Nannestad kommune Detaljert budsjett DETALJERT BUDSJETT 2018 Rådmannens forslag Nannestad kommune

Transkript

1 1 DETALJERT BUDSJETT 2018 Rådmannens forslag Nannestad kommune

2 2 INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDNING 3 BUDSJETT 2018 (KONTONIVÅ) 4 BUDSJETT 2018 (VIRKSOMHETSNIVÅ) 11 SENTRALADMINISTRASJONEN OG POLITISKE UTVALG 12 BARNEVERN 17 NAV 18 SAMHANDLING 20 SKOLE 22 BARNEHAGE 27 KULTUR 29 FOREBYGGENDE HELSEVERN 32 STØTTETJENESTEN 34 HELSE 36 KOMMUNAL DRIFT 40 KOMMUNAL FORVALTNING 58 NANNESTAD KOMMUNE FELLES INKL. TROSSAMFUNN 60

3 3 RÅDMANNENS INNLEDNING Detaljbudsjettet er basert på rådmannens forslag til handlingsprogram for perioden , før behandling i kommunestyret. I henhold til k-sak 11/16, Nytt økonomireglement for Nannestad kommune, vil ikke detaljbudsjettet for 2018 bli behandlet som en egen sak i innstillingsutvalgene. Etter politisk ønske, har administrasjonen lagt ved detaljert budsjett for 2018 som et separat dokument til handlingsprogrammet for Dokumentet består av to deler. Del 1 viser driftsbudsjettet fordelt på kontonivå. Del 2 viser driftsbudsjettet for hvert rammeområde fordelt på de ulike hovedpostene, ansvar og funksjon. Det henvises til Handlingsprogram for de ulike budsjettskjemaene for drift og investering (obligatoriske talloverskrifter i henhold til forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner). Nannestad, 25. oktober 2017 Paul Glomsaker rådmann Runar Nilsen økonomisjef

4 4 BUDSJETT 2018 (KONTONIVÅ)

5 Regulativlønn Regulativlønn, lærere Smusstillegg Andre faste godtgjøringer/tillegg Sykevikarer Sykevikar lærere Fødselsvikariater Sykevikarer lærere Styrbare vikarer Styrbare vikarer - lærere Ekstrahjelp Engasjementer Overtid Overtid lærere Annen lønn Godtgj. fosterhjem/heldøgns omsorgstilbud Trekkpliktig avisabonnement Trekkpliktig telefongodtg. o.l Trekkpl. andel skyssgodtgjørelse Reservert lønnsjusteringer Lønn renhold Godtgjøring ordfører/varaordfører Godtgjøring ledere innst. utvalg Møtegodtgjøring kst/innst.utv Møtegodtgjøringer øvrige utvalg Tapt arbeidsfortjeneste Introduksjonsstønad Kvalifiseringsstønad Pensjon Premieavvik pensjon Gruppeliv-/ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift premieavvik pensjon Lønn Kontormateriell Aviser, tidsskrifter Databehandling Faglitteratur Kartverk Øreavrunding Undervisningsmateriell Skolebøker Arbeidsmateriell Skolebibliotek Medisinsk forbruksmateriell Kartleggingsutstyr Medikamenter Matvarer Skolemelk Skolefrukt Bevertning Arbeidstøy Tekstiler Forbruksmateriell bygninger

6 Kjemikalier Velferdstiltak Kantinetjenester Materialer til vedl.h. av maskiner,utstyr,inventar Makulering av papir Arbeidsmiljøtiltak Velferdstiltak brukere Utgiftsdekning Råvarer/materiell Annet forbruksmateriell Posttjenester Datakommunikasjon Banktjenester Teletjenester Annonsering Kopiering / intern trykking Ekstern trykking Informasjon Markedsføring Gaver ved representasjon Kurs Etterutdanning Opplæringsfond KS Skyssgodtgjørelse Passasjertillegg/utstyr Diett/adm.forpleining Telefongodtgjøringer Stipend Andre godtgjøringer Drift og vedlikehold av egne biler/maskiner Drift og vedlikehold av leiebiler Transportutgifter Diesel/dieseltank VA Flyttetjenester Skyss for skoleelever Transporttjeneste Strøm Fjernvarme Fyringsolje Naturgass Tingforsikringer Barneforsikring Yrkesskadeforsikring Andre forsikringer Kjøp av vakttjenester Kjøp /vedlikehold av alarmsystemer Innleie av kontorlokaler Innleie andre lokaler/faste installasjoner Festeavgifter/leie av grunn Kontingenter Eiendomsgebyrer Lisenser Gebyrer Kopieringsavtaler

