Tilleggshefte budsjett 2018

Transkript

1 Et aktivt og robust regionsenter med livskvalitet og mangfold Tilleggshefte budsjett RAMME 1 Administrasjon og fellesutgifter RAMME 2 Oppvekst og familie RAMME 3 Helse og omsorg RAMME 4 Næring, miljø, kultur og teknisk RAMME 5 Kirkeformål RAMME 6 9 Styring, kontroll og fellesutgifter, Særregnskap Skatter og rammetilskudd mv. Renter, avdrag og finansaktiviteter

2 1 notater Grong kommune / Kommentarer til detaljbudsjett ramme ,00 Rådgiver på pensjonistvilkår slutter ,00 Konvolutter og diverse Økonomi ,00 IN lønn, jfr budsjettforslag fra de ,00 Reduseres i med bakgrunn i bortfall av regnskapsføring for IN Regionråd ,00 Internfordeling til VAR området. Indirekte kostnader ,00 Internfordeling til vertskommunesamarbeidene. KR , til ansvar 7081(teknisk), kr , til ansvar 7020/7040 (barnevern og ppt) og kr , til ansvar 7100(brann og redning) ,00 Beløpet skal benyttes til kjøp av ekstern bistand/ikt ressurs. Må sees i sammenheng med reduksjon på ansvar 2211 tilsvarende 0,8 årverk. Kr 200' tilsvarer ca 35 % stilling ved kr , i årslønn 100 % stilling ,00 Andel kommunehuset Nye antenner og lisenser på store bygg ,00 IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på ulike ansvar ,00 Internfordeling til vertskommunesamarbeidene. Kr til 7081(teknisk) kr , til 7020/7040 (barnevern og PPT) og kr til 7100(brann og redning) ,00 Bemanningsplan tilsier 2,9 årsverk. Sum utover dette sees opp mot konto beregnet inntekt kr , ,00

3 2 notater Grong kommune / Kommentarer til detaljbudsjett ramme Lønn for frikjøp av tillitsvalgte 66 % Fagforbundet (økning fra 50 % i til 66 % i ) og NSF 10 % (økning fra 5 % i til 10 % i ) ,00 AFPkostnad for en ansatt ,00 Økning fra mål om besparelser etter innføringen av SvarUt er ikke innfridd. Lagt inn en reduksjon på kr 39000, som gjelder internoverføring til vertskommunesamarbeid tekniske tjenester vedr. papir og kontormateriell ,00 Forutsettes at Indre Namdal Regionråd legges ned fra Namdal Regionråd (NR) etableres fra Medlemsavgift for NR føres på ansvar Prosjekt vedrørende nye personvernregler, anslått utgift på kr , legges inn på denne kontoen. Dette er en engangsutgift kun for. Videre så legges det inn et anslag på kommunens utgifter vedrørende endring av kommunenummer. Dette anslås til kr , for. Forslås å dekke dette beløpet av bruk av fondet vedørende kommunereformen ,00 Økning fra mål om besparelser etter innføringen av SvarUt er ikke innfridd ,00 Tjenester fra Nordialog ,00 Grongnytt 5 utgivelser per år (kr 78000,)og tjenestekatalogen (kr 7000,) ,00 Kontigenter fra KSFOU, KS, KomIT, KS Eiendomsskatteforum, LVK (kr 45000,), JOBBiNT (kr 12000,), NKK (kr 400,). Fra samlet flere kontoer under KS kontigent kr 168' og KS FOU kr 14' ,00 Arkivplan, Compilo, KF Skjema, GS1, Bisnode, Every, Infotjenester og Saxvik. Verktøyet bedre kommune og 10faktor undersøkelse er lagt inn som et tiltak på denne kontoen. Dette utgjør kr , for. Årlige kostnader på kr , pr. år etter ,00 Bedriftshelsetjeneste ANT HMS og Bedriftshelsetjeneste AS ,00

4 3 notater Grong kommune / Kommentarer til detaljbudsjett ramme Kjøp av tjenster fra IKA Trøndelag IKS ,00 Her legges inn en engangstilskudd på kr , i forbindelse med et digitaliseringsprosjek i regi KS ,00 Fakturering ,00 Faktureringsgebyr på husleie og tilfeldig fakturering ,00 Fordelte utgifter VARområde, Lindorf, kontomateriell og bedriftshelsetjensten. Indirekte kostnader ,00 Internfordelt bistand til vertskommunesamarbeidene, brann og teknisk ,00 Bruk av fond Kommunereformen til dekning av utgifter endring av kommunenummer ,00 Kantinedrift legges ned fra

