Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan Endring Ny Endring Vedtatt

Transkript

1 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:/194-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Budsjettjustering årsbudsjett og økonomiplan - Utvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling Kommunestyret i Namsos vedtar følgende endringer som følge av skatt og tilskudd etter Stortingets behandling av et, og edringene innarbeides i Namsos kommunes årsbudsjett og økonomiplan -: Skatt og tilskudd Fagområde Fagområde Oppvekst disposisjonsfond Skatt og tilskudd Fagområde Fagområde Oppvekst disposisjonsfond Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 46

2 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Budsjettjustering årsbudsjett og økonomiplan - Vedlegg 1 Beregning av skatt og tilskudd - Saksopplysninger I forbindelse med kommunestyrets behandlingen av årsbudsjett og økonomiplan for -, opplyste rådmannen at det ville komme en budsjettrevisjon i januar med bakgrunn i Stortingets endelig behandling av et. regjering hadde signalisert endringer i inntektsne for kommunene.for Namsos kommune vil dette medføre endringer i fordeling av budsjettr til de ulike fagområdene, som iht. økonomireglementet kun kan endres av kommunestyret. Følgende endringer i inntektsanslag i forhold til vedtatt budsjett for Namsos kommune er beregnet med utgangspunkt i KS inntektsmodell etter vedtatt statsbudsjett. Tekst Fagområde Rammetilskudd Skatt Sum skatt og tilskudd Tekst Fagområde Rammetilskudd Skatt Sum skatt og tilskudd Dette utgjør en mindre inntekt for Namsos kommune i på 1,6 mill. kroner, og en mindre inntekt for hvert av årene - på 4,7 mill. kroner. Disse endringene er som følge av endring i statsbudsjettet og det vil påvirke samlet tilskudd. Konsekvensene ved endringen er at Namsos kommune samlet er trukket i total i med 1,870 mill. kroner, og for hvert av årene i perioden -17 med 3,236 mill. kroner. Disse endringene påvirker ne for fagområdene. I tillegg er det beregnet noe lavere utgiftsutjevning, ingen kompensasjon for samhandlingsreformen og bortfall av skjønnsmidler vedr. differensiert arbeidsgiveravgift fra til. Regjeringens endringer til budsjettet som ble vedtatt i Stortinget desember 2013, gir følgende endringer for de ulike fagområdene for perioden -: 1. Økt likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager.

