Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Transkript

1 Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 ( ) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Alle beløp i mill kr Innt.økn./ Utg.red Innt.red./ Utg.økn. Endret anslag frie inntekter 28,1 Økt ramme tjen.områder/lønnsavsetning pga økt deflator 12,0 Økt ramme skole minoritetsspråklige 27,6 Økt ramme helse og velferd til sosialhjelpssatser 5,0 Økt ramme kulturtjenester, økte tilskudd 1,0 Red. avsetning for økte energikostnader 7 Red. avsetning til disp. fond VAR-området 7,5 Økte renteinntekter 3 Sum 45,6 45,6 Kontingenten for opphold i barnehage økes med kr 80,- per måned. Dette i tråd med forutsetningene i Regjeringens forslag til statsbudsjett. Rådmannen gis fullmakt til å foreta fordeling på budsjettområder og poster når det endelige budsjettvedtaket foreligger. Saksfremlegg - arkivsak 06/

2 Innledning I denne saken gir jeg en redegjørelse av konsekvensene for Trondheim kommune av Regjeringens forslag til budsjett for 2007 sammenliknet med rådmannens forslag for Endring inntekter og utgifter Frie inntekter Anslag på frie inntekter i Trondheim kommunes budsjett: Rådmannens forslag Forslag til statsbudsjett Anslag på frie inntekter 4 099, ,5 Endret nivå frie inntekter (inkl økt deflator) +6,1 Endrede forutsetninger ift rådm. forslag: 1. Bortfall tilskudd minoritetsspråklige -27,6 2. Lavere skatteanslag i statsbudsjettet +22,0 3. Effekt av økt deflator på tjen.omr/lønnsreserven -12,0 Reduserte fire inntekter -11,5 Trondheim kommune får en vekst i de frie inntektene på 6 mill kr. Men dette beløpet må korrigeres med ulike forhold for å gjøre tallene sammenlignbare med rådmannens forslag. 1. Tilskuddet til minoritetsspråklige elever har tidligere vært øremerket. Tilskuddet er nå foreslått innlemmet i rammetilskuddet og fordelt etter kriterier. Dette medfører at 27,6 mill kr av de frie inntektene må benyttes til å erstatte inntektsbortfallet på skoleområdet. 2. Regjeringen legger til grunn at skatteveksten for kommunene i 2006 blir på 8,8%, samt at Trondheim kommune ikke har en høyere skattevekst enn landet for øvrig. Rådmannen har lagt inn en forventet merskatteinngang enn landet for øvrig på 1 prosentpoeng pga høyere befolkningsvekst en landsgjennomsnittet. Foreløpig ser det ut som om skatteveksten for 2006 blir nærmere 9,4%. Dermed øker grunnlaget for det man kan legge til grunn i Disse forholdene til sammen gjør at kommunen kan legge på 22 mill kr utover anslaget i statsbudsjettet, disse forutsetningene er de samme som i rådmannens budsjettforslag. 3. Det er lagt til grunn en lønnsvekst på 4,5% og en prisvekst på 1,6%. Dette er 0,5 prosentpoeng høyere lønnsvekst og 0,15 prosentpoeng lavere prisvekst enn det rådmann har forutsatt. Dette gir merkostnader på 12 mill kr som må dekkes av de frie inntektene. Etter disse justeringene er det et reelt avvik mellom rådmannens budsjettforslag og statsbudsjettet på 11,5 mill kr. Årsakene til at rådmannens budsjettforslag avviker fra statsbudsjettet er at korreksjonsordning og trekk for frittstående og statlige skoler gir et økt trekk på 6,8 mill kr i Dette skyldes at vi får stadig flere elever i private skoler. Rådmannen har ikke forutsatt et tilsvarende trekk i rammen til skoleområdet. Videre er skjønnsmidler fra fylkesmannen redusert med 3,8 mill kr ift Saksfremlegg - arkivsak 06/

