BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

Transkript

1 BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER Møtegodtgjørelser Reiser ikke oppg pl Ledergodtgjørelser Andre driftsutgifter Interkommunalt arkiv Krisesenter Drift data SENTRALE STYRINGSORGANER Ref sykelønn Fastlønn Hotell Reiser oppg pl Reiser ikke oppg pl Husleie Stillingsannonser Stillingsannonser Utg vedr ansettelser Ref arb.markeds tiltak Reiser ikke oppg pl Yrkesskade Gruppeliv Lisenser Julebord Tap på krav Porto Info tiltak

2 Innkjøpsavtale Finnut VOKSENOPPLÆRING Andre statlige refusjoner FELLES UNDERVISNING Ekstrahjelp Elevforsikring Andre kommuner SKOLEFROKOST Lønn Kosthold MEHAMN SKOLE Ref sykelønn Vikarer GAMVIK SKOLE Lønn Vikarer SKJÅNES SKOLE Ref sykelønn Lønn i faste Vikarer SFO MEHAMN

3 Ref sykelønn Vikarer STUDIESENTER Kjøp av tjenester FELLESUTGIFTER BARNEHAGER Ref fra private Elevforsikringer MEHAMN BARNEHAGE Ref fra private Ref sykelønn Lønn KJØKKEN HELSEADMINISTRASJON Ref sykepenger Ref husleie Husleie Kjøp av tjenester SYKEHJEM/SYKESTUE Vederlag institusjon Ref sykelønn

4 Ref andre kommuner Lønn Andre vikarer Ekstrahjelp Overtid Lønn opplæringsvakter medisinsk forbruksmateriell Medisiner Annet forbruksmateriell Lisenser Polikliniske kostnader leger RESSURSKREVENDE ENHET Statstilskudd Lønn Tillegg Vikarer Overtid KLP HJEMMEBASERT OMSORG Statstilskudd Ref sykepenger Lønn ekstrahjelp overtid Lønn ledsagere Lønn avlastingshjem Omsorgslønn Juridisk bistand

5 PSYKISK HELSEVERN Statstilskudd Ekstrahjelp Lønn støttekontakter Lønn avlastingshjem Oppf handlingsplan FYSIOTERAPAUT Inventar KULTUR Telefongodtgj Driftsutg ungd.klubb Offentlige høytidsdager Tilskudd lag og foreninger Lisenser Telefongodtgj Tillegg Andre inntekter Andre drutg(regnskap, SEKO) Telefonutgifter Husleie Leie av lokaler til arrangement Kontorutgifter

6 TEKNISK ADMINISTRASJON Lønn i faste stillinger Kjøp av tjenester Klp Kontorutgifter Husleie ADMINISTRASJON RENHOLD Ref fra staten Ref sykepenger Lønn Annen lønn BYGGESAKSBEHANDLING Byggesaksgebyrer BRANNORDNING Kjøp av tjenester Fast vaktgodtgjørelse Lønn brannsjef FEIEVESEN kontorutgifter Forsikring bil 2 000

7 KOMMUNALTEKNISK DRIFT Faste tillegg Vikarer Overtid Drivstoff Vedlikehold service Forsikringer VEGER Vintervedlikehold faktura Annet vedlikehold Materialer vintervedl.h PARKER OG GRØNT Forbruksmateriell KOMMUNALE VANNVERK Annet vedlikehold Vedlikehold i egen regi Vedlikehold i egen regi KOMMUNALT AVLØPSNETT Annet vedlikehold Vedlikehold i egen regi RENOVASJON

8 Ref fra private KOMMUNALE BYGG Ref sykelønn Lønn renholder Vikarer Lønn renholder Ferievikarer Ref sykelønn Lønn vaktmester Lønn vaktmester Lønn renholder Ref sykepenger Lønn renholder Lønn vaktmester Leieinntekter Lønn renholder Ref sykepenger Lønn vaktmester Vikarer Ferievikarer Lønn vaktmester Ferievikarer Lønn vaktmester Lønn renholder Vikarer Lønn renholder Lønn vaktmester Vikarer Overtid Ref sykelønn Lønn vaktmester

9 Lønn renholder Vikarer Lønn vaktmester Lønn renholder Rengjøringsmateriell Husleie Husleieinntekt Serviceavtaler ventilasjon Kjemikalier til basseng Serviceavtaler ventilasjon Serviceavtaler ventilasjon Kommunale avgifter Serviceavtaler ventilasjon Kommunale avgifter Serviceavtaler ventilasjon Lønn renholder Lønn renholder FELLES VEDLIKEHOLDSTEAM Ref sykepenger Drivstoff GAMVIK NORDKYN HAVN Mottatte avdrag EIENDOMSSKATT Eiendomsskatt

10 RAMMETILSKUDD Kompensert mva investering RESERVERT TILLEGGSBEVILGNINGER Reservert tillegg Reservert lønn Dekning av tidl underskudd