Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Møterom 1 den , klokka 15:00

Transkript

1 HITRA KOMMUNE Fillan den Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Møterom 1 den , klokka 15:00 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: eller postmottak@hitra.kommune.no Dagsorden / plan for møtet: Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig 15:00 Velkommen åpning av møtet Opprop / sette møtet Godkjenning av innkalling Komitéleder Godkjenning av saksliste Permisjoner 15:00 Informasjon fra komitéleder 15:10 Informasjon fra rådmannen Fast Status økonomi og sykefravær Gjennomgang av situasjonen pr. januar. Kommunalsjefen 1 2 Utlysing av stillinger for barnehage og skoleåret 15 Orientering om ledige stillinger, søknadsfrister, prosesser knyttet til rekruttering osv. Barnehage og skoleeierprogram (Sak i KST 06.02) Datoer for de neste tre samlinger ble også bestemt: Samlinger: Koordinatorsamlinger: 26. og 27. mars september januar til 30. april juni 14. november 4. mars 2015 alle dager fra kl til Kommunalsjefen Deltakere: Ole L, Bergljot, Ida, Audun, Roger, Kjell R. 3 15:30 Spørsmål og innspill fra komitémedlemmene Spørsmål til rådmannen meldes senest 2 dager før møtet på epost til kjell.sether@hitra.kommune.no Det kan ikke fattes vedtak i informasjonssaker eller på grunnlag av spørsmål fra komitémedlemmene. Komitémedlemmene kan fremmes forslag om at en sak utredes for formell behandling. Dette kan fremmes som oversendelsesforslag i møtet. 15:30 Saksbehandling Komitéleder Se saksliste på neste side 17:00 (ca.) Møteslutt Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Epost: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

2 Side 2 av 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket Saker til behandling PS 1/14 Godkjenning av protokoll fra møte den PS 2/14 Detaljbudsjett for Oppvekstområdet Årsbudsjett PS 3/14 Barnehage og skolebruksplan i Hitra kommune Midlertidig skolestruktur Barman oppvekstsenter Høring PS 4/14 Møteplan 1. halvår

4 Sakertilbehandling

5 Sakertilbehandling

6 HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: 151 Saksmappe: 2013/28929 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: Detaljbudsjett for Oppvekstområdet Årsbudsjett Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Oppvekstkomiteen /14 Vedlegg: 1 Detaljbudsjett for Oppvekstområdet Årsbudsjett Innstilling: Oppvekstkomiteen vedtar detaljbudsjett for innenfor sitt ansvarsområde i henhold til framlagt vedlegg i denne sak. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Kjell Roar Sæther Kommunesjef Oppvekst Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr Epost: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

7 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Detaljbudsjett for rammeområdene er nå ferdig og legges fram for komiteen. Saksopplysninger Detaljbudsjettet er utarbeidet ut fra de rammer som kommunestyret setter / satte for rammeområdet i sitt vedtak av Når det gjelder kommentarer så vises det til budsjettdokumentet. Oppvekstkomiteens behandling Oppvekstsektoren styrkes med 1 årsverk spesialpedagog/lærer fra Årsverket skal gå inn som jultiljullærer på 1. og 2.trinn med fokus på begynneropplæring i lesing og skriving. I tillegg kan en mindre prosentandel anvendes tilsvarende på 3. og 4.trinn. 2. Merkostnad, ca. kr ,, dekkes opp på følgende måte med: a) Forventet overskudd for 2013 på ca. kr ,. b) Tilførsel til sektoren gjennom økte rammer med kr ,. c) For planperioden, årene , skjer oppdekking gjennom omdisponering innenfor sektorens rammer. Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling av , som sammenfaller med Kommunestyrets : Følgende punkter, med konsekvenser for RO 2 Oppvekst, ble vedtatt i kommunestyrets behandling av budsjett: 5. Det opprettes for alle 6. klassinger på Hitra et tilbud om årlig 3dagers leirskoleopphold på Skårøya, innenfor en ramme på kr Bevilgningen finansieres ved å øke rammen tilsvarende på RO 2, med oppdekning ved tilsvarende reduksjon på RO Det prioriteres ressurser på RO 2 med fokus på begynneropplæring på lesing og skriving, tilsvarende en ramme på kr Dette søkes finansiert med skjønnsmidler. Ressursbehov ut over dette søkes finansiert ved redusert behov for spesialundervisning. Vurdering Det framlagte detaljbudsjettet er et direkte resultat av forutgående behandling av kommunebudsjettet i komiteer, formannskap og kommunestyre, og vil danne grunnlaget for driften av rammeområdet i. Oppdatert samleskjema, medtatt kommunestyrets behandling den , legges med dette fram for komiteen i møtet. Det vises for øvrig til budsjettdokumentene. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr Epost: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