5 4 Ansvar: 1000 Sentraladministrasjon og servicekontor Lønn faste stillinger Overtidstillegg Annen lønn Trekkpliktig telefongodtgjørelse Arb.givers andel pensjonspr. KLP Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie Arbeidsgiveravgift Kontormateriell og rekvisita Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Bevertning Arbeidsklær og verneutstyr Gaver og blomster Kjøp av tjenester Telefon og telefax Motpost trekkpliktig telefongodtgjørelse Annonser Kursavgifter og oppholdsutgifter Kjøre og diettgodtgjørelse Skyss og reiseutgifter Yrkesskadeforsikring Diverse avgifter og gebyrer Diverse kontingenter Kjøp av inventar og utstyr Leasing av biler Kjøp av tjenester fra Namsskogan kommune Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak Merverdiavgift Sum utgifter Avgiftsfrie salgsinntekter Purregebyr Fordelte utgifter lønn og internhusleie Tjenesteytingsavtale kirkelig fellesråd Komp. for merverdiavgift driftsregnskap Refusjon fra Grong kommune Sum inntekter Sum ansvar: 1000 Sentraladministrasjon og servicekontor Ansvar: 1100 Fellesutgifter IKT Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensjonspr. KLP Arbeidsgiveravgift Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Kjøp av tjenester Telefon og telefax

6 Datakommunikasjon Kursavgifter og oppholdsutgifter Kjøre og diettgodtgjørelse Forsikringspremier/alarmsystem Yrkesskadeforsikring Lisenser/brukerstøtteavtaler Kjøp av inventar og utstyr Rep. og vedlikehold Konsulenthonorar/juridisk bistand Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS Merverdiavgift Avskrivninger Sum utgifter Komp. for merverdiavgift driftsregnskap Refusjon fra Grong kommune Sum inntekter Sum ansvar: 1100 Fellesutgifter IKT Ansvar: 1101 Fellesutgifter administrasjon Lønn faste stillinger Vikarlønn ved sykdom Annen lønn Arb.givers andel pensjonspr. KLP Egenandel AFP år Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie Arbeidsgiveravgift Kontormateriell og rekvisita Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Bevertning Forbruksmateriell Velferdstiltak ansatte Kjøp av tjenester Frankering, frimerker Gebyr banktjenester og betalingsformidling Telefon og telefax Annonser Reklameutgifter Gaver og blomster ved representasjon Informasjon Kursavgifter og oppholdsutgifter Forsikringspremier/alarmsystem Diverse kontingenter OUordning KSområdet Lisenser/brukerstøtteavtaler TVlisens Kjøp av inventar og utstyr

7 Leasing av biler Leasing maskiner og innretninger Serviceavtaler Plantekjøp Konsulenthonorar/juridisk bistand Kjøp fra andre ( private) Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap Merverdiavgift Diverse tilskudd Sum utgifter Avgiftsfrie salgsinntekter Avgiftspliktig salgsinntekter Fordelte utgifter lønn og internhusleie Refusjon sykepenger Refusjon fødselspenger Komp. for merverdiavgift driftsregnskap Refusjon fra Grong kommune Refusjon fra andre(private) Bruk av bundet driftsfond Sum inntekter Sum ansvar: 1101 Fellesutgifter administrasjon Ansvar: 1102 Kantine i kommunehuset Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensjonspr. KLP Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie Arbeidsgiveravgift Matvarer Forbruksmateriell Sum utgifter Avgiftspliktig salgsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 1102 Kantine i kommunehuset Ansvar: 1202 Bevillings og skjenkekontroll Kjøp av tjenester fra andre kommuner Sum utgifter Avgiftsfrie salgsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 1202 Bevillings og skjenkekontroll Ansvar: 1500 Til rådmannens disposisjon

8 Diverse tilskudd Sum utgifter Sum ansvar: 1500 Til rådmannens disposisjon Ansvar: 1900 Motpost avskrivninger Avskrivninger Sum utgifter Motpost avskrivninger Sum inntekter Sum ansvar: 1900 Motpost avskrivninger T O T A L T

9 8 notater Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme ,00 Fordelt fra Grong kommunes andel av ppt ,00 100% kommunalsjef oppvekst. 100% pedagogisk rådgiver ,00 Samme beløp som i. Vanskelig å forutsi eksakt beløp ,00 Foreslår samme beløp som i. Gjelder kurs og oppholdsutgifter for pedagogisk rådgiver ,00 Kjøring Namsskogan ,00 IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på ulike ansvar ,00 Samarbeidsavtale kommunalsjef for Grong og Namsskogan ,00 Internfordeling til vertskommunesamarbeidet for ppt og barnevern ansvar 7020/ ,00 50% Iktmedarbeider skole/barnehage ,00 Samme sum som i ,00 Uforutsigbart. Samme sum som i ,00 Uforutsigbart samme sum som i.

