Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Transkript

1 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole Lønn vikarer Matvarer Gaver, påskjønnelser o.l Utgifter arrangement Hotellutgifter møter mm ikke kurs Div. gebyr Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Overføringer til andre private utgifter Refusjon fra staten inntekter Prosjekt: Psykiatri 254 Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Fast lønn, drift Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon full sats utgifter Refusjon fra staten Mva kompensasjon full sats inntekter Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Prosjekt: Psykiatri Samhandlingsreformen 253 Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Kjøp fra staten Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 1

2 utgifter Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon (Andre endringer) Her legges inn samme beløp som for Eksakt beløp blir først klart når statsbudsjettet legges fram oeh flyttet til art sm 255 Medfinansiering, somatiske pasienter Medfinansiering spesialist helestjenesten utgifter Medfinansiering, somatiske pasienter (Andre endringer) Her legges inn samme beløp som for Eksakt beløp blir først klart når statsbudsjettet legges fram oeh 261 Institusjonslokaler Transportutg./drift av egne transportmidler utgifter Institusjonslokaler Samhandlingsreformen Frisklivsentral 233 Annet forebyggende helsearbeid Avsetninger til bundne fond utgifter Refusjon fra staten Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 2

3 inntekter Prosjekt: Skolesekken 202 Grunnskole Honorar Abonnement Hotellutgifter opplæring/kurs Transportutg./drift av egne transportmidler Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Avsetninger til bundne fond utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra fylkeskommuner inntekter Grunnskole Prosjekt: Skolesekken Fri rettshjelp i offentlige servicekontor 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Juridisk bistand Mva kompensasjon full sats utgifter Refusjon fra staten Mva kompensasjon full sats Bruk av bundne fond inntekter Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 3

4 (Andre endringer) Flyttet fra art sm (Andre endringer) Flyttet til art sm 0036 Grenseløst i nordtiltak Finland 202 Grunnskole Matvarer Hotellfrokost, bevertning mm Hotellutgifter opplæring/kurs Kjøp fra andre private Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Avsetninger til bundne fond utgifter Refusjon fra staten Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Bruk av bundne fond inntekter Bosetting av flyktninger 120 Administrasjon Telefon Mobiltelefoner Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon full sats inntekter Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 4

5 Administrasjon Voksenopplæring Lønn undervisningspersonell Lønn undervisning over 100p stilling Avtalefestede tillegg Annen fast lønn Lønn vikarer Engasjementer Arbeidsgivers andel SPK Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Undervisningsmateriell Kursavgifter Overføring til kommuner utgifter Salg varer/tjen utenfor avg.omr., div Refusjon fra staten Avsatte feriepenger refusjon Refusjon fra andre private inntekter Voksenopplæring (Andre endringer) Posten fjernes, brukes når flyktningene flytter mellom kommuner, men beløpet skal være tatt høyde for i integreringstilskuddet BSU (Andre endringer) Årlig tilskudd ca for norskopplæring, beregnet ca per capita for flyktninger og ca som tilskudd for tilflyttede med rett til opplæring BSU Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 5

6 242 Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Lønn vikarer v/perm uten lønn Kommunal Lønn vikarer Engasjementer Kjøregodtgjørelse trekkpliktig Fordel fri telefon, avg.pl Motpost fordel fri telefon Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Telefon Mobiltelefoner Annonse Kursavgifter Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Edblisenser Inventar og utstyr Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Bruk av disposisjonsfond inntekter Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid (Andre endringer) Kjøregodtgjørelse satt til 0. Privat bil brukes ikke i jobb. Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 6

7 BSU (Andre endringer) Fordeling Microsoftlisenser oeh (Andre endringer) Posten brukes ikke, budsjettpost overført BSU (Andre endringer) Budsjetteres for å få nettoibeløp for ansvaret i 0, oeh 275 Introduksjonsordningen Lønn undervisningspersonell Lønn undervisning over 100p stilling Lønn vikarer ledig stilling Lærer Introduksjonsstønad Arbeidsgivers andel SPK Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Kontormateriell Undervisningsmateriell Annet forbruksmateriell Velferdstiltak ansatte Utgiftsdekning ikke oppgavepliktig Telefon Annonse Kursholder/foreleser ekstern Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Energi Leie av lokaler og grunn Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Inventar og utstyr Diverse inventar og utstyr Datautstyr Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 7