8 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune RO 2 Oppvekst Ansvar 2021 Tjeneste 2020 PPTJENESTEN I SØRFOSEN Grunnskole Lønn faste stillinger Funksjonstillegg Premie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidsskrifter Faglitteratur Undervisningsmatriell Matservering ved kurs og opplæring Andre driftsutgifter Terminalbriller Porto Telefon, fax Utgifter til foreleser/kursholder Kursavgifter Skyssgodtgjørelse Kostgodtgjørelse Oppholdsutgifter/overnatting uten dokumentasjon Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v Overnatting hotell o.l Kontingenter Lisenser dataprogrammer/oppgradering Kontorinventar/kontorutstyr Kjøp av EDButstyr Hitra Storkjøkken kjøp av mat Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Refusjon fra kommuner inntekter Grunnskole PPTJENESTEN I SØRFOSEN

9 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Ansvar 2101 Tjeneste 2010 FELLESUTGIFTER OPPVEKST Førskole Kunngjøringer Kompetanseutvikling Reiseutgifter Skyssgodtgjørelse Lisenser dataprogrammer/oppgradering Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Tjeneste 2020 inntekter Førskole Grunnskole Lønn faste stillinger Lønn lærere ordinær undervinsing Annen lønn Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Faglitteratur Håndbøker/fagbøker Bevertning i kommunal regi Andre driftsutgifter Kunngjøringer Kompetanseutvikling Skyssgodtgjørelse Kostgodtgjørelse Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v Skyssutgifter ekskursjoner m.m Overnatting hotell o.l Lisenser dataprogrammer/oppgradering Gjesteelever i andre kommuners skole/spesialskoler Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Refusjon gjesteelever Regjeringens kriseskjønn inntekter

10 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Grunnskole FELLESUTGIFTER OPPVEKST Ansvar 2102 Tjeneste 2010 FELLESUTGIFTER BARNEHAGER Førskole Lønn faste stillinger Premie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Refusjoner fra staten inntekter Førskole FELLESUTGIFTER BARNEHAGER Ansvar 2110 Tjeneste 2020 MOT HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID Grunnskole Bevertning i kommunal regi Andre driftsutgifter Profilering Skyssgodtgjørelse Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v Skyssutgifter ekskursjoner m.m Merverdiavgift utenfor mvaloven 530 utgifter Diverse salgsinntekter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 530 inntekter Grunnskole MOT HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID Ansvar 2171 Tjeneste 2230 SKOLESKYSS Skoleskyss Skyssutgifter til og fra skole Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter

11 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Skoleskyss SKOLESKYSS Ansvar 2172 Tjeneste 2020 LEIRSKOLE Grunnskole Overtid Premie KLP Arbeidsgiveravgift Skyssutgifter ekskursjoner m.m Leirskole oppholdsutgifter Merverdiavgift utenfor mvaloven Overføringer til kommuner utgifter Statstilskudd leirskole Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter Grunnskole LEIRSKOLE Ansvar 2173 Tjeneste 2020 SKOLESVØMMING Grunnskole Skyssutgifter ekskursjoner m.m Leie av svømmehall Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter Grunnskole SKOLESVØMMING Ansvar 2961 Tjeneste 2850 HITRA LEIRSKOLE Tjenester utenfor ord. komm.ansvarsomr Lønn lærere ordinær undervinsing Vikarer sekstendagersperiode Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter

12 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Refusjon fra kommuner inntekter Ansvar 2111 Tjeneste 2020 FILLAN SKOLE Grunnskole Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Lønn lærere ordinær undervinsing Lønn lærere spesialundervisning Lønn assistenter skoler og barnehager Funksjonstillegg Vikarer sekstendagersperiode Vikarer ved korttidspermisjon Vikar utover 16dager Ferievikarer Vikar ved utdannelse Vikarer i forbindelse med kurs Annen vikar Vikar v/etterutdanning Personalmøter Vikar spes.ped Seniortiltak vikar Overtid Delt dagsverk Eksamensvakt Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopipapir Blanketter, skjema, konvolutter Aviser og tidsskrifter Faglitteratur Undervisningsmatriell Skolebibliotek Fritt skolematriell Arbeidsmateriell Håndbøker/fagbøker

13 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Varer heimkunnskap Skolebøker Mat Midttunet Andre driftsutgifter Midttunet Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Bevertning i kommunal regi Bevertning ved møter/utvalg Rengjøringsmiddel, toalett og tørkepapir Velferdstiltak ansatte Erkjentlighetsgaver Utgifter elevråd Porto Telefon, fax Forsinkelsesrenter/gebyr Opplæringstiltak for ansatte Kursavgifter Kompetanseutvikling Skyssgodtgjørelse Kostgodtgjørelse Oppholdsutgifter/overnatting uten dokumentasjon Uniforms/klesgodtgjørelse Terminalbriller Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v Skyssutgifter til og fra skole Skyssutgifter ekskursjoner m.m Fordeling utgifter tjenestebiler Overnatting hotell o.l Skyss tiltak elever Kontingenter Lisenser dataprogrammer/oppgradering Abonnement Kopinor avgift Kontorinventar/kontorutstyr Kjøp av EDButstyr Leie av kopimaskiner Leie kaffemaskin Vedlikehold

