Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Transkript

1 Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet

2 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

3 Skatteutviklingen i 2017 akkumulert vekst per måned Skatteinngang 2017

4 Skatteinngang 2017 Revidert årsprognose 2017 merinntekt kr. 58 millioner Dersom skatteinngangen i desember blir som budsjettert vil ende på en årsvekst på 6,4% - dvs. om lag samme nivå som per utgangen av november. I så fall vil kommunens skatteinntekter bli 58 millioner kroner høyere enn revidert budsjett. Årsaker : - Korrigert fordelingsnøkkel for inntektsåret Forsinkelsesrenter knyttet til tidligere skattekrav Lavere rammetilskudd kr. 25 millioner Dette er beregnet å forverre kommunenes inntektsutjevning med nesten 25 millioner kroner i forhold til revidert budsjett. Netto merinntekt kr. 33 millioner. Drammen kommunes netto merinntekt fra skatt og rammetilskudd anslås ut fra disse forutsetninger å kunne bli om lag 33 millioner kroner høyere enn forutsatt ved budsjettrevideringen i 2. tertialrapport. Endelig resultat rapporteres ved avleggelse av årsregnskap for 2017

5 Statsbudsjettet 2018 Vedtak i stortinget

6 Endringer i rammetilskuddet med føringer Endring Statsbudsj Virkning Drammen Tiltak/mill. kroner Hevet inntektsgrense gratis kjernetid barnehage * 24,8 0,316 Helsesøstere 100,0 1,271 Opptrappingsplan rus 75,0 1,333 IKT-tiltak i grunnopplæringen - tilskudd 50,0 0,622 Frivillighetssentraler 5,0 0,035 Sum endringer via rammetilskuddet 254,8 3,577 *) Heves fra kr til kr fra 1. august 2018

7 Fullmakt til å innarbeide endringer fra statsbudsjett 2018 Økonomiplan vedtakspunkt 2a: «2a) Driftsbudsjett 2018 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme per programområde. Rådmannen gis videre fullmakt til å foreta eventuelle mindre budsjettekniske endringer som følger av Stortingets endelige behandling av statsbudsjettet for Dersom Stortingets behandling innebærer større endringer i de budsjettmessige forutsetningene bes rådmannen komme tilbake til dette i egen sak.» Rådmannen vil innarbeide endringene i statsbudsjettet i opprinnelig budsjett 2018 for Drammen bykasse

8 Innføring av lærernorm fra høsten 2018 Budsjettavtalen legger opp til at det innføres en lærernorm fra høsten 2018, med full virkning fra høsten Norm for lærertetthet i snitt per skole fra høsten 2018 (norm for minimumsbemanning på skolenivå): 1 lærer per 16 elever på 1-4. trinn 1 lærer per 21 elever på trinn Norm for lærertetthet i snitt per skole i 2019: 1 lærer per 15 elever på trinn 1 lærer per 20 elever på trinn

9 Lærernorm øremerket bevilgning i 2018 Det er avsatt en øremerket bevilgning på Kunnskapsdepartementets budsjett på 200 millioner kroner til finansiering av kommunenes merkostnader i Behov for mer informasjon om innholdet i lærernormen før det kan beregnes hva innføringen vil bety for kommunene - Beregninger som er foretatt av Kunnskapsdepartementet viser at det kan være behov for opp mot 50 nye lærerårsverk i Drammensskolen - Budsjettavtalen forutsetter at det foretas en kvalitetssikring av kostnader knyttet til oppdaterte GSI-tall på skolenivå, slik at ingen kommuner skal tape på innføringen av normen - Rådmannen vil komme tilbake til saken i 1.tertial