8 Kjøp fra andre private Kjøp av renovasjonstjenester Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Overføring til kommuner Morarenter Avsetninger til disposisjonsfond utgifter Husleie, festeavgifter, utleieinntekter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra kommuner Integreringstilsk. flyktninger inntekter Introduksjonsordningen Bosetting av flyktninger (Andre endringer) Velferdstiltak økes. Det tas høyde for treningsavgift, sykler, tannhelsetjeneste BSU (Andre endringer) Konto er ikke i bruk, budsjettpost overført BSU (Andre endringer) Innleie av ekstern kursholder for matlaging o.l BSU (Andre endringer) Posten økes ifbm flere reiser til Vadsø for oppholdskort, personnr o.l Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 8

9 BSU (Andre endringer) Flere leiligheter knyttet til flyktningene. Posten økes BSU (Andre endringer) Flere utleieenheter, 6 stk for BSU (Andre endringer) kr fra andre poster, økes med 5000 i tillegg. Beregnet at 4 flyktninger utkjøpes med kr i møbler, til diverse inventar BSU (Andre endringer) I hovedsak tolketjeneste. Tettere oppfølging med flyktningene ved bruk av tolk i møter BSU (Andre endringer) Posten settes foreløpig i 0, evt overskudd overføres disp.fond BSU (Andre endringer) Flere flyktninger og utleieenheter. Avvik mellom inntekter og utgifter vil forekomme når boligene står tomme mellom flytting eller i påvente av nye leieboere BSU (Andre endringer) Integreringstilskudd for alle bosatte i 2012 med tillegg av en planlagt familiegjenforening i BSU 0044 Studiesenteret 213 Voksenopplæring Refusjon fra andre private inntekter Voksenopplæring Studiesenteret Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 9

10 0045 Oppreisningsordning barnehjemsbarn 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Kjøp fra kommuner Overføringer til andre private utgifter Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Oppreisningsordning barnehjemsbarn Folkehelsearbeid 231 Aktivitetstilbud barne og unge Inventar og utstyr Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon full sats inntekter Aktivitetstilbud barne og unge Annet forebyggende helsearbeid Inventar og utstyr Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Avsetninger til bundne fond utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra fylkeskommuner Bruk av bundne fond inntekter Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 10

11 Annet forebyggende helsearbeid Boligsosial plan 265 Kommunalt disponerte boliger Refusjon fra staten inntekter Kommunalt disponerte boliger Boligsosial plan Brobyggingsprosjektet 241 Diagnose behandling og rehabilitering Diverse inventar og utstyr Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon full sats inntekter Diagnose behandling og rehabilitering Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Fast lønn, drift Kveld/natt faste tillegg Lønn sykevikar 16 dager Kommunal Lønn permisjonsvikar Kommunal Avtalefestede tillegg uten refusjon Vikar kveld/natt u/refusjon/permisjon m/lønn Overtid Arbeidsgivers andel KLP Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Kursavgifter Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 11

12 Diett/kostgodtgjørelse Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats utgifter Sykelønnsrefusjon Avsatte feriepenger refusjon Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Bruk av bundne fond inntekter Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon lav sats utgifter Mva kompensasjon lav sats inntekter Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Brobyggingsprosjektet Vikarpool 180 Diverse fellesutgifter Fast lønn, drift Kjøregodtgjørelse trekkpliktig Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Edblisenser Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 12

13 utgifter Internsalg Bruk av bundne fond inntekter Diverse fellesutgifter Vikarpool (Andre endringer) Fordeling Microsoftlisenser oeh (Andre endringer) Vikarlønn belastes riktig ansvar ved internsalg oeh (Andre endringer) Fond brukes opp i oeh 0050 Kompetanseutvikling ansatte 100 Politisk styring Kursavgifter Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Administrativ forpleining, bruspenger Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra fylkeskommuner Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 13

