BUDSJETTPROSESS. Presentasjon for FSK

Transkript

1 BUDSJETTPROSESS Presentasjon for FSK

2 Agenda 1. Del 1 Erfaringer fra forrige budsjettprosess Planlegging av økonomi og strategikonferanse 22. juni Videre framdrift og involvering 2. Del 2 Økonomisk status per 1. tertial 2015 Kommuneproposisjonen Overordnede prioriteringer/kommuneplanens samfunnsdel

3 Evaluering/oppsummering av budsjettprosessen for 2015 noen momenter 1. Budsjettprosess Oppstart økonomidag og strategikonferanse i kommunestyret 22. juni De økonomiske rammene for budsjett 2015 ble vedtatt tidlig Fikk tilstrekkelig med tid til å arbeide med budsjettrammene internt i organisasjonen God politisk styring og involvering Synspunkter fra FSK? Politisk involvering? Mulighetsstudier? Fremdrift?

4 Målsetning for økonomi- og strategidag 1. Dato: 22 juni Forslag tidsramme: kl 09:00 11:30 3. Hovedhensikt med økonomi og strategidag Gjennomgang av økonomisk status og hovedprioriteringer for å sette noen strategiske føringer for årets budsjettarbeid 4. Forslag til agenda Erfaringer fra forrige budsjettprosess Økonomisk status basert på 1. tertial 2015 Framskrevet budsjett Strateginotat Tjenestekvalitet Videre framdrift og prosess

5 Forslag til videre framdrift 22. juni økonomi- og strategidag i Kommunestyret 26. august - utvidet Formannskap med budsjett/handlingsplan 7. september - komitémøter med budsjett/handlingsplan 23. september utvidet Formannskap med budsjett/handlingsplan 14. oktober vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet 19. oktober komitémøter med budsjett/handlingsplan 22. oktober orientere om budsjett/handlingsplan i rådene 26. oktober vedtak om endelige rammer i Kommunestyret 12. november orientere om budsjett/handlingsplanplan i rådene 25. november sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Formannskapet 14. desember sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Kommunestyret

6 Del 2 Økonomisk status per 1. tertial 2015 Kommuneproposisjonen Overordnede prioriteringer/kommuneplanens samfunnsdel

7 Økonomisk status per 1. tertial 2015 Gjennomgang av presentasjon 1. tertial 2015

8 Kommuneproposisjonen 1. Frie inntekter * Økning frie inntekter for kommunesektoren på 4,5 5 mrd i 2016 * Tilsvarer økning på 1,3 1,5% * Skal blant annet dekke økte demografi og pensjonskostnader 2. Differensiert arbeidsgiveravgift * Søndre Land fikk redusert arbeidsgiveravgift fra 14,1% til 10,6% fra * Rammetilskudd ble redusert tilsvarende beregnet utgiftsbesparelse i 2015 med 10 mill * Høy sats for arbeidsgiveravgift er siden 2007 delvis kompensert med skjønnsmidler, som i 2014 var på 6,8 mill. Fylkesmannen signaliserte i 2014 at disse skjønnsmidlene blir trappet ned over 3 år fra * Kutt i rammetilskudd tilbakestilles over 5 år fra 2016

9 Målekart kommuneplanens samfunnsdel Slik vil vi ha det Delmål Status ) Søndre Land skal være attraktiv for unge familier i etableringsfasen. Antall nyfødte per år > 50 og nettoflytting > 0. Antall nyfødte: 60 Nettoinnflytting: -27 2) Folkehelsen skal bedres. Tilrettelegge for de gode valg og livsmestring. Levekår og folkehelseundersøkelse gjennomført 3) Kommunen skal ha et sterkere Gi næringslivet et konkurransefortrinn. Forprosjekt næringsvennlig næringsliv. 4) Brukerne av kommunens tjenester skal være godt fornøyd. 5) Elevene skal ha et godt læringsresultat og en god skolehverdag. Brukertilfredshet > 5 på en skala fra 1-6, innen barnehage, teknisk, kultur og helse, omsorg og velferd. Minst like gode resultater som landsgjennomsnittet i lesing, regning og engelsk på 5. trinn og i grunnskolepoeng på 10. trinn, samt elevtilfredshet > 3,5. kommune gjennomført Innbyggerundersøkelse 2014: 4,5 (de med brukererfaring) Landsgjennomsnittet er 2. SLK lesing: 2,0 SLK regning: 1,9 SLK engelsk: 2,0 6) Større andel av befolkningen med høyere utdanning. 7) I Søndre Land utvikler vi hverandre til gode og kvalitetsbevisste medarbeidere. 8) Kommunen skal forvalte sine ressurser på en god måte. Kommunen skal minst være på nivå med Oppland fylke når det gjelder andel av befolkningen med universitets- eller høyskoleutdanning innen Medarbeidertilfredshet > 4,6 på en skala fra 1-6 og et sykefravær < 7,5. Netto driftsresultat > 3 %, 10 % av kapitalen settes på inflasjons- og bufferfond årlig, pensjonsfondet skal være på 30 mill. innen Andel oppland: 23,2 Andel SLK: 17,7 Medarbeidertilfredshet 2013: 4,5 Jobbnærvær 2014: 91,4 % Netto driftsresultat: 5 % Avsetn. i 2014: 7,1 mill