10 9 notater Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme ,00 Gjelder reiseutgifter, samt utgifter i forbindelse med fagmøter hvor pedagogisk rådgiver og skoleansvarlig deltar ,00 Gjelder skyss og reiseutgifter hvor pedagogisk rådgiver og/eller skolefaglig ansatt deltar. Uforutsigbar utgift, men reduserer med kr 5.000, i forhold til budsjett ,00 Beløpet varierer fra år til år i takt med endringer i elevtall. Ifl GBU og Harran vil elevtall økes ila. Har derfor økt budsjett fra kr 30' til kr 35' ,00 Gjelder fornyelser og oppdateringer av datautstyr til skolene og barnehagene. Det vil fortsatt være behov for årlig fornyelser og oppdateringer. Omhandler i tillegg dataprogrammer ut over lisenser. Beløp er tatt ned med kr 9.000, jf budsjettreg ,00 Viderefører budsjettbeløp fra. Går til å dekke felles tiltak/kurs i regionen ,00 IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på ulike ansvar ,00 Ordinær skoleskyss kr 760', midtskyss kr 35', voksenopplæring kr 450', ekstra utg. transport til svømmeopplæring vår og høst(gbu og Harran) kr 52' = 1.297', + mva(kr 1.300' + mva). Reduksjon i forhold til skyldes reduksjon i bla transport til svømmeopplæring i Trones, i stedet for Namsos ,00 Reduksjon fra skyldes reduksjon av omfang av tilbud + fire avgangselever som budsjetteres kun for vårhalvåret ,00 Prosjektet Vurdering for læring går ut våren. Lønn som er hensyntatt er ut denne periode ,00 Redusert med 50% ifht budsjett for ,00

11 10 notater Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme Redusert med 50% ifht budsjett for ,00 Lønn rektor, sekretær og assistenter i skole ligger på denne kontoen ,00 Lønn lærere, inspektør og ass.rektor. Innsparing i forhold til revidert budsjett er (10100 og sett i sammenheng) ,00 Kjent/ventet sykefravær som gir behov for vikar ,00 Vikarlønn for 60% ass. Ut juni, 20% lærer i 6 mnd. Usikkert behov fremover ,00 Frikjøp 1 lærere i 40% stilling fra august. Videreutdanning statlig ordning ,00 Vikar for lærere/assistenter som deltar på nødvendig samarbeidsmøter og kurs ,00 Ekstra innleie når det ikke fins andre muligheter. Ekstra ,00 Lærling med 34% lønn hele året ,00 Kopinoravgift og nødvendig kontormateriell. Kopipapir også til undervisningsformål ligger her ,00 Tidsskrift til undervisningsformål ,00 Lærebøker til ca 220 elever ,00 Undervisningsmateriell, for eksempel. Blyanter, viskelær, linjaler, kalkulatorer, papir, skrivebøker, konkretiseringsmateriall og annet som trengs for å drive undervisning.

12 11 notater Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme ,00 Matvarer og husholdningsartikler til undervisning i mat og helse ,00 Materiell til kunst og håndverk. skal holde til 220 elever ,00 Inn på tunet iht. avtale, kjøp av instruktør i forbindelse med revy i 9. klasse ,00 Justert iht. regnskapstall ,00 Kurs/oppholdsutgifter for administrasjon, lærere og assistenter ,00 Kjøring egen bil til møter og kurs for administrasjon, lærere og assistenter ,00 Elevtransport i forbindelse med ekskursjoner(bla. Falstadsenteret) turer og skidager ,00 Justert iht. regnskap ,00 Husleie til Røde korshuset og skolekjøkken på folkehøgskolen ikke lengre nødvendig:) ,00 Datalisenser, apper, its learning, visma flyt skole mm ,00 Supplering av utstyr og inventar, for eksempeldatamaskiner, Ipad, kroppsøvingsutstyr, verktøy til kunst og håndverk, kontorstoler etc ,00 Leie av lyd/lys/rekvisita til revyprosjekt 9. klasse.

13 12 notater Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme ,00 Service tre kopimaskiner etc ,00 Vedlikehold og reperasjon av teknisk utstyr som brukes i undervisning(bla. forbrenningsovn keramikk) ,00 IKT Indre Namdal IKS ,00 Forventet tilskudd for lærere i videreutdanning, tidlig innsats, svømmeopplæring, flyktninger ,00 Beløp fastsatt ut fra erfaringstall 2016 og ,00 60% ass. + 2 lærerer i pappaperm 20% og 60% i 6 mnd. I tillegg ventes fødselspermisjoner fra juni. Størrelse ikke avklart ,00 Tilskudd lærling ,00 Ref. fra utdanningsforbundet i forbindelse med frikjøp tillitsvalgte ,00 Rest beløp fra prosjekt kompetanse for mangfold ,00 Må økes noe pga. vikarbehov når assistenter har samarbeidsmøter med lærerne ,00 økes iht. regnskap ,00 økes iht.regnskap

14 13 notater Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme ,00 Kjøp av 1 stl Ipad til SFO + egna stoler (triptrap) pga økt barnetall ,00 IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på ulike ansvar ,00 Mange flere barn med annet morsmål ,00 Økning i forhold til spesialpedagogisk tiltak ,00 IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på ulike ansvar ,00 Beregnet ut fra ny makspris 2910, pr. mnd ,00 erer bruk av budnet fond kommunlae innvandrertiltak kr ,, samt fond tilretteleggingsmidler Rønningen kr , ,00 Reduksjon pga mindre spes.ped ,00 Reduksjon pga mindre spes.ped ,00 Gjelder oppfølging barn arbeidsinnvanding ,00 Gjelder leie svømmehall Trones + hospitering nordsamisk ,00 Gjelder bl.a hospitering nordsamisk språkopplæring

