Forslag til endelige budsjettrammer. Utvidet formannskap

Transkript

1 Forslag til endelige budsjettrammer Utvidet formannskap 1

2 Fremdrift og politisk involvering Drøfting av foreløpige rammer i utvidet formannskap samt hovedtillitsvalgte 24.sep Rådmannen Budsjett- og økonomiplandokumentet (inkl. gebyrvedlegg) legges ut klart for skriving 01.okt Utviklingsrådgiver Komitémøter 07.okt Kommunalsjefene Statsbudsjettet legges fram Budsjett og økonomiplan behandles og vedtas i kommunestyret 16.des Rådmannen 2 14.okt Drøfting av endelige rammer i utvidet formannskap samt hovedtillitsvalgte 16.okt Rådmannen Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan i rådene 16.okt Økonomiavdelingen Endelige rammer legges fram i kommunestyret 21.okt Rådmannen Økonomitabeller (rammer pr. kommunalområde) legges inn i dokumentet 23.okt Økonomiavdelingen Kommunalsjefene fordeler rammene for sine avdelinger 25.okt Kommunalsjefene Work shops for budsjettanavarlige for budsjettarbeid i Visma uke 44 Økonomiavdelingen Detaljert budsjett ferdig i Visma 11.nov Avdelingslederne og kommunalsjefer Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan i AMU 12.nov Økonomiavdelingen Avdelingslederne i samarbeid med Budsjett- og økonomiplandokumentet ferdig skrevet 13.nov kommunalsjefene Gebyrvedlegg ferdig 13.nov Avdelingslederne for sine respektive områder Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan i rådene 14.nov Økonomiavdelingen Rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplandokumentet sammen med saksframlegg til formannskapet er klart 20.nov Økonomiavdelingen Budsjett og økonomiplan behandles i formannskapet 27.nov Rådmannen Budsjett og økonomiplan legges ut til allminnelig ettersyn 02.des Økonomiavdelingen

3 Gjennomføring og agenda Sted/tidspunkt - Rådhuset kl 08:30 12:00 Budsjett 2014 og økonomiplan Budsjettprofil og hovedforutsetninger Inntektsutvikling i planperioden Innarbeidede vedtak og tiltak Konsekvenser for kommunalområdene Forslag endelige budsjettrammer 2014 Investeringsporteføljen Videre fremdrift 3

4 Forslag til budsjettprofil 2014 Oppnå et bærekraftig driftsnivå Realisere omstillingsmålene Nedtrapping av vertskommunetilskuddet Forsvarlig forvaltning av formuen Avsette 1 mill til pensjonsfond Avsette 0,5 mill til disposisjonsfond Eventuell meravkastning av plasserte midler avsettes til inflasjons- og bufferfond Strategiske satsningsområder Redusere vedlikeholdsetterslepet (foreslått økning på 1 mill i budsjettrammene) Prioritering av investeringsprosjekter på bakgrunn av; Vedlikeholdsinvesteringsbudsjettet må holdes på et forsvarlig nivå Generelt avvente ytterligere investeringsprosjekter til driften gir handlingsrom til å prioritere disse 4

5 Hovedforutsetninger September 2013 Lagt til grunn en deflator på 3,17 % Prisstigning 1,9 % Lønnsvekst 3,8 % Negativ befolkningsutvikling Nedgang 2012 Økning på 3 i 1. halvår 2013 Skatteanslaget er nedjustert ift KS prognosemodell med 2 Mill kr og rammetilskuddet er økt tilsvarende Bortfall av 4 vertskommunebrukere pr år Oktober 2013 Lagt til grunn en deflator på 3,0 % Prisstigning 1,9 % Lønnsvekst 3,5 % Negativ befolkningsutvikling Nedgang 2012 Økning på 3 i 1. halvår 2013 Skatteanslaget er nedjustert og rammetilskuddet er økt tilsvarende Bortfall av 4 vertskommunebrukere pr år 5

6 Inntektsutvikling Prognose 2013 Budsjett 2014 Skatt og rammetilskudd Vertskommunetilskudd Andre tilskudd og kompensasjoner