3 Ikke-kommunale barnehager mottar i dag tilskudd tilsvarende 96 % av det de kommunale barnehagene i gjennomsnitt får i offentlig støtte. I det vedtatte statsbudsjettet for er tilskuddet til ikke-kommunale barnehager økt fra 96 til 98 % med virkning fra 01. august. Dette vil utgjøre en halvårsvirkning for og helårsvirkning fra og ut planperioden. Tilskuddet for utgjør kroner og for og ut planperioden , som allerede er beregnet inn i tilskuddet. 2. Maksimalpris for barnehageplass I Gul Bok er det foreslått å redusere maksimalprisen for en barnehagesats reelt med 45 kroner pr. måned med virkning fra Regjeringen foreslo at maksimalprisen videreføres på samme reelle nivå som i Maksimal foreldrebetaling for en barnehageplass settes til kroner pr. måned og pr. år fra Dette medfører en økning i inntekt for Namsos kommune tilsvarende kroner pr. år i planperioden. 3. Opptrapping mot to barnehageopptak I Gul bok er det foreslått til sammen 222 mill.kroner til å starte en opptrapping mot innføring av to barnehageopptak, herunder 241 mill.kroner i økt tilskudd til kommunene, samt økte utgifter til kontantstøtte. et ble vedtatt med at det ikke startes opp en slik opptrapping i. Dette vil ikke påvirke n for Oppvekst, ettersom det ikke ble lagt inn noen endringer som følge av dette i det vedtatte budsjettet. 4. Avvikle kulturskoletime i skole/sfo Regjeringen foreslår (som også ble vedtatt i Stortinget)å avvikle ordningen med en uketime med kulturskoletilbud i skole/sfo på barnetrinnet (1.-4.trinn) med virkning fra skoleåret -. Regjeringen Stoltenberg II fremmet 4. oktober 2013 en lovproposisjon om å innføre plikt for skoleeier til å tilby gratis kulturskoletilbud. Regjeringen trekker lovproposisjon. Dette vil utgjøre en reduksjon i n for Oppvekst med i og i, og. 5. Avvikle ordningen med gratis frukt og grønt Stortinget vedtok å avvikle ordningen med gratis frukt og grønt på skoler med ungdomstrinn med virkning fra skoleåret -. Tiltakene innebærer reduserte utgifter på til sammen 103 mill. kroner, herunder 107,2 mill. kroner i redusert tilskudd for kommunen. Dette utgjør for Namsos kommune fagområde Oppvekst en reduksjon i n på i og kr videre i planperioden. 6. Økt lærlingetilskudd Stortinget vedtok å øke basistilskuddet med om lag kroner pr. lærekontrakt med en anslått budsjetteffekt på 69 mill. kroner. For Namsos kommune utgjør dette for 15 lærlinger en merkostnad på.000 kroner. 7. Redusert egenandel for personer på dobbeltrom Stortinget vedtok å innføre redusert egenbetaling for beboere som mot sin vilje bor på dobbeltrom ved langtidsopphold i kommunal helse og sinstitusjon. Det er vedtatt å øke tilskuddet med 15 mill. kroner som delvis kompensasjon for halvårsvirkningen. For Namsos kommune utgjør dette en økning på kroner i og kroner for den resterende planperioden. Det vil ikke gi noen endring i forhold til inntekten for Helse og sn, ettersom Namsos kommune kun tilbyr enkeltrom i slike institusjoner. 8. Øremerking av midler til kommunalt rusarbeid

4 I statsbudsjettet for 2013 ble midlene i kapasitetsvekst i kommunene over kap.763, post 61, Kommunalt Rusarbeid, innlemmet i tilskuddet til kommunene. Så for vedtok Stortinget i desember at midlene til kommunalt rusarbeid skulle gis som øremerket tilskudd. Som følge av dette reduseres tilskuddet med 343 mill. kroner på årsbasis. Namsos kommune blir trukket i tilskuddet for hvert år i planperioden med kroner Helse og ssjef har i eget notat orientert rådmannen om at det ikke har skjedd noen kapasitetsvekst i 2013 innen rusen, og at det heller ikke er konsekvensjustert for vekst i økonomiplanperioden. For å kunne dekke opp en kapasitetsvekst innen rusarbeid, er regjeringens intensjon med å øremerke tilskuddet at kommunene skal gis muligheter til det gjennom øremerkingen. Rådmannen legger til grunn at det ikke er varslet behov for kapasitetsvekst, og foreslår derfor å redusere n til Helse og reduseres tilsvarende det øremerkede tilskuddet, og at det øremerkede tilskuddet dekker behovet for kommunalt rusarbeid inkl. kapasitetsvekst i og i den kommende planperioden. Vurdering ene i forutsetningene for statsbudsjettet for vil etter disse beregningene medføre følgende budsjettendringer: Redusert skatt og tilskudd i planperioden: Formål Redusert skatt og tilskudd Fagområde Oppvekst: Økt likebehandling barnehager 96-98% Redusert makspris barnehage Opptrapping 2 barnehageopptak Avvikle kulturskoletime/sfo Avvikle ordning gratis frukt og grønt Fagområde Økt lærlingetilskudd 15 lærlinger Øremerket tilskudd rusarbeid Rådmannen foreslår at salderingen foretas mot redusert avsetning til disposisjonsfond i planperioden.

5 Dette vil gi følgende endringer i r (tall i tusen): Skatt og tilskudd Fagområde Fagområde Oppvekst disposisjonsfond Skatt og tilskudd Fagområde Fagområde Oppvekst disposisjonsfond Miljømessig vurdering Ingen vesentlige endringer ut over vedtatt økonomiplan.