14 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Interne overføringer Kjøp av tjenester fra private Hitra Storkjøkken kjøp av mat Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Kostpenger Kostpenger Lønnstilskudd Sykepenger Fødselspenger Refusjon IAbedrift Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Refusjon fra fylkeskommuner Refusjon gjesteelever Refusjoner fra private Tilskudd fra næringslivet Bruk av disposisjonsfond inntekter Grunnskole FILLAN SKOLE Ansvar 2112 Tjeneste 2020 FILLAN SKOLE LEKSEHJELP Grunnskole Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Lønn assistenter skoler og barnehager Vikarer sekstendagersperiode Annen vikar Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Sykepenger Refusjon IAbedrift 200 inntekter Grunnskole FILLAN SKOLE LEKSEHJELP

15 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Ansvar 2114 Tjeneste 2020 FILLAN SKOLE SFO Grunnskole Andre driftsutgifter Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Tjeneste 2150 inntekter Grunnskole Skolefritidstilbud Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Lønn assistenter skoler og barnehager Funksjonstillegg Vikarer sekstendagersperiode Vikarer ved korttidspermisjon Vikar utover 16dager Ferievikarer Overtid Delt dagsverk Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Faglitteratur Undervisningsmatriell Fritt skolematriell Matvarer Andre driftsutgifter Telefon, fax Kursavgifter Uniforms/klesgodtgjørelse Abonnement Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Oppholdsbetaling SFO Kostpenger Sykepenger Refusjon IAbedrift Komp.mva. påløpt i driftsregnsk

16 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune inntekter Skolefritidstilbud FILLAN SKOLE SFO Ansvar 2115 Tjeneste 2020 FILLAN SKOLE MOPEDSKOLE Grunnskole Undervisningsmatriell Medisinsk forbruksmateriell Bevertning ved møter/utvalg Andre driftsutgifter Porto Skyssgodtgjørelse Årsavgifter og forsikringer transportmidler Drivstoff Rekvisita Vedlikehold transportmidler Olje Forsikringer biler Kjøp av mopeder/utstyr Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Refusjoner fra private inntekter Grunnskole FILLAN SKOLE MOPEDSKOLE Ansvar 2119 Tjeneste 2220 FILLAN SKOLE BRUKERKOSTNADER Skolelokaler og skyss El.strøm Olje Vann kloakk, renovasjons og feiegebyrer Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter Skolelokaler og skyss FILLAN SKOLE BRUKERKOSTNADER

17 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Ansvar 2118 Tjeneste 2020 FILLAN SKOLE INNFØRINGSKLASSE Grunnskole Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Lønn lærere ordinær undervinsing Lønn lærere fremmedspråk Lønn assistenter skoler og barnehager Annen lønn Funksjonstillegg Vikarer sekstendagersperiode Vikarer ved korttidspermisjon Vikar utover 16dager Vikarer i forbindelse med kurs Annen vikar Vikar v/etterutdanning Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Undervisningsmatriell Fritt skolematriell Skolebøker Andre driftsutgifter Kursavgifter Skyssgodtgjørelse Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v Overnatting hotell o.l Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Sykepenger Refusjon IAbedrift Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter Grunnskole FILLAN SKOLE INNFØRINGSKLASSE Ansvar 2121 Tjeneste 2020 STRAND OPPVEKSTSENTER SKOLE Grunnskole Lønn faste stillinger

18 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Lønn rektorer administrasjon Lønn lærere ordinær undervinsing Lønn lærere spesialundervisning Lønn lærere fremmedspråk Lønn assistenter skoler og barnehager Funksjonstillegg Seniortillegg Lør/søn/kvelds og natttillegg Vikarer sekstendagersperiode Vikarer ved korttidspermisjon Vikar utover 16dager Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopipapir Blanketter, skjema, konvolutter Aviser og tidsskrifter Faglitteratur Undervisningsmatriell Skolebibliotek Fritt skolematriell Arbeidsmateriell Varer heimkunnskap Skolebøker Matvarer Bevertning ved møter/utvalg Velferdstiltak ansatte Utgifter elevråd Porto Telefon, fax Datakomunikasjon Trykking/kopiering Kursavgifter Kompetanseutvikling Skyssgodtgjørelse Kostgodtgjørelse Oppholdsutgifter/overnatting uten dokumentasjon