7 Omstillingsmål Omstillings mål 2012 Omstillings mål 2013 Omstillings mål 2014 Omstillngs mål 2015 Totalt Støttefunksjoner Plan, miljø og næring Grunnskole Helse og omsorg Kommentar Bygg og eiendom Forskjøvet til 2015 Kultur Teknisk drift Barnehage Forskjøvet til 2015 Barn og familie Sosiale tjenester Fellesutgifter Overf til fellesrådet Administrativ ledelse Politisk ledelse Omstillingskostnader

8 Tiltak innarbeidet i forslag til endelige rammer 1. Lønns- og prisstigning på driftsutgiftene: deflator 3,0 2. Prisstigning på gebyrene til selvkostområdet VAR, 3% økning 3. Justert vertskommunetilskuddet i samsvar med faktisk antall brukere per Justert tilskuddet for ressurskrevende tjenester i forhold til forventninger i Inflasjonsjustert vertskommunetilskuddet med 1 mill 6. Utsatt omst.mål barnehage til 2015, totalt kr inkl bygg og vedlikehold 7. Økt vedlikeholdsbudsjettet til bygg og vedlikehold med 1 mill, jfr budsjettprofil 8. Byggesaksbehandler ny stilling som ble opprettet i KST 23/13 Utvidelse av åpningstida i SFO 10. KST 39/13 Utvidelse av barnehageplasser 2013/ KST 5/13 Samhandlingsreformen døgnopphold øyeblikkelig hjelp 12. Avsetninger avkastninger på 6 mill til buffer- og inflasjonsjusteringsfond 13. Avsetning på 1 mill til pensjonsfond 14. Avsetning på 0,5 mill til disposisjonsfond 15. Redusert nytt låneopptaket i 2014 til 30 mill (tilsv investeringer på totalt ca 55 mill) 16. Generelle kutt fordelt forholdsmessig på alle kommunalområdene for å komme i budsjettbalanse, totalt kr , se egen foil 8

9 Ikke innarbeidet i forslag til endelige rammer Økte pensjonskostnader i forbindelse med innmelding av små stillinger fra høsten 2013 (beregnet til 1,42 mill kr) Innspill fra organisasjonen knyttet til behov for budsjettjusteringer 9

10 Tiltak innarbeidet i forslag til endelige rammer generell rammereduksjon Det er foretatt et generelt kutt i rammene til kommunalområdene som fordeler seg slik: Forholdsmessig kutt pr komm.omr: STAB 15,99% LOKALSAMF 3,56% OPPVEKST 25,26% HOV 52,55% ADM. LEDELSE 1,48% POLITISK LEDELSE 1,16% ,00%

11 Generell rammereduksjon og konsekvenser - Oppvekst Om barnehagetilbudet: Analyse av kostnadsbildet i barnehageområdet starter opp 4 november og skal være ferdig til jul. Behov for barnehageplasser (ved 45 fødsler per år): : 277 heltidsplasser : 260 heltidsplasser : 250 heltidsplasser : 250 heltidsplasser Kan være mulig å redusere med en avdeling i 2014 (avhengig av opptaket) og ytterligere en avdeling i 2015 med ny barnehage i Fluberg. 11

12 Generell rammereduksjon og konsekvenser - Oppvekst Om grunnskolen: En reduksjon i rammen vil innebære at normen om en klassekontakt per 15 elev ikke kan oppfylles. Krav om styrking på 1. til 4. trinn vil ikke kunne bli fulgt Intensive lesekurs, må tas bort. Reduksjon i det ordinære undervisningstilbudet kan innebære flere vedtak om spesialundervisning (kan unngås gjennom tilpasset undervisning) 12

13 Generell rammereduksjon og konsekvenser HOV Generelt medfører reduksjon i rammene til redusert aktivitet. Det må arbeides videre med utmåling av tjenestene til et realistisk nivå Utarbeiding av kvalitetsstandarder hva er godt nok? De strukturendringer som er foreslått tidligere må gjennomføres Tjenestene til vertskommunebrukerne skjermes for ytterligere kutt i 2014 Mer konkret konsekvenser av reduksjonen er ikke analysert pr dd Reduksjon i HOV foreslås fordelt mellom NAV ca 1 million, og Hjemmetjenesten med ca 3 millioner. 13

