Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Transkript

1 Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Formannskapsmøte

2 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser Satsningsområder Salderingsbehov Salderingsstrategi Foreløpige driftsrammer Innstilling til vedtak driftsrammer Videre fremdrift og prosess

3 Budsjettprosess framdrift hittil 22. juni økonomi- og strategidag i Kommunestyret 26. august utvidet Formannskap 7. september komitémøter 7. september Kommunestyret 23. september utvidet Formannskap oktober vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet 19. oktober komitémøter 22. oktober orientering om budsjett/handlingsplan i rådene 26. oktober vedtak om endelige rammer i Kommunestyret 12. november - orientering om budsjett/handlingsplan i rådene 25. november sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Formannskapet 14. desember sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Kommunestyret

4 Hovedutfordringer og strategier Hovedutfordringer jf rådmannens strateginotat: Demografisk utvikling det blir færre yngre og flere eldre Vertskommunemidlene blir borte i ca 2028 behov for å øke nedtrappingen Fremtidige pensjonsforpliktelser behov for å øke avsetningen Vedtak kommunestyret : «Kommunestyret legger til grunn rådmannens strateginotat i det videre budsjettarbeidet i utarbeidelsen av Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016» Rådmannen har lagt følgende til grunn i det konsekvensjusterte budsjettforslaget: Bygging av nytt sykehjem skal realiseres i planperioden Øke årlig nedtrapping av driftsnivået for å imøtekomme fremtidig inntektsbortfall innenfor vertskommuneansvaret Øke den årlige avsetningen til pensjonsfond for å imøtekomme fremtidige pensjonsforpliktelser

5 Forslag til Statsbudsjett 2016 Det foreslåtte statsbudsjettet viser at Søndre Land kommune vil få betydelig redusert rammetilskudd i 2016 i forhold til Av landets 428 kommuner, er S.L. på 423-plass av frie inntekter. Økningen er på 1,4 %, noe som innebærer at kommunen ikke får kompensert for lønns- og prisvekst full ut. Rammetilskuddet er inndelt i følgende: - Innbyggertilskudd pr innbygger - Utgiftsutjevning - Skjønnsmidler - Inntektsutjevning (skatt) Det er skjønnsmidlene som er hovedårsaken til den store nedgangen i rammetilskuddet

6 Budsjettforutsetninger 2016 Eksterne forutsetninger: Lønns- og prisjusteringer jf Statsbudsjettet (deflator) på 2,7% Skatteinntekter jf prognose for 2015 med 4% påslag jf Statsbudsjettet Politiske vedtak: Ferdigstillelse av kulturminneplanen i Deltakelse i byregionprogrammet fase 2, årlig 2016 og Ett-årig ekstrabevilgning til oppvekst i 2015 ikke videreført i mill

7 Konsekvensjusteringer budsjett 2016 Øvrige vesentlige forutsetninger/konsekvensjusteringer: Vertskommunenedtrapping justert ut fra forventet bortfall av 4 brukere i 2015 og for faktisk bortfall på 6 i 2014 tilsvarende 3,4 mill Tilleggsnedtrapping i fbm vertskommuneansvaret på 1 mill i 2016 som avsettes til pensjonsfond. Avsetninger til fond: inflasjonsjustering 5 mill, pensjonsfond 3 mill (inkl 1 mill fra VK-nedtrapping). Reduserte renteinntekter og avkastning 1,5 mill Budsjettreserve 1,0 mill Avsetning til lønnsoppgjør 8,5 mill Innsparing i fbm ny barnehage - 1,1 mill Årlig bevilgning Opptur er ikke videreført til ,5 mill Akuttplasser (KAD) ,6 mill Barnehage (endret foreldrebetaling og tilskudd private barnehager 0,5 mill Konsekvensjustert budsjett pr viser da en netto ubalanse på -0,5 mill for 2016 før nye vedtak og tiltak er innarbeidet

8 Forutsetninger Investeringsplan INVESTERINGSPLAN Akkumulert Sum investering i anleggsmidler Årlig låneopptak Årlige gjennomsnittlige nedbetalinger eksisterende lån Netto økt lånegjeld Økte årlige finanskostnader i drift påfølgende år av økt lånegjeld Akkumulerte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld

9 Årsprognose pr. 2. tertial 2015 Regnskap pr Periodebudsjett pr Avik Årsbudsjett 2015 Årsprognos e 2015 Regnskap pr OPPVEKST ,7 Mill HELSE, OMSORG OG VELFERD Mill LOKALSAMFUNN INKL STAB ,2 Mill ADM. LEDELSE Balanse POLITISK LEDELSE Balanse SUM ORDINÆR DRIFT ,9 Mill SKATTER OG RAMMETILSKUDD RENTER OG FINANS ,3 Mill ,1 Mill SUM TOTALT ,5 Mill*

10 Rådmannens forslag til satsningsområder pr kommunalområde Basert på gjennomført politisk og administrativ prosess anbefaler rådmannen følgende satsningsområder: Oppvekst: Helse, omsorg og velferd (H.O.V.): kr 0,6 mill Styrkingen av budsjettrammen er begrunnet i satsning på hverdagsrehabilitering Lokalsamfunn inkl stab: kr 1,75 mill Styrkingen av budsjettrammen er begrunnet i satsning på å videreføre Opptur-prosjektet, økt stillingsressurs til Ungdommens hus og styrking av fellesansvaret

11 Salderingsbehov Budsjett Budsjett SUM drift Skatter og rammetilskudd Renter og finans FORELØPIG UBALANSE Sum foreslåtte satsningsområder TOTAL FORELØPIG UBALANSE

12 Fordeling av driftsrammene Budsjett 2016 LOKALSAMFUNN INKL STAB OPPVEKST HELSE, OMSORG, VELFERD Administrativ ledelse Politisk ledelse RENTER OG AVDRAG PÅ LÅN 12

13 Rådmannens forslag til saldering Forholdsmessig fordeling Oppr rammer 2015 Reduksjon i rammene 2016 Oppvekst ,15% HOV ,47% Lok.samfunn+stab ,04% Adm. ledelse ,09% Pol. Ledelse ,25% %

14 Foreløpige rammer i planperioden Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett LOKALSAMFUNN INKL STAB OPPVEKST HELSE, OMSORG, VELFERD Administrativ ledelse Politisk ledelse Sum drift tjenesteområdene Skatter og rammetilskudd Renter og finans RESULTAT

15 Forslag til videre framdrift 14. oktober vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet oktober komitémøter 22. oktober orientering om budsjett/handlingsplan i rådene 26. oktober vedtak om endelige rammer i Kommunestyret 12. november - orientering om budsjett/handlingsplan i rådene 25. november sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Formannskapet 14. desember sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Kommunestyret

16 Forslag til innstilling til vedtak til kommunetstyret Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til foreløpige rammer for budsjett 2016 som endelige rammer for budsjett