Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag

Transkript

1 Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag

2 Agenda Prosessen Kommunens handlingsplan Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering Innstilling til vedtak

3 Prosessen 22. juni økonomi- og strategidag i Kommunestyret 26. august utvidet Formannskap 7. september komitémøter 7. september Kommunestyret 23. september utvidet Formannskap 14. oktober vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet 19. oktober komitémøter 22. oktober orientering om budsjett/handlingsplan i rådene 26. oktober vedtak om endelige rammer i Kommunestyret 04. november gjennomgang investeringsplan i komite for lokalsamfunn 12. november - orientering om budsjett/handlingsplan i rådene 25. november sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Formannskapet 14. desember sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Kommunestyret

4 Kommunens handlingsplan 1. Kommuneplanens samfunnsdel er nå i større grad enn tidligere innarbeidet i handlings- og økonomiplanen med budsjett I kapittel 4 er det angitt mål og innsatsområder for planperioden på overordnet nivå Under respektive kommunalområder utdypes satsningsområder Hverdagsrehabilitering Næringsutvikling/prosjekt opptur Drift av Ungdommens hus 2. Handlingsplanen er strukturert i 4 innsatsområder Samfunn Brukere Medarbeidere Økonomi

5 Budsjettprofil 1. Drift Oppnå et bærekraftig driftsnivå Realisere gjenstående omstillingsmål Nedtrapping av driftsutgiftene grunnet vertskommuneansvaret Forsvarlig forvaltning av formuen Avsette 5,0 mill til inflasjonsfond Eventuell meravkastning av plasserte midler avsettes til inflasjons- og bufferfond Avsette 3,0 mill til pensjonsfond 2. Investering Bruk av lånemidler i 2016 på 30 mill kr til investeringer i anleggsmidler

6 Investeringsprosjekter INVESTERINGSPLAN Sum Lokalsamfunn: Totalt selvkostinvesteringer: Øvrige investeringer lokalsamfunn og stab: Sum lokalsamfunn og stab Helse, omsorg og velferd Oppvekst Sum investering i anleggsmidler Andre investeringer Sum investering Finansiering Lån til anleggsmidler Lån til videreutlån (startlån) Annen ekstern og intern finansiering inkl. MVA-komp Sum

7 Budsjettrammer i drift i planperioden Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett OPPVEKST HELSE, OMSORG, VELFERD LOKALSAMFUNN INKL STAB Administrativ ledelse Politisk ledelse Sum drift tjenesteområdene Skatter og rammetilskudd Renter og finans RESULTAT

8 Oppsummering Kommuneplanen er utgangspunktet for handlings- og økonomiplanen Drift Budsjett for 2016 er fortsatt krevende, men realistisk Generell rammereduksjon på ca 2,3 mill for kommunalområdene Nye prioriterte tiltak innen kommunalområdene utover de 3 satsningsområdene må løses innenfor de økonomiske rammer avdelingene har Det er budsjettert med netto driftsresultat på 4,5% Investering Nivået på investeringsprogrammet er noe lavere i 2016 enn i 2015 Investeringsprogrammet for perioden inneholder bygging av nytt sykehjem, og strenge prioriteringer er nødvendig for å være innenfor økonomisk bæreevne Kommunale satser og egenbetalinger Det har vært god gjennomgang av satser og egenbetalinger. Ved økning utover normal prisstigning skal dette fremkomme Gebyr for vann holdes uendret (uten økning for generell prisstigning) Abonnementsgebyr for avløp holdes uendret, mens forbruksgebyr reduseres med nesten 25%

9 Innstilling til vedtak I. Kommunestyret vedtar maksimale skatteører på inntekt og formue. II. 1. Kommunestyret vedtar de kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av vedlegg 1 Kommunale satser og egenbetalinger. 2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til, om nødvendig, å foreta ytterligere detaljeringer utover hva som framgår av nevnte punkter i vedlegg 1. III. 1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B i Handlings- og økonomiplan med budsjett Kommunestyret vedtar de økonomiske rammer som er satt for kommunalområdene med de konsekvenser som er beskrevet for de respektive kommunalområder (forts)

10 Innstilling til vedtak IV. 1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framgår av oppstilling over investeringsprosjekter med finansiering i budsjettskjema 2A og 2B. 2. Kommunestyret vedtar at det i 2016 opptas lån til finansiering av investeringer av anleggsmidler på kr Lånet tas opp som serielån med løpetid på 30 år, uten avdragsfrie perioder. 3. Kommunestyret vedtar at det i 2016 opptas lån til videreutlån på kr V. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å disponere lønnsreserven på kr