15 14 notater Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme ,00 IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på flere ansvar ,00 Ingen virksomhet som gir statstilskudd, eks studier ,00 Reduksjon av tiltak fra inneværende skoleår ,00 40% vakant stilling pga forventet økning barnetall fra vinter ,00 Innkjøp ITutstyr ansatte og barn ,00 IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på flere ansvar ,00 Beregnet ut fra ny makssats 2910, pr. mnd ,00 IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på flere ansvar ,00 Nye økte satser for er benyttet ,00 Tatt hensyn til full barnegruppe (50 plasser) samt innsparing i forhold til dagens plassbehov (46 plasser). Innsparingspost er lagt inn i lønnsarkene. Det er lagt inn 60% fastvikar og en økning på 40% lederressurs pga nærværstiltak ,00 Redusert i forhold til forventet forbruk ,00 Utgangspunktet 5% fravær av 10100,lønn faste stillinger er tatt ut og lagt til deler av 60% fastvikar, som ligger under fase stillinger.

16 15 notater Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme ,00 Forventer mindre utgifter. Det meste blir dekt gjennom fagforeningene ,00 Det var innvilget for en periode i ,00 I forhold til inntektspost 16004, matvarer ,00 Til nødvendig innkjøp. Det ble ved tidligere år skjert ned på denne posten ved budsjettregulering ,00 Forventet markering ,00 Forventet forbruk ,00 Justering er gjort for budsjett. Behovet for oppgradering og supplering er fortsatt stort og det må tas hensyn til dette i framtidige budsjett ,00 Regnet ut fra 34 barn (46 plasser). Benyttet ny makspris 2910, pr. mnd ,00 I forhold til 34 barn ,00 Forventet refusjon i forhold til nærværsstatestikk ,00 Tilskudd fra lærling opphører i september ,00 Tatt hensyn til full barnegruppe (60 plasser) samt innsparing i forhold til dagens plassbehov (46 plasser). Innsparingen er lagt inn i lønnsarkene. Det er lagt inn 60% fastvikar pga. nærværstiltak.

17 16 notater Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme ,00 Utgangspunkt 5% fravær av lønnspost faste stillinger er tatt ut og lagt til deler av 60% fastvikar, som ligger under faste stillinger ,00 Forventet utgift ,00 Redusert i forhold til forventet forbruk ,00 Ingen av personalet som er HTV lengre ,00 Lagt som en buffer, ca 50% stilling, i forhold til tenkt behov for flere barnehageplasser og da mer bemanning ,00 Pga av økte utgifter, flere møter på kveld ,00 I samsvar med inntektspost 1604, matvarer ,00 Pga av økt forbruk, bla i forhold til HMS ,00 pga av flere markeringer ,00 Justering er gjort for budsjett. Behovet for oppgradering og supplering er fortsatt stort og det må tas hensyn til dette i framtidige budsjett ,00 IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på flere ansvar ,00 Regnet ut fra 37 barn (46 plasser) på redusert foreldrebetaling pr.måned er tatt med. Beregnet ut fra maxpris 2910, pr. mnd.

18 17 notater Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme ,00 Regnet ut fra 37 barn (46 plasser) ,00 Forventet refusjon i forhold til nærværsstatestikk ,00 Forventet refusjon ,00 Kalkulerer inn lærling siste halvdel av ,00 Kompetanse for mangfold ,00 Gjelder spesialpedagogiske tiltak for barn under skolepliktig alder etter sakkyndig tilrådning fra PPT. Dette utgjør 119,30% stillingsressurs i 12 måneder, pluss 63, 90% stillingsressurs i 7 måneder. Tallene tar utgangspunkt i dagens tiltak. Det kan bli i verksatt nye tiltak i løpet av året. Evt ekstra utgifter i forbindelse med nye tiltak, fremmes ved budsjettregulering ,00 Gjelder statstilskudd til fremmedspråklige førskolebarn og skal brukes til språkopplæring. Summen beregnes ut fra antall fremmedspråklige førskolebarn pr 15.desember. Det foreslås samme sum som i ,00 Her er det en reduksjon fra revidert budsjett i på i budsjettforslaget for ,00 Denne kontoen reduseres da det pr. dags dato ikke er behov for kveldsundervisning. Det kan bli behov ved salg av tjenester til for eksempel kveldsundervisning ,00 Det er en utfordring å budsjettere denne kontoen da det er uforutsigbart hvor mye sykefravær det blir i løpet av året ,00

