ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN
|
|
- Ingebrigt Didriksen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling
2 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering Økonomisk oversikt drift Budsjettskjema 1A drift 7 - Budsjettskjema 1B drift 8 - Budsjettskjema 2A investering 9 - Budsjettskjema 2B investering 10 Vedlegg Lånegjeld, renter og avdrag 11 Vedlegg Garantiansvar 12 Avdelingsvise detaljbudsjetter - Detaljbudsjett investering Avdelingsvise budsjetter - drift -Fellesadm Oppvekst og kultur Helse og sosial Plan og utvikling VAR-tjenester (avgiftspliktig virksomhet) Kirker og andre trossamfunn Finans Side
3 Økonomisk oversikt - investering 1 Fosnes kommune Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre salgsinntekter ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Utgifter Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , ,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,00 0,00 0,00 Overføringer , , , ,00 0,00 0,00 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,00 0,00 0,00 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter , , , , , ,00 Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av aksjer og andeler ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års udekket , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til ubundne investeringsfond , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til bundne fond ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , , , , ,00 Finansieringsbehov , , , , , ,00 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , , , ,00 Salg av aksjer og andeler 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 3 av 141 2
4 Økonomisk oversikt - investering 1 Fosnes kommune Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Overføringer fra driftsregnskapet , , , ,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , , , ,00 Udekket/udisponert ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 4 av 141 3
5 Økonomisk oversikt - drift 1 Fosnes kommune Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , , , ,00 Andre salgs- og leieinntekter , , , , , ,00 Overføringer med krav til motytelse , , , , , ,00 Rammetilskudd , , , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , , , ,00 Andre overføringer ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skatt på inntekt og formue , , , , , ,00 Eiendomsskatt 0,00 0, , , , ,00 Andre direkte og indirekte skatter 9.919, , , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , , , ,00 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , , , ,00 Sosiale utgifter , , , , , ,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , , , ,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , , , ,00 Overføringer , , , , , ,00 Avskrivninger , , , , , ,00 Fordelte utgifter , , , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , , , ,00 Brutto driftsresultat , , , , , ,00 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , , , ,00 Mottatte avdrag på utlån , , , , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , , , ,00 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , , , ,00 Avdragsutgifter , , , , , ,00 Utlån , , , , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , , , ,00 Side 5 av 141 2
6 Økonomisk oversikt - drift 1 Fosnes kommune Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , , , ,00 Motpost avskrivninger , , , , , ,00 Netto driftsresultat , , , , , ,00 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , , , , , ,00 Bruk av bundne fond , , , , , ,00 Bruk av likviditetsreserve ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , , , ,00 Overført til investeringsregnskapet , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond , , , , , ,00 Avsetninger til bundne fond , , , , , ,00 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , , , ,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,54 0, , , , ,00 Side 6 av 141 3
7 ØKONOMIPLAN Budsjettskjema 1A drift Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Skatt på inntekt og formue , Ordinært rammetilskudd , Skatt på eiendom 0, Andre direkte eller indirekte skatter 0, Andre generelle statstilskudd , Sum frie disponible inntekter , Renteinntekter og utbytte , Renteutg., provisjoner og andre fin. utg , Avdrag på lån , Netto finansinnt./utg , Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0, Til ubundne avsetninger , Til bundne avsetninger 3 269, Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk , Bruk av ubundne avsetninger , Bruk av bundne avsetninger 0, Netto avsetninger , Overført til investeringsbudsjettet , Motpost avskrivninger , Sum fordelt til drift (til skjema 1B) , Mer/mindreforbruk , Side 7 av 141
8 Budsjettskjema 1B - til fordeling drift (usaldert) Revidert Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Sum til fordeling drift , fra skjema 1a Budsjettansvar 11 Politiske og felles adm. tj. Utgifter , Inntekter , Netto , Oppvekst og kultur Utgifter , Inntekter , Netto , Helse- og sosial Utgifter , Inntekter , Netto , Plan- og utvikling Utgifter , Inntekter , Netto , Kirker og kirkegårder Utgifter , Inntekter Netto , VAR Utgifter , Inntekter , Netto , Finans (fordelt innt./utg.) Utgifter Inntekter Netto Finans (jf. skjema 1A) Utgifter , Inntekter , Netto , Sum rådm. forslag 0, Side 8 av 141