19 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Verktøygodtgjørelse Uniforms/klesgodtgjørelse Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v Skyssutgifter til og fra skole Skyssutgifter ekskursjoner m.m Fordeling utgifter tjenestebiler Kontingenter TVlisens Kopieringsavtaler Lisenser dataprogrammer/oppgradering Abonnement Kopinor avgift Kjøp av EDButstyr Merverdiavgift utenfor mvaloven Reserver utgifter Sykepenger Refusjon IAbedrift Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Refusjon gjesteelever Tilskudd fra næringslivet Bruk av disposisjonsfond inntekter Grunnskole STRAND OPPVEKSTSENTER SKOLE Ansvar 2122 Tjeneste 2010 STRAND OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE Førskole Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Lønn assistenter skoler og barnehager Funksjonstillegg Vikarer sekstendagersperiode Vikarer ved korttidspermisjon Vikar utover 16dager Ferievikarer Vikarer i forbindelse med kurs Annen vikar

20 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Overtid Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopipapir Faglitteratur Undervisningsmatriell Skolebibliotek Fritt skolematriell Håndbøker/fagbøker Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Rengjøringsmiddel, toalett og tørkepapir Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Porto Telefon, fax Datakomunikasjon Mobiltelefon Trykking/kopiering Kursavgifter Skyssgodtgjørelse Uniforms/klesgodtgjørelse Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v Skyssutgifter ekskursjoner m.m Fordeling utgifter tjenestebiler TVlisens Lisenser dataprogrammer/oppgradering Kjøp av EDButstyr Tolketjenester Merverdiavgift utenfor mvaloven Reserver utgifter Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger Kostpenger Sykepenger

21 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Refusjon IAbedrift Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Tilskudd fra næringslivet Tjeneste 2020 inntekter Førskole Grunnskole Lønn faste stillinger Premie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Grunnskole STRAND OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE Ansvar 2124 Tjeneste 2020 STRAND OPPVEKSTSENTER SFO Grunnskole Matvarer Merverdiavgift utenfor mvaloven 300 utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 300 Tjeneste 2150 inntekter 300 Grunnskole Skolefritidstilbud Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Lønn assistenter skoler og barnehager Funksjonstillegg Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Faglitteratur Undervisningsmatriell Fritt skolematriell Matvarer Andre driftsutgifter Kursavgifter Uniforms/klesgodtgjørelse Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter

22 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Oppholdsbetaling SFO Kostpenger Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter Skolefritidstilbud STRAND OPPVEKSTSENTER SFO Ansvar 2127 Tjeneste 2220 STRAND OPPVEKSTSENTER BRUKERKOSTNADER Skolelokaler og skyss El.strøm Olje Vann kloakk, renovasjons og feiegebyrer Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter Skolelokaler og skyss STRAND OPPVEKSTSENTER BRUKERKOSTNADER Ansvar 2128 Tjeneste 2020 LEKSEHJELP STRAND Grunnskole Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Lønn assistenter skoler og barnehager Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Grunnskole LEKSEHJELP STRAND Ansvar 2131 Tjeneste 2020 BARMAN OPPVEKSTSENTER SKOLE Grunnskole Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Lønn lærere ordinær undervinsing Lønn lærere spesialundervisning Lønn lærere fremmedspråk

23 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Lønn assistenter skoler og barnehager Funksjonstillegg Seniortillegg Lør/søn/kvelds og natttillegg Vikarer sekstendagersperiode Ferievikarer Vikarer i forbindelse med kurs Seniortiltak vikar Overtid Delt dagsverk Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopipapir Blanketter, skjema, konvolutter Aviser og tidsskrifter Faglitteratur Undervisningsmatriell Skolebibliotek Fritt skolematriell Arbeidsmateriell Håndbøker/fagbøker Skolebøker Medisinsk forbruksmateriell Bevertning i kommunal regi Bevertning ved møter/utvalg Skolefrukt Velferdstiltak ansatte Utgifter elevråd Porto Telefon, fax Trykking/kopiering Opplæringstiltak for ansatte Kursavgifter Kompetanseutvikling Skyssgodtgjørelse Kostgodtgjørelse

24 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Oppholdsutgifter/overnatting uten dokumentasjon Uniforms/klesgodtgjørelse Årsavgifter og forsikringer transportmidler Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v Skyssutgifter til og fra skole Skyssutgifter ekskursjoner m.m Fordeling utgifter tjenestebiler Overnatting hotell o.l Lisenser dataprogrammer/oppgradering Abonnement Kopinor avgift Leie av kopimaskiner Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Refusjon tillitsvalgte Bruk av disposisjonsfond inntekter Grunnskole BARMAN OPPVEKSTSENTER SKOLE Ansvar 2132 Tjeneste 2010 BARMAN OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE Førskole Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Funksjonstillegg Vikarer sekstendagersperiode Ferievikarer Vikarer i forbindelse med kurs Annen vikar Overtid Delt dagsverk Øvingslærerlønn/veiledning Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopipapir

25 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Faglitteratur Undervisningsmatriell Skolebibliotek Fritt skolematriell Håndbøker/fagbøker Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Rengjøringsmiddel, toalett og tørkepapir Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Porto Telefon, fax Trykking/kopiering Kursavgifter Skyssgodtgjørelse Uniforms/klesgodtgjørelse Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v Skyssutgifter ekskursjoner m.m Fordeling utgifter tjenestebiler TVlisens Lisenser dataprogrammer/oppgradering Leie av kopimaskiner Andre eiendeler Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger Kostpenger Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Tjeneste 2110 inntekter Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Lønn lærere spesialundervisning Lønn assistenter skoler og barnehager Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter

26 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Styrket tilbud til førskolebarn BARMAN OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE Ansvar 2134 Tjeneste 2150 BARMAN OPPVEKSTSENTER SFO Skolefritidstilbud Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Funksjonstillegg Vikarer ved korttidspermisjon Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Faglitteratur Undervisningsmatriell Fritt skolematriell Matvarer Annet forbruksmateriell, forbruksvarer Andre driftsutgifter Kursavgifter Uniforms/klesgodtgjørelse Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Oppholdsbetaling SFO Kostpenger Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter Skolefritidstilbud BARMAN OPPVEKSTSENTER SFO Ansvar 2137 Tjeneste 2210 BARMAN OPPVEKSTSENTER BRUKERKOSTNADER Førskolelokaler og skyss El.strøm Vann kloakk, renovasjons og feiegebyrer Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter Førskolelokaler og skyss

27 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Tjeneste 2220 Skolelokaler og skyss El.strøm Olje Vann kloakk, renovasjons og feiegebyrer Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter Skolelokaler og skyss BARMAN OPPVEKSTSENTER BRUKERKOSTNADER Ansvar 2138 Tjeneste 2020 LEKSEHJELP BARMAN Grunnskole Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Vikarer ved korttidspermisjon Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Tjeneste 2150 utgifter Grunnskole Skolefritidstilbud Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Skolefritidstilbud LEKSEHJELP BARMAN Ansvar 2141 Tjeneste 2020 KNARRLAGSUND OPPVEKSTSENTER SKOLE Grunnskole Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Lønn lærere ordinær undervinsing Lønn lærere spesialundervisning Lønn lærere fremmedspråk

28 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Lønn assistenter skoler og barnehager Funksjonstillegg Seniortillegg Lør/søn/kvelds og natttillegg Vikarer sekstendagersperiode Vikarer ved korttidspermisjon Vikarer ved svangerskapspermisjon Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopipapir Blanketter, skjema, konvolutter Aviser og tidsskrifter Faglitteratur Undervisningsmatriell Skolebibliotek Fritt skolematriell Arbeidsmateriell Håndbøker/fagbøker Varer heimkunnskap Skolebøker Medisinsk forbruksmateriell Bevertning i kommunal regi Bevertning ved møter/utvalg Skolefrukt Velferdstiltak ansatte Utgifter elevråd Porto Telefon, fax Trykking/kopiering Opplæringstiltak for ansatte Kursavgifter Kompetanseutvikling Skyssgodtgjørelse Kostgodtgjørelse Oppholdsutgifter/overnatting uten dokumentasjon Uniforms/klesgodtgjørelse

29 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v Skyssutgifter til og fra skole Skyssutgifter ekskursjoner m.m Kontingenter TVlisens Kopieringsavtaler Lisenser dataprogrammer/oppgradering Abonnement Leie av kopimaskiner Kjøp av tjenester fra private Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Refusjon gjesteelever Bruk av disposisjonsfond inntekter Grunnskole KNARRLAGSUND OPPVEKSTSENTER SKOLE Ansvar 2142 Tjeneste 2010 KNARRLAGSUND OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE Førskole Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Lønn assistenter skoler og barnehager Annen lønn Funksjonstillegg Lør/søn/kvelds og natttillegg Vikarer sekstendagersperiode Vikarer ved korttidspermisjon Ferievikarer Seniortiltak vikar Overtid Delt dagsverk Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopipapir

30 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Faglitteratur Undervisningsmatriell Skolebibliotek Fritt skolematriell Håndbøker/fagbøker Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Rengjøringsmiddel, toalett og tørkepapir Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Porto Telefon, fax Trykking/kopiering Kursavgifter Skyssgodtgjørelse Uniforms/klesgodtgjørelse Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v Skyssutgifter ekskursjoner m.m Fordeling utgifter tjenestebiler TVlisens Lisenser dataprogrammer/oppgradering Leie av kopimaskiner Tolketjenester Merverdiavgift utenfor mvaloven Reserver utgifter Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger Kostpenger Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Tjeneste 2110 inntekter Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Premie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Styrket tilbud til førskolebarn KNARRLAGSUND OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE

31 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Ansvar 2144 Tjeneste 2150 KNARRLAGSUND OPPVEKSTSENTER SFO Skolefritidstilbud Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Lønn assistenter skoler og barnehager Vikarer sekstendagersperiode Vikarer ved korttidspermisjon Vikarer ved svangerskapspermisjon Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Faglitteratur Fritt skolematriell Matvarer Andre driftsutgifter Telefon, fax Kursavgifter Uniforms/klesgodtgjørelse Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Oppholdsbetaling SFO Kostpenger Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter Skolefritidstilbud KNARRLAGSUND OPPVEKSTSENTER SFO Ansvar 2147 Tjeneste 2210 KNARRLAGSUND OPPVEKSTSENTER BRUKERKOSTNADER Førskolelokaler og skyss Godtgjl. fsk. og komiteledere Arbeidsgiveravgift El.strøm Vann kloakk, renovasjons og feiegebyrer Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter Førskolelokaler og skyss

32 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Tjeneste 2220 Skolelokaler og skyss El.strøm Vann kloakk, renovasjons og feiegebyrer Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter Skolelokaler og skyss KNARRLAGSUND OPPVEKSTSENTER BRUKERKOSTNADER Ansvar 2148 Tjeneste 2020 LEKSEHJELP KNARRLAGSUND Grunnskole Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Lønn assistenter skoler og barnehager Vikarer ved korttidspermisjon Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Fødselspenger inntekter Grunnskole LEKSEHJELP KNARRLAGSUND Ansvar 2151 Tjeneste 2010 KVENVÆR OPPVEKSTSENTER SKOLE Førskole Kompetanseutvikling Tjeneste 2020 utgifter Førskole Grunnskole Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Lønn lærere ordinær undervinsing Lønn assistenter skoler og barnehager Funksjonstillegg Vikarer sekstendagersperiode Premie Statens pensjonskasse

33 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Premie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopipapir Blanketter, skjema, konvolutter Aviser og tidsskrifter Faglitteratur Undervisningsmatriell Skolebibliotek Fritt skolematriell Arbeidsmateriell Håndbøker/fagbøker Varer heimkunnskap Skolebøker Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Bevertning i kommunal regi Bevertning ved møter/utvalg Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Porto Telefon, fax Datakomunikasjon Opplæringstiltak for ansatte Kursavgifter Kompetanseutvikling Skyssgodtgjørelse Kostgodtgjørelse Oppholdsutgifter/overnatting uten dokumentasjon Uniforms/klesgodtgjørelse Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v Skyssutgifter ekskursjoner m.m Fordeling utgifter tjenestebiler Leirskole oppholdsutgifter Kontingenter Kopieringsavtaler Abonnement Leie av kopimaskiner

34 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Kjøp av tjenester fra private Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Bruk av disposisjonsfond inntekter Grunnskole KVENVÆR OPPVEKSTSENTER SKOLE Ansvar 2152 Tjeneste 2010 KVENVÆR OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE Førskole Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Lønn assistenter skoler og barnehager Funksjonstillegg Lør/søn/kvelds og natttillegg Vikarer sekstendagersperiode Vikar utover 16dager Vikarer i forbindelse med kurs Annen vikar Overtid Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopipapir Faglitteratur Undervisningsmatriell Skolebibliotek Fritt skolematriell Håndbøker/fagbøker Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Rengjøringsmiddel, toalett og tørkepapir Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Porto Telefon, fax

35 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Datakomunikasjon Trykking/kopiering Kursavgifter Skyssgodtgjørelse Uniforms/klesgodtgjørelse Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v Skyssutgifter ekskursjoner m.m Fordeling utgifter tjenestebiler Leirskole oppholdsutgifter TVlisens Kopieringsavtaler Lisenser dataprogrammer/oppgradering Leie av kopimaskiner Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger Kostpenger Sykepenger Refusjon IAbedrift Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter Førskole KVENVÆR OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE Ansvar 2154 Tjeneste 2150 KVENVÆR OPPVEKSTSENTER SFO Skolefritidstilbud Lønn faste stillinger Premie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Skolefritidstilbud KVENVÆR OPPVEKSTSENTER SFO Ansvar 2157 Tjeneste 2210 KVENVÆR OPPV.SENTER BRUKERKOSTNADER Førskolelokaler og skyss El.strøm Vann kloakk, renovasjons og feiegebyrer