14 Generell rammereduksjon og konsekvenser - Lokalsamfunn Forslag til endelig budsjettramme medfører en rammereduksjon på i overkant av 0,2 mill kr; Generelt medfører reduksjon i driftsrammene redusert aktivitet Arealforvaltning skjermes for kutt i rammene siden planprosessen medfører økt aktivitetsnivå og kostnader i 2014 Reduksjonen fordeles mellom Kulturkontoret og Teknisk drift Utarbeiding av kvalitetsstandarder hva er godt nok? Mer konkret konsekvenser av reduksjonen er ikke analysert pr dd 14

15 Generell rammereduksjon og konsekvenser - Stab Forslag til endelig budsjettramme medfører en rammereduksjon på i underkant av 1 mill kr; Generelt medfører reduksjon i driftsrammene redusert aktivitet, dvs bemanningen må reduseres Utarbeiding av kvalitetsstandarder hva er godt nok? Siden vedlikehold er et satsningsområde skjermes Bygg og vedlikeholdsavdelingen for reduksjon i driftsrammene Mer konkret konsekvenser av reduksjonen er ikke analysert pr dd 15

16 Forslag til endelige rammer i planperioden Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett STAB LOKALSAMFUNN OPPVEKST HELSE, OMSORG, VELFERD Administrativ ledelse Politisk ledelse Sum drift tjenesteområdene Skatter og rammetilskudd Renter og finans RESULTAT

17 Hvorfor har vi ikke større handlingsrom? Målsetningen til omstillingsprosjektet er å gi økt økonomisk og politisk handlingsrom gjennom å redusere driftsnivået med 23 mill kr (27 mill inkludert merforbruket i 2011) Omstillingsprosjektet er ikke ferdig, målene er utsatt Realiserte 10 mill kr av omstillingsmålet i 2012 Prognose om å realisere 7-8 mill kr i 2013 Vedvarende merforbruk i ordinær drift og vedtak uten finansiering Økt investeringsnivå medfører økte kapitalkostnader som medfører reduserte driftsrammer til tjenesteproduksjon Sterk befolkningsnedgang over flere år medfører reduserte inntekter i rammetilskudd og skatteinngang Tjenestetilbudet og strukturen endres ikke tilstrekkelig til å reflektere befolkningsnedgangen Behov for å vurdere å øke inntektsgrunnlaget til kommunen? 17

18 Investeringsprosjekter 2014 Øk.plan Øk.plan Investeringer ,7 mill 96,1 mill Vesentlige endringer: Selvkost-invest (teknisk drift) 17,5 mill 20,4 mill Kunstgressbane 0 14,6 mill (planlagt i 2013 med 4,1 mill) Hov Legesenter 5,0 mill 7,2 mill (planlagt med 2,0 i 2013 og 5,0 i 2014) Ny barnehage 15,0 mill 21,8 mill (planlagt 5,0 i 2013 og 15,0 i 2014) I tillegg kommer en del mindre endringer

19 Investeringsprosjekter 2014 Forslag til endelige budsjettrammer er basert på et låneopptak på ca 45 mill kr, inkludert ubrukte lånemidler Som grunnlag for prioritering gjennomgås status for de store investeringene og hvorvidt prosjektene gir innsparing i drift Ombygging av rådhuset inkl Uhus Legesenteret Bolig for unge funksjonshemmede Fluberg barnehage Kunstgress og friidrettsanlegg Generelt vil en økning av lånerammen utover 45 mill medføre en økning i den generelle rammereduksjonen i drift 19

20 Investeringsprosjekter 2014 Ombygging av rådhuset inkl ungdommens hus Prosjektleder er innleid Økonomi: Avsatt totalt 12 mill kr i investeringsbudsjettet for 2013 og Fremdrift: Planforslag/ skisser for hele rådhuset er under utarbeiding Utgangspunkt i behov for lokaler til kulturskolen og ungd.hus Avklare hvor mye som må gjøres for å realisere kulturskole og ungd.hus Utarbeide kostnadsoverslag/ vurdere trinnvis utbygging Utarbeide konkurransegrunnlag, gjennomføre anbud og velge entreprenør Mulig oppstart byggefase Tiltaket vil muliggjøre tilfredsstillende lokaler for menighetskontoret og samlokalisering av hjemmesykepleien og hjemmetjenesten. Tiltaket gir innsparing ved mer effektiv arealutnytting og energibruk. 20