9 1 Fosnes kommune Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , , ,00 0,00 0,00 Utlån og forskutteringer ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , , , ,00 Avsetninger , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets finansieringsbehov , , , , , ,00 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,00 0,00 0,00 Inntekter fra salg av anleggsmidler 2.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilskudd til investeringer , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner , , , , , ,00 Andre inntekter ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering , , , , , ,00 Overført fra driftsbudsjettet , , , ,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger , , ,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , , , ,00 Udekket/udisponert ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 9 av 141 2
10 Budsjettskjema 2B - Investering Budsjettansvar Revidert Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Til investering i anleggsmidler mv. (fra regnskapsskjema 2A) , SUM(600:670; 700:770; 810:850; 880:890; 900:905; 910; 920; 929; 940:950; 970) 11 Politiske og felles adm. tj. Investeringsutgifter Finansutgifter Brutto investeringsutgifter 0, Oppvekst og kultur Investeringsutgifter 0, Finansutgifter 0, Brutto investeringsutgifter 0, Helse og sosial Investeringsutgifter Finansutgifter Brutto investeringsutgifter 0, Plan og utvikling Investeringsutgifter Finansutgifter Brutto investeringsutgifter 0, Kirke Investeringsutgifter 0, Finansutgifter 0, Brutto investeringsutgifter 0, VAR Investeringsutgifter Finansutgifter Brutto investeringsutgifter Avsetninger og bruk av fond mv. Investeringsutgifter Finansutgifter Brutto investeringsutgifter 0, Samlet alle områder Investeringsutgifter 0, Finansutgifter 0, Brutto investeringsutgifter 0, Side 10 av 141
11 OVERSIKT OVER GJELD, RENTER OG AVDRAG I ØKONOMIPLANPERIODEN* * Videreutlån/formidlingslån er holdt utenfor Lånenr. Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/ Bank KLP Renter Avdrag Sum renter og avdrag Lånenr. Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/ Bank Sparebanken M-N Renter Avdrag Sum renter og avdrag Lånenr. Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/ Bank DNB Renter Avdrag Sum renter og avdrag Lånenr. Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/ Bank Kommunalbanken Foreslåtte nye låneopptak Renter inkl. nye låneopptak Avdrag inkl. nye låneopptak Totalt Samlet lånegjeld pr. 31/ Foreslåtte nye låneopptak Sum renter inkl.. nye låneopptak Sum avdrag inkl nye låneopptak Sum renter og avdrag Side 11 av 141
12 Oversikt over Kommunens garantiansvar Forventet utvikling Gitt overfor - navn Adresse Faktisk ansvar pr Faktisk ansvar pr Utløpsdato Strandstua Salsnes as Salsnes kr kr Retura (MNA) Skage kr kr Fosnes Kirkelig Fellesråd Jøa kr kr Jøa idrettslag Jøa kr kr Namdal Rehabilitering Høylandet kr kr Sum garantiansvar kr kr Innbefatter alle garantier kommunen har gitt, inkl. garantier gitt for øvrige regnskapsenheter i kommunen og interkommunalt samarbeid. Side 12 av 141
13 Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag /V: /V: /V: /V:700 Prosjekt: 0104 Sak- og arkivssystem Ansvar: 1301 IT-drift Tjeneste: Diverse fellesutgifter Applikasjoner/programvare Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Sum tjeneste: Diverse fellesutgifter Sum ansvar: 1301 IT-drift Sum prosjekt: 0104 Sak- og arkivssystem Prosjekt: 0303 Videreutlån husbankmidler (startlån) Ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank Tjeneste: Bistand til etablering/oppr. av bolig Avdrag på lån Ekstraordinære avdrag Dekning merforbruk Avsetning til bundne investeringsfond Sum utgifter Mottatte avdrag på utlån husbankmidler startlån Bruk av bundne investeringsfond Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Bistand til etablering/oppr. av bolig Sum ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank Sum prosjekt: 0303 Videreutlån husbankmidler (startlån) Prosjekt: 0403 Geovekst-kartlegging Ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling Tjeneste: Kart og oppmåling Side 13 av 141 2
14 Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag /V: /V: /V: /V: Dekning merforbruk Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Kart og oppmåling Sum ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling Sum prosjekt: 0403 Geovekst-kartlegging Prosjekt: 0408 Ventilasjonsanlegg Jøa skole Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: Skolelokaler Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Dekning merforbruk Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler Sum ansvar: 4120 Jøa skole Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Udekket i investeringsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Side 14 av 141 3
15 Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag /V: /V: /V: /V:700 Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Sum prosjekt: 0408 Ventilasjonsanlegg Jøa skole Prosjekt: 0409 Utbedring Jøa skole "helsehuset" Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: Skolelokaler Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler Sum ansvar: 4120 Jøa skole Ansvar: 4122 Tilbygg Jøa samfunnshus Tjeneste: Skolelokaler Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av tjenester Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler Sum ansvar: 4122 Tilbygg Jøa samfunnshus Sum prosjekt: 0409 Utbedring Jøa skole "helsehuset" Prosjekt: 0418 Brannvarslingsanlegg sykeheimen Ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Tjeneste: Botilbud i institusjon Side 15 av 141 4