19 18 notater Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme Summen på denne kontoen reduseres noe da det i er reduksjon fra tre til to lærere som er over 60 og skal ta ut den 6. ferieuka ,00 Det viser seg at det i løpet av året er behov for velferdspermisjoner ,00 Det er gjennom året behov for kompetanseheving og deltakelse på møter. Da blir det også behov for vikarer ,00 Det er gjennom året behov for ekstra timer i perioder. Dette fordi vi kan få elever som trenger ekstra oppfølging ,00 Gjelder telefongodtgjøring til rektor ,00 Beløpet settes som for ,00 Denne konto er sammenslått med tidligere konto lærebøker og konto læremidler/undervisningsmateriell. I skoleåret / er det 22 elever i grunnskole 1 gruppa. Det gjør bl.a at det må kjøpes inn lærebøker i engelsk, naturfag, matematikk og norsk, samfunnskunnskap 16 bøker i hvert fag samt lærebøker og undervisningsmateriell til norsopplæringsgruppene. Kontoen er redusert fra i til i budsjettforslaget for ,00 Summen settes som for ,00 Summen reduseres med 2000 fra til ,00 Det settes samme sum som for. Det går til for eksempel vaskemidler ,00 Dette går til sosiale tiltak ,00

20 19 notater Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme Til telefon og eventuelt tolketjeneste ,00 dette går til å dele på felles annonse ved behov for utlysing av stillinger ,00 Summen reduseres med fra Behovene varierer fra år til år ,00 Summen settes som for. Det er usikkert hvor mye det er behov for ,00 Det varier noe fra år til år hvor mye det er behov for på denne kontoen. Her dekkes bl.a. skyss og reiseutgifter for sensor i muntlig grunnskoleeksamen samt kjøring til møter og kurs og noen ganger kjøring av elever. Det gjelder også bussbillett til elever som skal til Namsos opplæringssenter for å ta samfunnskunnskap med prøve og norskprøver ,00 Lisenser programvare til bruk i undervisningen, ITslearning, Cappelen Damm samt Visma. Summen er satt ned fra i til i budsjettforslaget for ,00 Det er behov for å kjøpe stoler, sofa til personalrommet. Det kan også bli nødvendig å skifte ut lærer PCer. Summen er redusert fra kr i til i budsjettforslag for ,00 Utgift ved leie av kommunebiler ,00 Denne kontoen gjelder betaling av leie Konica Minolta kopimaskin ,00 Dette er serviceavtale med Konica Minoltautleier av kopimaskin ,00 Dette gjelder kjøp av tjenester fra Namsos opplæringssenter,

21 20 notater Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme samfunnskunnskapsundervisning med tolk (50 timer), prøve og norskprøver. Samfunnskunnskap med prøve og norskprøver er obligatorisk for elever som har fått opphold ,00 IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på flere ansvar ,00 Voksenopplæringa skal videreutvikles til å bli et opplæringssenter som kan tilby voksenopplæring og andre kurs/møter til eksterne aktører som for eksempel andre kommuner, næringsliv osv ,00 Dette er en utfordrende konto da vi pr. dato ikke vet hvor mange som bosettes i. Det er tatt utgangspunkt i 10 personer. Vi vet heller ikke om de er år 1 kr i norsktilskudd, år 2 kr i norsktilskudd, år 3 kr i norsktilskudd. Det kommer an på hvor lenge de har bodd i mottak og når de eventuelt har fått rett og plikt til opplæring. Uti fra det vi vet pr. dato har jeg regnet 9 elever år 1, 5 elever år 2, 30 elever år ,00 Det er en utfordring å budsjettere denne kontoen pga usikkerhet i forbindelse med sykdom. Det settes det opp samme sum som på utgiftskonto ,00 Dette gjelder salg av norskopplæring og grunnskoleopplæring til elever fra Høylandet kommune ,00 Dette gjelder salg avgrunnskoleopplæring til elever fra Namsskogan kommune ,00 Særtilskudd kr ,(som tidligere år), pluss innbyggertilskudd kr , (som avrundes til kr ,). Samlet utgift for blir kr ,(samme som i ) ,00 Grong kommunes andel av felles barnevern fra ansvar 7040 kr ,, samt Grong kommunes andel av felles barnevernsvakt fra ansvar 7043 kr , ,00

22 21 notater Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på flere ansvar ,00 jfr budsjett ,00 forventet reduksjon ,00 forventet reduksjon ,00 samvær ved tilsyn, mulig sakkyndig ,00 jfr budsjett ,00 forventet reduksjon ,00 jfr budsjett ,00 jfr budsjett ,00 forventning om økte utgifter på juridisk bistand flere barn ,00 jfr budsjett ,00 koordinering enkeltsak ,00 Fast ansatt tiltaksperson i 50% der utgifter føres over ansvar 7042 tiltak innenfor familien Indre Namdal barnevern, der regnskap vil bli fordelt slik: INkommunene deler fellestimer med 1/6 på hver kommune, og resterende etter faktisk

23 22 notater Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme medgått tid gjennom året i hver enkelt kommune. Dette belastes/internoverføres på de 6 budsjettansvarene "barnevern i familien", kto kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak. Kommunens andel i budsjett foreslås beregnet slik: totalsum deles på alle kommuner siden det er umulig å forutsi faktisk fordeling av ressurs på forhånd. Dvs kr deles på 6 kommuner til kr pr kommune ,00 forventet reduksjon ,00 jfr opprinnelig budsjett ,00 forventet reduksjon ,00 bl.a. tilsyn ved samvær ,00 lønn tilsynspersoner. For barn boende i Indre Namdal budsjetteres det over kto kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak ,00 Beregnet KS sats flere barn, samt noe forsterkning ,00 Avlastning ,00 ettervern fosterhjem, tilsynsperson andre kommuner, samværskostnader, tapt arbeidsfortjeneste vitner rettsak, sakkyndig ,00 Beregnet KS sats flere barn ,00 Avlastning ,00 husleie EM

24 23 notater Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme ,00 budsjettert 67 rettsbehandlinger hhv fylkesnemnd, tingrett ,00 Beregnet flere barn etter sats ,00 flere barn ,00 andel barnevern av IMDI tilskudd Søkes om kr pr barn, der ca halvparten gjelder barnevernutgifter og resterende gjelder skole.