21 Investeringsprosjekter 2014 Legesenteret: Sammenflytting av legesentrene har medført innsparing i drift. En forutsetting for sammenflyttingen var at Hov legesenter ble ombygd slik at det ble plass til alle legene og pasientene Prosjektleder er innleid Økonomi: Avsatt totalt 7 millioner i investeringsbudsjettet for 2013 og Fremdrift: Tar utgangspunkt i eksisterende skisser Brukermedvirkning (avklare behovene) pågår Utarbeide konkurransegrunnlag, gjennomføre anbud og velge entreprenør Planlagt oppstart byggefase desember 2013 er utsatt noe, med ferdigstillelse vinteren/våren 2014 Det er besluttet å ta i bruk Odnes som midlertidig lokale for legesenteret under ombyggingen. Tiltaket gir innsparing ved mer effektiv arealutnytting og energibruk. 21

22 Investeringsprosjekter 2014 Bolig for unge funksjonshemmede Prosjektgruppe er godt i gang med planlegging. Bygg og vedlikehold sender ombyggingen ut på anbud. Noe forsinket framdrift, men håp om innflytting våren Planene ser ut til å kunne gjennomføres innenfor avsatte rammer. 3,2 millioner overføres til Tiltaket vil innebære innsparinger i drift 22

23 Investeringsprosjekter 2014 Fluberg barnehage Reguleringsplanen er klar til behandling. Blir planen vedtatt kan bygging starte til våren, og barnehagen være klar til innflytting januar Den økonomiske gevinsten ved ny barnehage består i en bedre samordning av de årsverkene som i dag er opprettet i de to barnehagene som følge av utvidete grupper. Størrelsen på innsparingen varierer med barnetallet. Det er en forutsetning å gjennomføre tiltaket for å nå omstillingsmålet innen barnehageområdet. 23

24 Investeringsprosjekter 2014 Nytt friidrettsanlegg og kunstgressbane Ekstern prosjektleder er leid inn. Oppstartsmøte inneværende uke Anlegget planlagt å være ferdig til sommeren 2014 Brutto kostnadsramme på 14,6 mill kr inkl mva Anslag spillemidler 4 mill kr Medvirkning fra alliansen 1,5 mill kr Anslag momskompensasjon 2,9 mill kr Behov for lånefinansiering 6,2 mill kr Realisering av prosjektet gir ingen innsparing i driften 24

25 Fremdrift og politisk involvering Drøfting av foreløpige rammer i utvidet formannskap samt hovedtillitsvalgte 24.sep Rådmannen Budsjett- og økonomiplandokumentet (inkl. gebyrvedlegg) legges ut klart for skriving 01.okt Utviklingsrådgiver Komitémøter 07.okt Kommunalsjefene Statsbudsjettet legges fram Budsjett og økonomiplan behandles og vedtas i kommunestyret 16.des Rådmannen okt Drøfting av endelige rammer i utvidet formannskap samt hovedtillitsvalgte 16.okt Rådmannen Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan i rådene 16.okt Økonomiavdelingen Endelige rammer legges fram i kommunestyret 21.okt Rådmannen Økonomitabeller (rammer pr. kommunalområde) legges inn i dokumentet 23.okt Økonomiavdelingen Kommunalsjefene fordeler rammene for sine avdelinger 25.okt Kommunalsjefene Work shops for budsjettanavarlige for budsjettarbeid i Visma uke 44 Økonomiavdelingen Detaljert budsjett ferdig i Visma 11.nov Avdelingslederne og kommunalsjefer Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan i AMU 12.nov Økonomiavdelingen Avdelingslederne i samarbeid med Budsjett- og økonomiplandokumentet ferdig skrevet 13.nov kommunalsjefene Gebyrvedlegg ferdig 13.nov Avdelingslederne for sine respektive områder Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan i rådene 14.nov Økonomiavdelingen Rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplandokumentet sammen med saksframlegg til formannskapet er klart 20.nov Økonomiavdelingen Budsjett og økonomiplan behandles i formannskapet 27.nov Rådmannen Budsjett og økonomiplan legges ut til allminnelig ettersyn 02.des Økonomiavdelingen