refusjon Hægebostad fellesråd Refusjon NAV (lønnstilskudd) Stell av graver og salg av tjenester Festeavgifter Utleie av kirker Diverse inntekter Renteinntekter Legater Andre refusjoner og tilskudd Refusjon telefonbruk Mva. komp. Drift Mva. komp. investering Finans 0890 ( renter/ dekning merforbruk ) Sum Sum inntekter, ekskl. kommunalt tilskudd Kontrollsum Sum utgift driftsbudsjett Sum inntekt driftsbudsjett RESULTAT DRIFT Kontrollsom utgift Kontrollsum inntekt FRsak 28/18