25 24 Ansvar: 2100 PPtjeneste, kommunens andel Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak Sum utgifter Sum ansvar: 2100 PPtjeneste, kommunens andel Ansvar: 2210 Administrasjon, fellesutgifter alle skoler Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensjonspr. KLP Arb.givers andel pensjonspr. SPK Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie Arbeidsgiveravgift Telefon og telefax Kursavgifter og oppholdsutgifter Kjøre og diettgodtgjørelse Skyss og reiseutgifter Yrkesskadeforsikring Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS Merverdiavgift Sum utgifter Avgiftspliktig salgsinntekter Komp. for merverdiavgift driftsregnskap Refusjon fra Grong kommune Sum inntekter Sum ansvar: 2210 Administrasjon, fellesutgifter alle skoler Ansvar: 2211 Undervisning, fellesutgifter alle skoler Lønn faste stillinger Vikarlønn ved sykdom Arb.givers andel pensjonspr. KLP Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie Arbeidsgiveravgift Bevertning Kjøp av tjenester Annonser Kursavgifter og oppholdsutgifter Kjøre og diettgodtgjørelse Skyss og reiseutgifter Forsikringspremier/alarmsystem Yrkesskadeforsikring Lisenser/brukerstøtteavtaler Kjøp av inventar og utstyr Konsulenthonorar/juridisk bistand Kjøp av tjenester fra andre kommuner Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS

26 Merverdiavgift Sum utgifter Refusjon sykepenger Komp. for merverdiavgift driftsregnskap Sum inntekter Sum ansvar: 2211 Undervisning, fellesutgifter alle skoler Ansvar: 2213 Skoleskyss Skyss og reiseutgifter Merverdiavgift Sum utgifter Komp. for merverdiavgift driftsregnskap Sum inntekter Sum ansvar: 2213 Skoleskyss Ansvar: 2214 Fosterheimsplasserte elever i andre kommuner Kjøp av tjenester fra andre kommuner Sum utgifter Sum ansvar: 2214 Fosterheimsplasserte elever i andre kommuner Ansvar: 2215 Den kulturelle skolesekken Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensjonspr. KLP Arbeidsgiveravgift Kjøp av tjenester Kjøre og diettgodtgjørelse Skyss og reiseutgifter Diverse kontingenter Merverdiavgift Sum utgifter Komp. for merverdiavgift driftsregnskap Tilskudd fra andre fylkeskommuner Sum inntekter Sum ansvar: 2215 Den kulturelle skolesekken Ansvar: 2216 Vurdering for læring Lønn faste stillinger Lønn lærere Arb.givers andel pensjonspr. KLP Arb.givers andel pensjonspr. SPK Arbeidsgiveravgift

27 Kursavgifter og oppholdsutgifter Kjøre og diettgodtgjørelse Sum utgifter Statstilskudd/refusjon fra staten Bruk av bundet driftsfond Sum inntekter Sum ansvar: 2216 Vurdering for læring Ansvar: 2220 Undervisning GBU Lønn faste stillinger Lønn lærere Funksjonstillegg lærere Tillegg for delt dagsverk Kvelds og nattillegg Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn fødselspermisjon Vikarlønn utdanningspermisjon Vikarlønn velferdspermisjon Vikarlønn møter/kurs Lønn ekstrahjelp Annen lønn Lønn lærlinger Trekkpliktig klesgodtgjørelse Arb.givers andel pensjonspr. KLP Arb.givers andel pensjonspr. SPK Egenandel AFP år Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie Arbeidsgiveravgift Kontormateriell og rekvisita Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Lærebøker/læremidler Leker og forbruksmateriell Medisinsk utstyr og forbruksmateriell Matvarer Bevertning Forbruksmateriell Renholdsartikler og vaskemidler Arbeidsklær og verneutstyr Velferdstiltak ansatte Gaver og blomster Kjøp av tjenester Tolketjeneste Varekjøp for videresalg Frankering, frimerker Telefon og telefax Annonser

28 Gaver og blomster ved representasjon Kursavgifter og oppholdsutgifter Kjøre og diettgodtgjørelse Oppgavepliktige godtgjørelser Skyss og reiseutgifter Yrkesskadeforsikring Husleie Diverse kontingenter Lisenser/brukerstøtteavtaler Kjøp av inventar og utstyr Leie av inventar og utstyr Leasing av biler Serviceavtaler Rep. og vedlikehold Konsulenthonorar/juridisk bistand Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS Merverdiavgift Tilskudd til kulturformål, stipend/kulturpris Avskrivninger Sum utgifter Statstilskudd/refusjon fra staten Refusjon sykepenger Refusjon fødselspenger Komp. for merverdiavgift driftsregnskap Tilskudd fra andre fylkeskommuner Refusjon fra andre(private) Bruk av bundet driftsfond Sum inntekter Sum ansvar: 2220 Undervisning GBU Ansvar: 2223 Skolefritidsordning GBU Lønn faste stillinger Timelønn faste stillinger Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn fødselspermisjon Vikarlønn velferdspermisjon Vikarlønn møter/kurs Vikarlønn avspassering Lønn ekstrahjelp Lønn lærlinger Trekkpliktig klesgodtgjørelse Trekkpliktig telefongodtgjørelse Arb.givers andel pensjonspr. KLP Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie Arbeidsgiveravgift Kontormateriell og rekvisita

29 Leker og forbruksmateriell Medisinsk utstyr og forbruksmateriell Matvarer Forbruksmateriell Telefon og telefax Kjøre og diettgodtgjørelse Oppgavepliktige godtgjørelser Forsikringspremier/alarmsystem Yrkesskadeforsikring Kjøp av inventar og utstyr Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS Merverdiavgift Sum utgifter Foreldrebetaling Matpenger Refusjon sykepenger Refusjon fødselspenger Komp. for merverdiavgift driftsregnskap Sum inntekter Sum ansvar: 2223 Skolefritidsordning GBU Ansvar: 2230 Undervisning leirskole Lønn lærere Arb.givers andel pensjonspr. SPK Arbeidsgiveravgift Leker og forbruksmateriell Matvarer Gaver og blomster ved representasjon Skyss og reiseutgifter Husleie Merverdiavgift Sum utgifter Komp. for merverdiavgift driftsregnskap Tilskudd fra fylkeskommuner Sum inntekter Sum ansvar: 2230 Undervisning leirskole Ansvar: 2242 Barnehagedrift Bergsmo Lønn faste stillinger Lønn lærere Timelønn faste stillinger Tillegg for delt dagsverk Kvelds og nattillegg Vikarlønn ved sykdom

30 Vikarlønn ferie Vikarlønn utdanningspermisjon Vikarlønn velferdspermisjon Vikarlønn møter/kurs Vikarlønn avspassering Lønn ekstrahjelp Lønn overtid Overtidstillegg Lønn lærlinger Trekkpliktig klesgodtgjørelse Trekkpliktig telefongodtgjørelse Arb.givers andel pensjonspr. KLP Arb.givers andel pensjonspr. SPK Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie Arbeidsgiveravgift Kontormateriell og rekvisita Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Lærebøker/læremidler Leker og forbruksmateriell Medisinsk utstyr og forbruksmateriell Matvarer Bevertning Forbruksmateriell Renholdsartikler og vaskemidler Velferdstiltak ansatte Gaver og blomster Tolketjeneste Frankering, frimerker Telefon og telefax Datakommunikasjon Annonser Kursavgifter og oppholdsutgifter Kjøre og diettgodtgjørelse Oppgavepliktige godtgjørelser Skyss og reiseutgifter Forsikringspremier/alarmsystem Yrkesskadeforsikring Lisenser/brukerstøtteavtaler Kjøp av inventar og utstyr Serviceavtaler Rep. og vedlikehold Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS Merverdiavgift Sum utgifter Foreldrebetaling Foreldrebetaling ekstradager Matpenger

31 Statstilskudd/refusjon fra staten Refusjon sykepenger Refusjon fødselspenger Komp. for merverdiavgift driftsregnskap Tilskudd fra andre fylkeskommuner Bruk av bundet driftsfond Sum inntekter Sum ansvar: 2242 Barnehagedrift Bergsmo Ansvar: 2250 Undervisning Harran Lønn faste stillinger Lønn lærere Tillegg for delt dagsverk Kvelds og nattillegg Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn ferie Vikarlønn velferdspermisjon Vikarlønn møter/kurs Vikarlønn tillitsvalgte (HTA) Vikarlønn avspassering Lønn ekstrahjelp Lønn overtid Overtidstillegg Trekkpliktig klesgodtgjørelse Trekkpliktig telefongodtgjørelse Arb.givers andel pensjonspr. KLP Arb.givers andel pensjonspr. SPK Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie Arbeidsgiveravgift Kontormateriell og rekvisita Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Lærebøker/læremidler Leker og forbruksmateriell Medisinsk utstyr og forbruksmateriell Bevertning Forbruksmateriell Arbeidsklær og verneutstyr Gaver og blomster Kjøp av tjenester Frankering, frimerker Telefon og telefax Annonser Kursavgifter og oppholdsutgifter Kjøre og diettgodtgjørelse Oppgavepliktige godtgjørelser Skyss og reiseutgifter Yrkesskadeforsikring

32 Diverse kontingenter Lisenser/brukerstøtteavtaler Kjøp av inventar og utstyr Leie av inventar og utstyr Innkjøp bibliotek Leasing maskiner og innretninger Serviceavtaler Rep. og vedlikehold Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS Merverdiavgift Sum utgifter Avgiftspliktig salgsinntekter Statstilskudd/refusjon fra staten Refusjon sykepenger Komp. for merverdiavgift driftsregnskap Refusjon fra andre kommuner Sum inntekter Sum ansvar: 2250 Undervisning Harran Ansvar: 2252 Barnehagedrift Harran Lønn faste stillinger Timelønn faste stillinger Tillegg for delt dagsverk Kvelds og nattillegg Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn ferie Vikarlønn velferdspermisjon Vikarlønn møter/kurs Vikarlønn avspassering Lønn ekstrahjelp Overtidstillegg Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid Trekkpliktig klesgodtgjørelse Trekkpliktig telefongodtgjørelse Arb.givers andel pensjonspr. KLP Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie Arbeidsgiveravgift Kontormateriell og rekvisita Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Lærebøker/læremidler Leker og forbruksmateriell Medisinsk utstyr og forbruksmateriell Matvarer Bevertning Forbruksmateriell Renholdsartikler og vaskemidler

33 Gaver og blomster Kjøp av tjenester Telefon og telefax Annonser Kursavgifter og oppholdsutgifter Kjøre og diettgodtgjørelse Skyss og reiseutgifter Forsikringspremier/alarmsystem Yrkesskadeforsikring Diverse kontingenter Kjøp av inventar og utstyr Rep. og vedlikehold Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS Merverdiavgift Sum utgifter Foreldrebetaling Foreldrebetaling ekstradager Matpenger Statstilskudd/refusjon fra staten Refusjon sykepenger Komp. for merverdiavgift driftsregnskap Refusjon fra andre(private) Sum inntekter Sum ansvar: 2252 Barnehagedrift Harran Ansvar: 2253 Skolefritidsordning Harran Lønn faste stillinger Tillegg for delt dagsverk Kvelds og nattillegg Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn velferdspermisjon Vikarlønn møter/kurs Vikarlønn avspassering Lønn ekstrahjelp Trekkpliktig klesgodtgjørelse Arb.givers andel pensjonspr. KLP Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie Arbeidsgiveravgift Kontormateriell og rekvisita Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Forbruksmateriell Kursavgifter og oppholdsutgifter Kjøre og diettgodtgjørelse Oppgavepliktige godtgjørelser Yrkesskadeforsikring Kjøp av inventar og utstyr

34 Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS Merverdiavgift Sum utgifter Foreldrebetaling Foreldrebetaling ekstradager Refusjon sykepenger Komp. for merverdiavgift driftsregnskap Sum inntekter Sum ansvar: 2253 Skolefritidsordning Harran Ansvar: 2300 Barnehagedrift Ekker Barnehage Lønn faste stillinger Timelønn faste stillinger Tillegg for delt dagsverk Kvelds og nattillegg Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn ferie Vikarlønn utdanningspermisjon Vikarlønn velferdspermisjon Vikarlønn møter/kurs Vikarlønn tillitsvalgte (HTA) Vikarlønn avspassering Lønn ekstrahjelp Overtidstillegg Lønn lærlinger Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid Trekkpliktig klesgodtgjørelse Trekkpliktig telefongodtgjørelse Arb.givers andel pensjonspr. KLP Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie Arbeidsgiveravgift Kontormateriell og rekvisita Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Lærebøker/læremidler Leker og forbruksmateriell Medisinsk utstyr og forbruksmateriell Matvarer Bevertning Forbruksmateriell Renholdsartikler og vaskemidler Velferdstiltak ansatte Gaver og blomster Kjøp av tjenester Telefon og telefax Datakommunikasjon Annonser

35 Kursavgifter og oppholdsutgifter Kjøre og diettgodtgjørelse Skyss og reiseutgifter Ved Forsikringspremier/alarmsystem Yrkesskadeforsikring Kjøp av inventar og utstyr Leasing av biler Leasing maskiner og innretninger Serviceavtaler Plantekjøp Merverdiavgift Sum utgifter Foreldrebetaling Matpenger Refusjon sykepenger Komp. for merverdiavgift driftsregnskap Tilskudd fra andre fylkeskommuner Refusjon fra andre(private) Sum inntekter Sum ansvar: 2300 Barnehagedrift Ekker Barnehage Ansvar: 2301 Barnehagedrift Rønningen barnehage Lønn faste stillinger Lønn lærere Timelønn faste stillinger Tillegg for delt dagsverk Kvelds og nattillegg Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn fødselspermisjon Vikarlønn ferie Vikarlønn utdanningspermisjon Vikarlønn velferdspermisjon Vikarlønn møter/kurs Vikarlønn tillitsvalgte (HTA) Vikarlønn avspassering Lønn ekstrahjelp Overtidstillegg Lønn lærlinger Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid Trekkpliktig bilgodtgjørelse Trekkpliktig klesgodtgjørelse Trekkpliktig telefongodtgjørelse Arb.givers andel pensjonspr. KLP Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie Arbeidsgiveravgift