7 Kontorinventar Øvrig inventar/kontormaskiner Øvrig utstyr Datautstyr Verktøy Registrerings- og måleutstyr Innkjøp av bøker Programvare Kjøp av maskiner Medisinsk utstyr Leie/leasing av transportmidler Leie av maskiner Leie av kontormaskiner Leie av øvrig utstyr Bygningsvedlikehold Reparasjon ved innbrudd/skader Vedlikehold - andre utgifter Konsulenttjenester bygg/anlegg Vedlikehold veger/anlegg Bygningsutvikling Egenandel ved forsikringsoppgjør Rådgivningstjenester vedr. vedlikehold Serviceavtale/reparasjon av kontormaskiner Serviceavtale/reparasjon av andre eiendeler Serviceavtale bygninger Snørydding, strøing, opprydding Vedlikehold inventar og utstyr Materialer til vedlikehold Materialer til rep. etter innbrudd/skade Materialer til vedlikehold av anlegg Materialer til bygningsutvikling Renhold av kommunale bygg Vask av tekstiler - eksternt Konsulent-/kontrolltjenester Konsulenttjenester bygg/anlegg Juridisk bistand Tolketjenester Kjøp av vikartjenester Kjøp av andre tjenester Indirekte kostnader (selvkost) Indirekte kostnader (internt)

8 Kjøp fra staten Refusjon til fylkeskommuner Refusjon til andre kommuner Tolketjeneste Krisesenter Interkommunale tiltak Til andre Driftsavtale med private Driftsavtale med andre private Kjøp fra eget IKS Tjenester fra egne særbedrifter Overføring til staten Merverdiavg. som gir rett til kompensasjon Overføring til kommuner Overføring til andre (private) Livsopphold Boutgifter Boligetablering Midlertidig bolig Andre formål Erstatninger Tap på fordringer Budsjettreserver Andre utgifter Renter på løpende lån Renter på formidlingslån Renter på kassekreditt Andre renteutgifter Utgifter renteswap Forsinkelsesrenter Kurs-/valutatap fond Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på løpende lån Lån etter sosialtjenesteloven Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Overføring til investeringsregnskapet Årets ikke disp.nto. driftsres Avskrivninger Renter, kalkulatoriske Avskrivninger driftsmidler Avskrivninger fast eiendom Andre utgifter Andre utgifter

9 Betaling for hjemmetjenester Betaling for opphold Egenandeler Kontingenter Andre avgiftsfri brukerbetalinger Administrasjonsgebyr Avgiftsfritt salg av varer Avgiftsfritt salg av tjenester Retts- og tinglysningsgebyr Purregebyr Pantegebyr Oppmålingsforretning Behandlingsgebyr etter PBL og jordlov Salg av bøker Behandlingsgebyr etter konsesjonslov Behandlingsgebyr for arealplaner Behandlingsgebyr for utslippstillatelse Andre gebyrer Div. inntekter Billettinntekter Husleieinntekter boliger Utleie av lokaler Festeavgift/grunnleie Renovasjonsgebyr Feiegebyr Kloakkgebyr Tilknytningsgebyr kloakk Septiktømming Tilknytningsgebyr vann Vanngebyr Avgiftspliktige innt. Varesalg Høy sats Avg.pl. kopieringsinntekter Avgiftspliktige innt. Varesalg Middels sats Avg.pl. utleie av eiendom Avg.pl. transport Avg.pl. inntekt tømmer Kart- og oppmålingsgebyr Dekningsbidrag eiend.meglere Div. avg.pl.salg av tjenester Salg av driftsmidler Fordelte utgifter Indirekte tjenester selvkost Andre refusjoner Ref. vedr. minoritetsspråklige Refundert sykelønn Feriep. av refusjoner Refundert foreldrepenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra fylkeskommuner Refusjon fra kommuner Refusjon fra kommuner - fakturering Refusjon porto Andre refusjoner Forsikringsoppgjør Refusjon av off.gebyrer Refusjon fra eget IKS Indirekte kostnader (selvkost) Indirekte kostnader (internt)

10 Statlig rammetilskudd Ekstraordinær statsbistand Integreringstilskudd flyktninger Tilskudd til utbedring/tilpasning Etableringstilskudd Andre statlige overføringer Skatt på formue og inntekt Konsesjonsavgift Overføringer fra særbedrifter Andre næringsavgifter Gaver/tilskudd Andre overføringer Overføringer fra eget IKS Driftsinntekter Renter av bankinnskudd Renter av formidlingslån Andre renteinntekter Andre renteinntekter Inntekter renteswap Utbytte fra selskaper Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag sosiallån Disponering av tidligere års ikke disponerte netto Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Motpost avskrivninger Renteinnt. kalkulatoriske Finansinntekter Sum inntekter Samlet sum

11 11 BUDSJETT 2018 (VIRKSOMHETSNIVÅ)