14 Bruk av disposisjonsfond inntekter Politisk styring Administrasjon Kursavgifter Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Administrativ forpleining, bruspenger Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra andre private Bruk av disposisjonsfond inntekter Administrasjon Diverse fellesutgifter Kursavgifter utgifter Bruk av disposisjonsfond inntekter Diverse fellesutgifter (Andre endringer) Økes noe da også Båtsfjord havn er kommet med. I tillegg en Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 14

15 generekll økning på ca , oeh (Andre endringer) Gjenværende på internt omstillingsfond er vedtatt brukt til kompetansemidler. Her brukes resten opp oeh 201 Førskole Kursholder/foreleser ekstern Kursavgifter Hotellutgifter opplæring/kurs Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv utgifter Bruk av disposisjonsfond inntekter Førskole Grunnskole Kursholder/foreleser ekstern Kursavgifter Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Bruk av disposisjonsfond inntekter Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 15

16 Grunnskole Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Administrativ forpleining, bruspenger Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Bruk av disposisjonsfond inntekter Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Diagnose behandling og rehabilitering Kursavgifter Annen godtgjørelse utgifter Bruk av disposisjonsfond inntekter Diagnose behandling og rehabilitering Barneverntjeneste Andre utgifter til opplæring, kurs utgifter Bruk av disposisjonsfond inntekter Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 16

17 Barneverntjeneste Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Faglitteratur Kursavgifter Mva kompensasjon full sats Avsetninger til bundne fond utgifter Ref.fra fylkesmannen Mva kompensasjon full sats Bruk av disposisjonsfond inntekter Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Kursavgifter Diett/kostgodtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Avsetninger til bundne fond utgifter Refusjon fra staten Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Bruk av disposisjonsfond inntekter Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Tilrettelegging og bistand for næringslivet Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 17

18 Diett/kostgodtgjørelse Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv utgifter Bruk av disposisjonsfond inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Beredskap mot branner og andre ulykker Faglitteratur Bevert.v.kurs, opplæring, møte Opplæringstiltak for ansatte Hotellutgifter opplæring/kurs Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon full sats Bruk av disposisjonsfond inntekter Beredskap mot branner og andre ulykker Bibliotek Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon lav sats utgifter Mva kompensasjon lav sats Bruk av disposisjonsfond Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 18

19 inntekter Bibliotek Idrett og tilskudd til andres idrettssanlegg Kursavgifter Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon lav sats utgifter Mva kompensasjon lav sats Bruk av disposisjonsfond inntekter Idrett og tilskudd til andres idrettssanlegg Kompetanseutvikling ansatte Prosjekt ungdomsfiske 231 Aktivitetstilbud barne og unge Engasjementer Annet forbruksmateriell Utgifter arrangement Annonse Transportutg./drift av egne transportmidler Yrkesskadeforsikring, lovpålagt Kjøp, leie og leasing av transportmidler Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon full sats Refusjon fra fylkeskommuner Refusjon fra andre private Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 19

20 inntekter Aktivitetstilbud barne og unge Prosjekt ungdomsfiske Go!Gednje 231 Aktivitetstilbud barne og unge Annet forbruksmateriell Utgifter arrangement Annonse Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra andre private inntekter Aktivitetstilbud barne og unge Go!Gednje Planarbeid 120 Administrasjon Fast lønn, drift Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse utgifter Administrasjon Fysisk tilrettelegging og planlegging Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 20

21 Engasjementer Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Konsulenttjenester utgifter Bruk av disposisjonsfond inntekter Fysisk tilrettelegging og planlegging Helsestasjon for ungdom 232 Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Medikamenter Mobiltelefoner Kursavgifter Hotellutgifter opplæring/kurs Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Bruk av bundne fond inntekter Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom Kompetheving psykisk helsearb 202 Grunnskole Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 21