36 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Tjeneste 2220 inntekter Førskolelokaler og skyss Skolelokaler og skyss El.strøm Olje Vann kloakk, renovasjons og feiegebyrer Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter Skolelokaler og skyss KVENVÆR OPPV.SENTER BRUKERKOSTNADER Ansvar 2771 Tjeneste 2010 FILLAN BARNEHAGE Førskole Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Funksjonstillegg Vikarer sekstendagersperiode Ferievikarer Vikarer i forbindelse med kurs Annen vikar Overtid Delt dagsverk Premie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopipapir Faglitteratur Undervisningsmatriell Skolebibliotek Fritt skolematriell Håndbøker/fagbøker Medisinsk forbruksmateriell Matvarer

37 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Rengjøringsmiddel, toalett og tørkepapir Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Porto Telefon, fax Trykking/kopiering Kursavgifter Skyssgodtgjørelse Uniforms/klesgodtgjørelse Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v Skyssutgifter ekskursjoner m.m Fordeling utgifter tjenestebiler Lisenser dataprogrammer/oppgradering Kontorinventar/kontorutstyr Leie av kopimaskiner Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger Kostpenger Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Tjeneste 2110 inntekter Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Lønn lærere spesialundervisning Premie Statens pensjonskasse Arbeidsgiveravgift utgifter Styrket tilbud til førskolebarn FILLAN BARNEHAGE Ansvar 2777 Tjeneste 2210 FILLAN BARNEHAGE BRUKERKOSTNADER Førskolelokaler og skyss El.strøm Vann kloakk, renovasjons og feiegebyrer Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk

38 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune inntekter Førskolelokaler og skyss FILLAN BARNEHAGE BRUKERKOSTNADER RO 2 Oppvekst

39 HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2012/9122 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: Barnehage og skolebruksplan i Hitra kommune Midlertidig skolestruktur Barman oppvekstsenter Høring Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Oppvekstkomiteen /14 Vedlegg: Innstilling: 1. Sak om skolestruktur knyttet til Barman krets sine elever på grunnskolens 5. trinn for skoleåret 2015 legges ut på offentlig høring i perioden Oppvekstkomiteen ber særskilt om at samarbeidsutvalget ved oppvekstsenteret avgir uttalelse i saken innen fristen. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Kjell Roar Sæther Kommunesjef Oppvekst Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr Epost: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

40 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Kommunestyret behandlet planen i møte den Det ble fattet følgende vedtak: 1 a) Hitra kommunestyre vedtar Barnehage og skolebruksplan for Hitra kommune slik den foreligger som vedlegg til denne sak. b) Kommunestyret erkjenner at det pr i dag er kapasitetsutfordringer ved Fillan skole. Kommunestyret erkjenner også at det knytter seg utsikkerhet til videre barnetalls og elevtallsutvikling, samt utsikkerhet knyttet til den framtidige utvikling og lokalisering av store arbeidsplasser i kommunen. Med bakgrunn i slike erkjennelser vil kommunestyret gjerne vinne noe mer tid, før en mer permanent og framtidig skolestruktur blir fastlagt. Som avlastende tiltak i forhold til nevnte kapasitetsutfordringer ved Fillan skole, så gjennomføres det ingen overflytting av 5. klasse fra Barman oppvekstsenter til Fillan skole for neste skoleår (høsten 2013). Nærmere avklaringer i forhold til skolestruktur forventes å kunne skje i forbindelse med revidering av Kommunedelplan Oppvekst høsten c) Vedtakets pkt 1 b gir følgende system for grunnskoleopplæring for elever i Barman krets, midlertidig for skoleåret 2013: Barman oppvekstsenter skole gir elever på 1.5. trinn i Barman krets grunnskole undervisning etter opplæringslovens bestemmelser. Fillan skole gir elever på trinn i Barman krets grunnskoleundervisning etter opplæringslovens bestemmelser. Det vises til fastsatt forskrift for skolekretsgrenser i Hitra kommune. 2 Økonomiske konsekvenser, både investerings og driftskostnader, som følge av planen innarbeides i 2013 / Handlingsprogram Vedtatt med 16 stemmer for og 7 stemmer mot. Kommunestyret behandlet saken «Barnehage og skolebruksplan i Hitra kommune Behandlingsmåte» i møte den Det ble fattet følgende vedtak: 1. Hitra kommunestyre vil foreta endelig behandling av kommunens Barnehage og skolebruksplan etter at Kommuneplan for Hitra kommune er endelig vedtatt. 2. Kommunestyret begrunner vedtaket med at viktige strategiske valg vil bli foretatt i kommuneplanen, knyttet til blant annet befolkningsvekst, bosetting, næringsutvikling, kommunikasjoner, arealdisponeringer og bærekraft. Enstemmig. Saksopplysninger I vedtaket av ble det besluttet at elever på 5. trinn skoleåret i Barman krets skulle få grunnskoletilbudet sitt ved Barman skole. Vedtaket er begrenset til et skoleår. Vedtaket av om behandlingsrekkefølge fastslår at avklaringer knyttet til barnehageog skolebruksplan skal skje etter at Kommuneplan for Hitra kommune er endelig vedtatt. Kommunen her mottatt henvendelser fra brukere i kretsen der det bes om at situasjonen for Barman skoles elever på 5. trinn / mellomtrinnet avklares. Rådmannen legger i tillegg fram en foreløpig analyse knyttet til eventuelle permanente strukturelle løsninger knyttet til Barman oppvekstsenters skole. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr Epost: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