16 Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag /V: /V: /V: /V: Dekning merforbruk Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Botilbud i institusjon Sum ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Sum prosjekt: 0418 Brannvarslingsanlegg sykeheimen Prosjekt: 0423 Rehabilitering svømmehall Ansvar: 4191 Jøa svømmehall Tjeneste: Idrett Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Idrett Sum ansvar: 4191 Jøa svømmehall Sum prosjekt: 0423 Rehabilitering svømmehall Prosjekt: 0424 Utbedring/asfaltering komm.vei Dun Ansvar: 4200 Kommunale veier Tjeneste: Kommunale veger, nyanlegg, drift og vedlh Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Side 16 av 141 5
17 Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag /V: /V: /V: /V: Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Kommunale veger, nyanlegg, drift og vedlh Sum ansvar: 4200 Kommunale veier Sum prosjekt: 0424 Utbedring/asfaltering komm.vei Dun Prosjekt: 0425 Varmepumpe (utskifting oljekjel) Jøa samf.hus Ansvar: 4190 Jøa samfunnshus Tjeneste: Andre kulturaktiviteter Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Andre tilskudd Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Andre kulturaktiviteter Sum ansvar: 4190 Jøa samfunnshus Sum prosjekt: 0425 Varmepumpe (utskifting oljekjel) Jøa samf.hus Prosjekt: 0426 Utskifting tak v/jøa barneskole Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: Skolelokaler Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av vaktmestertjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Side 17 av 141 6
18 Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag /V: /V: /V: /V: Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler Sum ansvar: 4120 Jøa skole Sum prosjekt: 0426 Utskifting tak v/jøa barneskole Prosjekt: 0427 Utskifting vinduer Fosnes sykeheim (ENØK tiltak) Ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Tjeneste: Botilbud i institusjon Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Botilbud i institusjon Sum ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Sum prosjekt: 0427 Utskifting vinduer Fosnes sykeheim (ENØK tiltak) Prosjekt: 0432 Redningsutstyr brann/ulykke Ansvar: 4310 Fosnes brannvesen Tjeneste: Brannberedskap Verktøy og redskaper Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Side 18 av 141 7
19 Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag /V: /V: /V: /V:700 Sum tjeneste: Brannberedskap Sum ansvar: 4310 Fosnes brannvesen Sum prosjekt: 0432 Redningsutstyr brann/ulykke Prosjekt: 0446 Salg av kommunale boliger Ansvar: 4110 Kommunale boliger Tjeneste: Kommunale boliger Avsetning til ubundne investeringsfond Sum utgifter Salg av boliger Sum inntekter Sum tjeneste: Kommunale boliger Sum ansvar: 4110 Kommunale boliger Sum prosjekt: 0446 Salg av kommunale boliger Prosjekt: 0447 Gjestehavn Seierstad Ansvar: 4732 Gjestehavn Seierstad Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Dekning merforbruk Sum utgifter Andre avgpl. salgsinntekter Refusjon fra interkommunale foretak Sum inntekter Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Side 19 av 141 8
20 Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag /V: /V: /V: /V:700 Sum ansvar: 4732 Gjestehavn Seierstad Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Udekket i investeringsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Sum prosjekt: 0447 Gjestehavn Seierstad Prosjekt: 0448 Gjestehavn Salsnes Ansvar: 4733 Gjestehavn Salsnes Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Bevertning Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Tjeneste: Utbygging næringsområder Bevertning Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Dekning merforbruk Sum utgifter Andre tilskudd Bruk av ubundne investeringsfond Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Side 20 av 141 9
21 Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag /V: /V: /V: /V:700 Sum tjeneste: Utbygging næringsområder Sum ansvar: 4733 Gjestehavn Salsnes Sum prosjekt: 0448 Gjestehavn Salsnes Prosjekt: 0611 Utbedring Salsnes vannverk Ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon Tjeneste: Produksjon av vann Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Konsulenttjenester Dekning merforbruk Sum utgifter Bruk av lån Bruk av ubundne investeringsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Produksjon av vann Sum ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon Sum prosjekt: 0611 Utbedring Salsnes vannverk Prosjekt: 0850 Avsetninger ubund. invest. fond Ansvar: 8500 Avsetninger og bruk av avsetninger Tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner Avsetning til ubundne investeringsfond Sum utgifter Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum inntekter Sum tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner Side 21 av
22 Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag /V: /V: /V: /V:700 Sum ansvar: 8500 Avsetninger og bruk av avsetninger Sum prosjekt: 0850 Avsetninger ubund. invest. fond Prosjekt: 0880 Overført fra drift Ansvar: 8800 Overføringer til investeringsregnskapet Tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner Sum ansvar: 8800 Overføringer til investeringsregnskapet Sum prosjekt: 0880 Overført fra drift Prosjekt: 1803 Egenkapitalinnskudd KLP Ansvar: 1801 Andre fellesutgifter Tjeneste: Forsikringsordninger Kjøp av andeler Sum utgifter Bruk av disposisjonsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Forsikringsordninger Sum ansvar: 1801 Andre fellesutgifter Sum prosjekt: 1803 Egenkapitalinnskudd KLP T O T A L T Side 22 av
ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013
ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -
DetaljerÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010
ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009
DetaljerÅRSBUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN
ÅRSBUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009 2012 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 18.12.2008 ÅRSBUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak av 18/12-2008 sak K-063/08 2-7 Økonomiske
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerHovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerOversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
DetaljerØkonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
DetaljerÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3
ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerRekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.
Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema
DetaljerVedlegg til budsjett for Meland kommune 2015
Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerBrutto driftsresultat ,
Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerSør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009
BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1
DetaljerBrutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
DetaljerRegnskap Note. Brukerbetalinger
10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerHovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-
DetaljerVedtatt budsjett 2010
Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662
DetaljerRåde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen
Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerBUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerBudsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering
DetaljerHovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerDRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn
DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
DetaljerRegnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
DetaljerRennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4
10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører
DetaljerVedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak
Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift
DetaljerFAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04
FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
DetaljerR 2016 R 2017 RB 2017 VB
1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast
DetaljerMuligheter i Den grønne landsbyen
RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot
DetaljerMøteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap
Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,
DetaljerMøteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap
Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon
DetaljerIbestad Budsjettrapport: Ibestad
Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk
DetaljerGamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014
- - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
DetaljerVedlegg 7.1 Økonomiplan drift
Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412
DetaljerGAMVIK NORDK UTVIKLING KF
GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A 217 Oppr. budsjett 218 219 22 221 222 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 587-1 194-13 22-13 22-13 22-13 22 Ordinært rammetilskudd -11 756-11 418-114 442-113 192-113
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
DetaljerForsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.
2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert
DetaljerBudsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett
Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært
DetaljerFoto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan
Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden
DetaljerÅrsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06
Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3
DetaljerSTORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010
STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter
DetaljerRådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015
DetaljerÅRSREKNESKAP Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerKontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser
BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og
DetaljerÅrsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
DetaljerÅrsbudsjett 2012 DEL II
Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle
DetaljerPetter Dass Eiendom KF
rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-
Detaljer1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre
DetaljerÅrsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter
DetaljerJusteringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
DetaljerKirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1
Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939
Detaljer<legg inn ønsket tittel>
Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj
DetaljerVEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015
VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett
Detaljer1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014
Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerObligatoriske budsjettskjemaer
Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr
DetaljerHANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856
HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2019 ÅRSBUDSJETT 2016 15/856 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Mål og resultatstyringsprosessen I Hemne kommune... 4 2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 6 2.1 SAKSPROTOKOLL...
DetaljerMidtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065
DetaljerÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter
Detaljer