22 Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Bruk av bundne fond inntekter Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Bruk av bundne fond inntekter Rusmisbruk, forebyggende tiltak 243 Tilbud til personer med rusproblemer Fast lønn, drift Annen fast lønn Honorar Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Kontormateriell Matvarer Bevert.v.kurs, opplæring, møte Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 22

23 Annet forbruksmateriell Hotellutgifter møter mm ikke kurs Arbeidstøy ikke oppgavepliktig Telefon Mobiltelefoner Internett Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Administrativ forpleining, bruspenger Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Leie av lokaler og grunn Festeavgifter Verktøy, redskaper Konsulenttjenester Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats utgifter Salg varer/tjen utenfor avg.omr., div Annet avgiftspliktig salg Refusjon fra staten Ref.fra fylkesmannen Ref.fra nav Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra andre private Bruk av bundne fond inntekter Tilbud til personer med rusproblemer Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 23

24 (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh 254 Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Fast lønn, drift Annen fast lønn Kjøregodtgjørelse trekkpliktig Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Diett/kostgodtgjørelse Administrativ forpleining, bruspenger Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig utgifter Avsatte feriepenger refusjon inntekter Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 24

25 Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Rusmisbruk, forebyggende tiltak (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh 1000 Politiske organ 100 Politisk styring Tapt arbeidsfortjeneste Godtgjørelse, heltidspolitikere Møtegodtgjørelse Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Kontormateriell Abonnement Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ordfører Bevert.v.kurs, opplæring, møte Bevert. ved politiske møter Bevert. ved pol.representasjon Hotellfrokost, bevertning mm Annet forbruksmateriell Gaver, påskjønnelser o.l Tjenestefrikjøp ref.lønn Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 25

26 Hotellutgifter møter mm ikke kurs Telefon Mobiltelefoner Annonse Trykking, kopiering Gaver ved representasjon Kursavgifter Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Administrativ forpleining, bruspenger Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Leie av lokaler og grunn Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Div. medlemskap Datautstyr Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Overføring til kommuner Overføring til ØstFinnmark Regionråd Overføringer til andre private Refusjon fra staten Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats inntekter Politisk styring Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 26

27 (Andre endringer) Anbefalt tilskudd fra dnb er kr , iflg. brev av sm 110 Kontroll og revisjon Møtegodtgjørelse Abonnement Bevert. ved politiske møter Tjenestefrikjøp ref.lønn Kursavgifter Reisegodtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Morarenter utgifter Kontroll og revisjon (Andre endringer) Overført til nytt ansvar 1002 Kontrollutvalget oeh (Andre endringer) Overført til nytt ansvar 1002 Kontrollutvalget oeh (Andre endringer) Overført til nytt ansvar 1002 Kontrollutvalget oeh (Andre endringer) Overført til nytt ansvar 1002 Kontrollutvalget oeh (Andre endringer) Overført til nytt ansvar 1002 Kontrollutvalget oeh (Andre endringer) Overført til nytt ansvar 1002 Kontrollutvalget oeh Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 27

28 (Andre endringer) Overført til nytt ansvar 1002 Kontrollutvalget oeh 120 Administrasjon Banktjenester Mobiltelefoner Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon full sats inntekter Administrasjon Voksenopplæring Refusjon fra andre private inntekter Voksenopplæring Tilrettelegging og bistand for næringslivet Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Overføringer til andre private utgifter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Politiske organ Politikeropplæring 100 Politisk styring Faglitteratur Bevert.v.kurs, opplæring, møte Kursholder/foreleser ekstern Kursavgifter Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 28

29 Konsulenttjenester Juridisk bistand Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon full sats Ref. ks inntekter Politisk styring (Andre endringer) Antatt mindre opplæring i (Andre endringer) Antatt mindre opplæring i (Andre endringer) Antatt mindre opplæring i Politikeropplæring Kontrollutvalg 110 Kontroll og revisjon Møtegodtgjørelse Abonnement Bevert. ved politiske møter Tjenestefrikjøp ref.lønn Kursavgifter Reisegodtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv utgifter Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 29