12 12 SENTRALADMINISTRASJONEN OG POLITISKE UTVALG Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter ORDFØRERKONTOR Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter STYRER/RÅD/UTVALG Overføringsutgifter Sum Utgifter STØTTE TIL POLITISKE PARTIER Tjenester som erstatter egenproduksjon Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter REVISJON Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter KONTROLLUTVALGET Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Sum Utgifter ELDRERÅDET Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Sum Utgifter RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Lønn inkl sosiale utgifter Overføringsutgifter Sum Utgifter BIDRAG TIL INNSAMLINGSAKSJONER SENTRALE POLITISKE ORGANER

13 Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter STORTINGS-OG KOMMUNEVALG STORTINGS-OG KOMMUNEVALG Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter RÅDMANNEN Tjenester som erstatter egenproduksjon Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Sum Inntekter IKT-UTGIFTER RÅDMANNENS STAB Tjenester som erstatter egenproduksjon Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter LEGE-HELSESTASJONEN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter INTERKOMM. MILJØRETTET HELSEVERN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter FOREBYGGENDE ARBEID, HELSE (MILJØRETTET) Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Sum Inntekter LEGETJENESTE

14 Tjenester som erstatter egenproduksjon Sum Utgifter FYSIOTERAPI/ERGOTERAPI Tjenester som erstatter egenproduksjon Sum Utgifter KRISESENTER Tjenester som erstatter egenproduksjon Sum Utgifter TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter PLANSAKSBEHANDLING Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter MILJØVERN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter VANNOMRÅDET HURDALVASSDRAGET/VORMA KOMMUNEOVERLEGEN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter PLAN OG STRATEGI PLAN OG STRATEGI Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter ØKONOMISEKSJONEN ØKONOMI OG STYRING

15 Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter ØKONOMISEKSJONEN SKATT Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter ØKONOMISEKSJONEN REGNSKAP/LØNN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter PERSONALSEKSJONEN ORGANISASJON OG UTVIKLING Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter PERSONALSEKSJONEN PERSONAL OG ORGANISASJON Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter SERVICEKONTORET Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter SKJENKEBEVILL./SKJENKEKONTROLL DOKUMENT OG SERVICE

16 Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter PERSONALSEKSJONEN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter TILLITSVALGTE Tjenester som erstatter egenproduksjon Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter BEDRIFTHELSETJENESTE/HMS Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter LÆRLINGER Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter ARBEIDSMILJØUTVALG PERSONALPOLITISKE TILTAK

17 17 BARNEVERN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Sum Inntekter BARNEVERNSTJENESTE Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter BARNEVERNSTILTAK I FAMILIEN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter BARNEVERNSTILTAK UTENFOR FAMILIEN BARNEVERN

18 18 NAV Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Sum Inntekter RÅD, VEILEDNING OG SOS.FOREBYGG.ARBEID Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter JOBB-SENTERET Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter INTRODUKSJONSORDNINGEN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter KVALIFISERINGSORDNINGEN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Sum Utgifter AKTIVITETSPLIKTEN Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter ØKONOMISK SOSIALHJELP Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter ØKONOMISKE LÅN

19 Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter BISTAND TIL ETABL./OPPRETTH.EGEN BOLIG Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter NAV NAV

20 20 SAMHANDLING Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter AVD. LEDER STØTTETJ. BARN OG UNGE Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE SAMHANDLING OG FOREBYGGENDE Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter FOREB. SKOLE- OG HELSEST.TJ./FAMILIESENTERET HELSESØSTERTJENESTEN Overføringsutgifter Sum Utgifter FRITIDSKLUBBEN Tjenester som erstatter egenproduksjon Sum Utgifter UTETEAM Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter FAMILIETILTAK Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter FOREBYGGENDE ARBEID, HELSE (MILJØRETTET)

21 Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter KOMMUNEPSYKOLOG Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter FRISKLIV Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter RUSFOREB. ARBEID/SLT-ARBEID FOREBYGGENDE

22 22 SKOLE Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter ADM SKOLE OG BARNEHAGE Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Sum Inntekter GRUNNSKOLE STAB OPPVEKST OG KULTUR Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter PP-TJENESTEN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter SPES.PED-TILTAK FØRSKOLEBARN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter BARNEPARK - FAMILIESENTERET PP-TJENESTEN Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Sum Inntekter GRUNNSKOLE

23 Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Sum Inntekter PVT Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Sum Inntekter VOKSENOPPLÆRING Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter SKOLEFRITIDSTILBUD Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter SKYSS FOR SKOLEBARN SKOLE FELLES Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter MAURA SKOLE Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter MAURA SKOLE- SKYSS MAURA SKOLE

24 Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter MAURA SFO MAURA SFO Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Sum Inntekter PRSESTÅSEN SKOLE Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter INNFØRINGSKLASSE Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter PRESTÅSEN SKOLE -SKYSS PRESTÅSEN SKOLE Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter PRESTÅSEN SFO PRESTÅSEN SFO Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Overføringsinntekter med krav til motytelse Overføringsinntekter uten krav til motytelse Sum Inntekter KRINGLER-SLATTUM SKOLE