10 Driftsbudsjettet etter bystyrets behandling Mill kroner (Inntekter med negativt fortegn) Forslag rev. budsjett per Programområdene , , , , ,5 Skatt og rammetilskudd , , , , ,2 Andre sentrale inntekter -210,6-192,0-161,7-136,0-123,5 Finansielle poster 125,1 127,4 127,4 142,3 151,9 Fra kommunens bedrifter -153,8-153,3-153,3-153,3-153,3 Fellesutgifter - pensjon/lønnsreserve mv. 128,2 132,8 152,0 171,3 190,5 Netto driftsresultat -107,3-81,8-75,5-91,9-74,0 Tidligere års regnskapsresultat -87, Avsetning til disposisjonsfond 127, Bruk av disposisjonsfond i driftsbudsjettet -44, Overf. til invest.regnskapet (egenfinansiering) ** 120,7 92,8 78,6 93,3 71,7 Bruk/avsetning VA fond -8,9-10,9-3,1-1,4 2,4 Sum årsoppgjørsdisposisjoner 107,3 81,8 75,5 91,9 74,0 Årsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultatgrad * 2,3 % 1,7 % 1,5 % 1,9 % 1,5 % *) Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter **) I tillegg foreslås brukt 50 millioner kroner fra disposisjonsfondet til finansiering av investeringer i

11 Investeringsbudsjettet etter bystyrets behandling Prog.område Prosjekt Sum Flere programområder * Redusert utskiftingstakt mindre IKT-utstyr -2,5-2,5-2,5-2,5-10,0 06 Kultur Rehabilitering Skoger gamle kirke 2,5 2,5 5,0 11 Vei Sykkelstaller og -stativer ved kommunale bygg 0,5 1,0 1,5 11 Vei Utbygging av gang- og sykkelveinettet 10,0 10,0 20,0 11 Vei Trygge skoleveier 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 12 Grunnskole Utbygging av Marienlyst skole - prosjektering 5,0 5,0 Drammen Eiendom KF Solcellepaneler på tak på kommunale bygg 2,0 4,0 6,0 Sum investeringer 22,5 20,0 2,5 2,5 47,5 Finansiering: Overføring fra bykassens driftsbudsjett - reduksjon 20,2 23,0 21,7 23,5 88,4 Eksterne låneopptak investeringer - økning -42,7-43,0-24,2-26,0-135,9 *) Reduksjonen vil bli fordelt på programområder med faste investeringsrammer til utskifting av mindre digitalt utstyr.: 01 Barnehage, 02 Oppvekst, 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester, 06 Kultur, 12 Grunnskole og 13 Introduksjonstjenester

12 Egenfinansiering av investeringene Mill kroner Sum Ikke-rentable investeringer 668,1 648,9 520,1 527, ,7 - Statstilskudd -13,0-23,0-3,0-3,0-42,0 - Mva-kompensasjon -110,8-108,7-94,3-92,5-406,2 Grunnlag egenfinansiering 544,3 517,2 422,8 432, ,5 Sum egenfinansiering -110,8-96,6-106,3-84,7-398,3 Egenfinansieringsgrad 20,3 % 18,7 % 25,1 % 19,6 % 20,8 %

13 Investeringer for 3,1 milliarder kroner i planperioden Brutto investeringsutgifter (mill kroner) 1 000,0 900,0 800,0 700,0 867,1 823,3 714,5 686,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,

14 Stort investeringsbehov innenfor P12 Grunnskole Investeringsutgifter per programområde Millioner 2018-kroner

15 Årsbudsjett og virksomhetsplaner for desember 2017 Virksomhetenes budsjettrammer for 2018 skal foreligge - budsjettrundskriv sendes ut (inkl. budsjettforutsetninger for 27-samarbeid) 5. januar 2018 Tildelingsbrev 2018 til de kommunale foretakene sendes ut 15. januar 2018 Frist for innsending av vedtatt årsbudsjett 2018 til Fylkesmannen 1. februar 2018 Virksomhetsplan 2018 skal være utarbeidet. Opprinnelig budsjett 2018 saldert og periodisert skal være registrert i Framsikt 28. februar 2018 Lederkontrakt vedlagt endelig årsbudsjett samt virksomhetsplan skal være inngått mellom samtlige virksomhetsledere og ansvarlig direktør 15