30 Kontroll og revisjon Kontrollutvalg Valg og støtte til politiske partier 100 Politisk styring Kontormateriell Bevert. ved politiske møter Posttjenester Annonse Diett/kostgodtgjørelse Leie av lokaler og grunn Edblisenser Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Overføringer til andre private utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Refusjon fra andre private inntekter Politisk styring (Budsjettreg) Det meste av annonseringen vil dekkes av fylkeskommunen, men må regne med noe fra kommunen også. (eks. utlysning av valgfunksjonærer m.m) (Budsjettreg) Leier her pensjonisthuset fra fredag til mandags morgen. Valg og støtte til politiske partier Tilskudd og kjøp av tjenester 100 Politisk styring Kjøp av tj. fra distriktsrev Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 30

31 utgifter Politisk styring Kontroll og revisjon Kjøp fra fylkeskommuner Kjøp av tj. fra distriktsrev utgifter Kontroll og revisjon (Budsjettreg) Årlig andel Kontrollutvalgan IS. Justeres litt etter regnskapstall TG (Budsjettreg) Medlemskontingent IKAF. Ingen endringer T.G 120 Administrasjon Kjøp fra fylkeskommuner Kjøp fra interk. arkiv Kjøp av.tj båtsfj.bedr.helsetj Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon full sats inntekter Administrasjon (Budsjettreg) Eiertilskudd IKAF. Justeres etter regnskapstall T.G (Budsjettreg) Serviceavgift til Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste AS. Denne justeres etter regnskapstall T.G Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 31

32 180 Diverse fellesutgifter Kjøp av.tj båtsfj.bedr.helsetj utgifter Diverse fellesutgifter Voksenopplæring Kjøp fra andre private Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon full sats inntekter Voksenopplæring Kommunale sysselsettingstiltak Kjøp av tjenester bfj.service Overføringer til andre private utgifter Bruk av disposisjonsfond inntekter Kommunale sysselsettingstiltak (Budsjettreg) Overføring til Båtsfjordservice. Budsjett justert etter regnskapstall T.G 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Kjøp av tjenester linken Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon full sats Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 32

33 inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet (Budsjettreg) Ingen endring 392 Andre religiøse formål Overføringer til andre private utgifter Andre religiøse formål Tilskudd og kjøp av tjenester (Budsjettreg) Denne endres ikke T.G 1110 Digforsk 213 Voksenopplæring Telefon Linjeleie, sambandsleie Inventar og utstyr Mva kompensasjon full sats utgifter Salg varer/tjen utenfor avg.omr Salg varer/tjen utenfor avg.omr., div Husleie, festeavgifter, utleieinntekter Mva kompensasjon full sats inntekter Voksenopplæring Digforsk Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 33

34 1120 Kirkelig fellesråd 390 Den norske kirke Overføringer til andre private utgifter Den norske kirke (Andre endringer) Jfr. vedtak i Formannskapet sak 40/12. Dette medfører for 2013: Økning i tilskudd: Økning i pensjon: Økning i lønn/ andre utgifter: kr Tilsammen kr oeh 393 Kirkegårder gravlunder og krematorier Overføringer til andre private utgifter Kirkegårder gravlunder og krematorier Kirkelig fellesråd Voksenopplæring/ annen opplæring 202 Grunnskole Refusjon fra kommuner inntekter Grunnskole (Andre endringer) Refusjon elever fra andre kommuner oeh Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 34

35 213 Voksenopplæring Annonse Kjøp fra andre private Overføring til kommuner Overføirng til ØstFinnmark Kompetansesenter utgifter Voksenopplæring (Andre endringer) Ikke behov oeh (Andre endringer) medlemsskap i studiesenteret.no opphører fra oeh (Andre endringer) Betaling elever i andre kommuner oeh Voksenopplæring/ annen opplæring Videregående opplæring losa 275 Introduksjonsordningen Leie av lokaler og grunn Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon full sats inntekter Introduksjonsordningen Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Fast lønn, drift Lønn undervisningspersonell Lønn undervisning over 100p stilling Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 35