3 Barnehage Regjeringen foreslår å øke foreldrebetaling i barnehage med 80 kr, som tilsvarer forventet lønns- og prisvekst. Rådmannen foreslår at Trondheim kommune følger opp denne økningen av egenbetalingen. Å ikke øke egenbetalingen slik som foreslått i statsbudsjettet gir en utgiftsøkning på 8-9 mill kr. Det blir lagt frem egen sak for formannskapet om endring av betalingsregulativet for barnehager. Regjeringen har også kommet med forslag til dekning av merkostnader for bygging av midlertidige barnehager. Det er for tidlig å så noe konkret om hva dette betyr for Trondheim kommune, og rådmannen legger ikke inn noen endringer i budsjettet for 2007 som følge av dette. Barne- og familietjenester Rådmannen har forutsatt en økning i tilskuddet fra staten på 7 mill kr i I statsbudsjettet er det lagt til grunn en vekst som kun vil gi Trondheim kommune en økning på 5 mill kr. Erfaringen de siste årene er at staten er for optimistiske i sine anslag, og må komme med etterbevilgninger om høsten. Rådmannen vil derfor ikke nedjustere økningen i tilskuddet som er lagt til grunn i rådmannens budsjettforslag. Dersom denne forutsetningen skulle svikte, må dette sees opp mot bufferen på 30 mill kr som ligger i rådmannens forslag. Kultur Regjeringen har økt tilskuddene til en rekke kulturinstitusjoner. Det forutsettes at kommunen følger opp med sin andel, og det er behov for 1 mill kr for å dekke opp dette. Symfoniorkesteret, Jazzorkesteret og Trøndelag teater får de største økningene. Det er forutsatt at fylkeskommunen bidrar med 20% av finansieringa til Trondheim jazzorkester. Helse og velferd Regjeringen forutsetter at kommunene øker satsene for stønad til livsopphold med 5% utover ordinær prisvekst. Det forutsetter at de frie inntektene finansiere dette. Kostnaden er beregnet til 5 mill kr. Rådmannen vil anbefale at Trondheim kommune følger opp dette. Oppsummering Reduserte frie inntekter -11,5 Økte sosialhjelpssatser -5,0 Økte kulturtilskudd -1,0 Manglende finansiering i Rådm. forslag -17,5 Alle beløp i mill kr Forslag til saldering 1. Det er satt av 7 mill kr for å dekke økte energikostnader. Siden rådmannen la fram sitt budsjettforslag har energikostnadene sunket. Det er nå inngått nye energiavtaler som ikke vil føre til Saksfremlegg - arkivsak 06/

4 vesentlige merkostnader utover vanlig prisvekst. Disse midlene kan derfor benyttes til saldering. 2. Rådmannen har satt av 50 mill kr i økonomiplanperioden for å redusere differansen mellom faktisk avsetning til VAR-fondene og beregnet avsetning. 20 av disse millionene er avsatt i Rådmannen foreslår å redusere dette til 12,5 mill kr i 2007, og det frigjøres dermed 7,5 mill kr. Avsetningene i må økes med 2,5 mill kr til 12,5 mill kr. 3. Det ligger an til at rentene vil øke også neste år. I rådmannens forslag ligger det inne en liten økning i renteinntektene, men det er sannsynlig av renteinntektene kan bli høyere enn det som er lagt til grunn. Rådmannen foreslår å øke renteinntektene med 3 mill kr i Summen av disse endringene er 17,5 mill kr, og foreslås benyttet til å finansiere ubalansen som har oppstått etter Regjeringens forslag til statsbudsjett. Andre faktorer i inntektssystemet Det foreslås at kommunale havner taes ut av momskompensasjonsordningen for kommunesektoren og legges inn i det ordinære momssystemet fra 1.januar Dermed mister kommunene 67,6 mill kr som kompenseres over inntektssystemet. For Trondheim kommune betyr dette en økning på 2 mill kr som må benyttes til å erstatte inntektene som kommunen har fått fra Trondheim havn de to siste årene. Fra 1 januar 2007 overføres ansvaret for opplæring etter opplæringsloven for beboerer/pasienter i barnevernsinstitusjoner og i private helseinstitusjoner fra beboernes/pasientenes bostedskommune til den fylkeskommunen der helseinstitusjonen ligger. Dette medfører en besparelse for kommunene som er estimert til 48,3 mill kr. Dette medfører et trekk på 1,45 mill kr. Hvor mye Trondheim kommune faktisk sparer på dette vil rådmannen sjekke ut nærmere. Men det forutsettes at denne besparelsen medfører en tilsvarende rammereduksjon på skoleområdet. Andre forhold I statsbudsjettet er det foreslått endringer av sykelønnsordningen som vil medføre merutgifter for arbeidsgiverne. KS har beregnet at forslaget vil gi kommunesektoren ca 500 mill kr i økte utgifter i 2007 hvis forslaget gjennomføres som beskrevet. Det er fortsatt drøftinger mellom partene om dette forslaget. Rådmannen i Trondheim, Snorre Glørstad kommunaldirektør Einar Spjøtvoll Rådgiver Saksfremlegg - arkivsak 06/

5 Saksfremlegg - arkivsak 06/