41 Side 3 av 3 Antall barn i aldergruppa 06 år Pr i dag har Hitra kommune følgende antall barn i aldersgruppa 06 år (førskolealder Barman krets er uthevet): Tabell * Fillan Strand Barman Knarrlagsund Kvenvær SUM KRETSENE * Pr Antall barn i aldergruppa 615 år Pr. i dag har Hitra kommune følgende antall barn i aldersgruppa 615 år (skoleelever Barman krets er uthevet) bosatt i kretsene: Tabell Fillan Strand Barman Knarrlagsund Kvenvær SUM KRETSENE klasse klasse Hitra kommune har pr. i dag 5 grunnskoler. Skolene har slikt antall elever og klasser: Tabell 3 Klasserom Ungdomstrinnet Mellomtrinnet Småskoletrinnet Enheter, elever og klasser U M S G Fillan (Fulldelt) 311 elever klasser Strand (4delt) 75 elever klasser Barman (4delt) 57 elever klasser Kn.sund (4delt) 57 elever klasser Kvenvær (Udelt) 5 elever klasse 1 SUM ELEVER 505 elever SUM KLASSER 28 klasser G = Grupperom (rom for 12 elever og færre, ned til 4 5 elever.). Tabellen over viser at det fortsatt er kapasitetsutfordringer ved Fillan skole. Dersom en fortsatt opplever moderat tilflytting vil elevtallet holde seg på dagens nivå i årene som kommer. Kommunen vil, når kapasitetsutfordringene er løst, ha tilstrekkelig kapasitet ved skolene fram mot Fødselstall og elevtallsutvikling Elevtallsutviklingen i framtida er svakt synkende, korrigert for tilflytting. Utviklingstallene er en av de viktigste grunnlagsanalysene for programmering av tilbudet til barn og unge i framtida. Hitra kommune opplever at elevtallet er synkende i alle kretser, bortsett fra Fillan og til dels Knarrlagsund. Dette danner grunnlaget for samlingen av tilbudet innenfor sektoren, i, og i nærheten av Fillan. Utvikling og lokalisering av de store hjørnestensbedriftene Marine Harvest og Lerøy Midnor, samt etablering på Jøstenøya vil i tillegg måtte påvirke utviklingen. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr Epost: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

42 Side 4 av 4 Prognose SSB Linjefarge indikerer Elevtallsberegning pr Grunnskolesektoren konklusjoner i vedtatt Barnehage og skolebruksplan I vedtaket av 8. november konkluderte kommunestyret med at en var usikker på videre barnetalls og elevtallsutvikling. Det ble vedtatt at inneværende skoleårs 5. trinn, midlertidig for skoleåret , skulle fortsette ved Barman oppvekstsenter. Dette er gjennomført i tråd med vedtaket (Se tabell 3 over). Kommunestyret må, ved ny behandling av planen, ta endelig stilling til strukturene knyttet til mellomtrinnet (5.7. trinn) ved Barman krets. Kommunestyret vil avvente overordnede analyser knyttet til samfunnsutvikling gjennom prosesser knyttet til kommuneplan for Hitra kommune, våren. Framtidig elev og klassetall med mulige strukturer Det er antallet klasser som avgjør ressursbehovet for en skole. En klasse på mellomtrinnet har 28 timer undervisning (Nasjonalt minstetimetall). I tillegg kommer 1 time til kontaktlærer. En lærer i full stilling underviser 26 timer i uka. En klasse på mellomtrinnet utløser dermed 1,12 årsverk. En klasse på barnetrinnet bør ikke ha mer enn 28 elever (Veiledende klassedelingsregler). For å kunne vurdere et framtidig utbyggingsbehov må man se på hvordan en framtidig skole ved hhv. Barman oppvekstsenter og Fillan skole kan se ut. Dagens struktur med elever og klasser ved de to skolene (Tall fra GSI 2013): Tabell 4 Klasserom Ungdomstrinnet Mellomtrinnet Småskoletrinnet Enheter, elever og klasser U M S G elever Fillan (Fulldelt) klasser elever Barman (4delt) klasser SUM ELEVER 368 elever SUM KLASSER 19 klasser G = Grupperom (rom for 12 elever og færre, ned til 4 5 elever.). Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr Epost: postmottak@hitra.kommune.no Internett: