BUDSJETTRAMMER ØKONOMIPLAN

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0068/05 05/00527 BUDSJETTRAMMER ØKONOMIPLAN Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Bjørn Inge Mo ordfører

2 Gáivuona suohkan Sak 0068/05 Kåfjord kommune BUDSJETTRAMMER ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 05/00527 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0067/05 Formannskapet /05 Formannskapet /05 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: Tallmateriale Saksutredning: Innledning Denne saken omfatter regulering av budsjettet for 2005, budsjettrammer for 2006 inkludert investeringer, samt en oversikt over den økonomiske situasjon på driftssiden i perioden Økonomiplan for Kåfjord kommune har de siste årene blitt behandlet samtidig med årsbudsjettet og fremstilt i et og samme dokument. Imidlertid må budsjettrammene gis i kommunestyrets junimøte for å komme i gang med budsjettarbeidet i rimelig tid. I den forbindelse er det praktisk å ta en gjennomgang av hele økonomiplanen for å ha en oversikt for de kommende år. Denne rulleringen av økonomiplanen er konsentrert om driftsbudsjettet og inneholder ikke forslag til investeringer fra 2007 og ut perioden. Økonomiplanen må revideres i forbindelse med budsjettarbeidet for En vil da ha en litt mer sikkert grunnlag for å justere tallene for hele perioden. I mellomtiden skal det avholdes Stortingsvalg og utfallet av dette vil ha betydning for situasjonen i kommunene i de kommende år. Driftsbudsjett 2005 Kommunens inntekter fra skatt og rammetilskudd må reduseres i forhold til de beregninger som ble gjort høsten Nedgang i folketall i kommunen samt vekst på landsbasis i gjør at dette får store utslag for oss. Rammetilskudd for året ble beregnet utfra KS sin beregningsmodell av november Beregningen ble foretatt utfra et folketall på Tilskudd for året gis utfra folketall 1. januar i budsjettåret. Dette var for Kåfjord sunket til Dette gir et tap for inneværende år på ca 1,7 mill. kr. Skatt på formue og inntekt må reduseres med ca Side 2 av 6

3 Total reduksjon i disse inntektene for 2005 blir dermed på ca. 1,9 mill. kr. Samtidig må netto driftsutgifter økes fra mill. kr. til mill. kr. Dette er nesten 1. Mill kr. i økning. Årsaken til dette er først og fremst den tilleggsbevilgningen 0,5 mill. kr som ble gitt til skolesektoren i april møtet. I tillegg er det forutsatt en tilleggsbevilgning til felles it-senter for Nord Troms med kr ,-. Det er også lagt inn en videreføring av stillingen som etatsleder for omsorg ut Kommunen har fått ei regning på kr ,- som gjelder egenkapitalinnskudd i KLP. Underskudd i kapitalregnskapet for 2004 dekkes med kr ,-. For å møte disse inntektsreduksjonene samt utgiftsøkningene gjøres følgende grep: Inntekt fra salg av kraft økes med ca kr ,-. Utfra prognoser fra Ishavskraft så skal det være rom for dette. Regnskapsoverskuddet for 2004 med kr ,- inntektsføres. Driftsmidler overført kapitalbudsjettet med 0.5 mill. kroner strykes og erstattes med låneopptak. Vedtatt plan for idrett for fysisk aktivitet må forskyves og vurderes ved neste rullering av økonomiplanen. Kapitalbudsjett 2005 Budsjettet korrigeres litt. Hovedsakelig som følge av at investeringer forutsatt utført i 2004 først ferdigstilles i Dette gjelder mesteparten av arbeidet med opprusting av skolene, samt etablering av molo i Olderdalen. Kostnadene til molo må justeres litt opp idet det måtte foretas noe endringer i anleggsperioden av hensyn til ferga. Det foreslås avsatt 1,9 mill. kr i Det foreslås at bevilgningen til tankbil med til bruk til brannvesenet forskyves til Dette begrunnes med at økte driftsutgifter i forbindelse med dette ikke er innarbeidet i budsjettet for Bevilgning til boligfelt i Birtavarre reduseres fra 1,5 til 0,8 mill. kr. (Se egen sak på dette) De endringene som foretas i kapitalbudsjettet øker dette fra 12 mill i opprinnelig budsjett til mill. kr etter reguleringen. Dette er ikke reell utgiftsøkning men stortsett overføring av budsjettmidler fra Driftsbudsjett 2006 Skatteinntektene er beregnet å vokse med ca. kr ,- fra 2005 og ytterligere ca. kr ,- fra 2006 til Rammetilskuddet er beregnet utfra et folketall på 2269 i Dette er mest sannsynlig for optimistisk. Det er videre beregnet utfra folketall på 2260 i 2007 og 2250 for de to påfølgende år. Rammetilskuddet går da ned fra 54,2 mill i 2006 til 53,6 i Skjønnstilskuddet i perioden er holdt stabilt på 1,5 mill. kr. Manndalen skole fikk et regnskapsmessig overskudd i 2004 på kr ,-. Ramma til skolen styrkes med dette beløpet i Forsøksperioden ved skolen er over ved utgangen av Skolen bør likevel tilgodesees med innspart beløp i Etter det må skolen tilpasses den øvrige organiseringen i kommunen slik den blir bestemt å være. Side 3 av 6

4 Forslag til nye leieavtale fra Aja krever ekstrabevilgning til kulturskolen og ungdomsklubbenen på til sammen ca. kr ,-. Beløpet er i første omgang lagt inn i rammene i 2006 men det endelige resultat vil avhenge av forhandlinger. Svikt i rammetilskuddet i 2005 forplanter seg til 2006 og videre i planperioden. Budsjettrammene må derfor reduseres med til sammen ca. 2,4 mill. kr. Fordelt på de enkelte sektorer må det foretas slike reduksjoner i drifta i Generell reduksjon Ramme Sentraladministrasjon kr Undervisning kr Helsevern kr Næring - 44 kr Kultur - 71 kr Teknisk kr Manndalen skole*) kr *) Manndalen skole er først tilført kr ,- før reduksjonen foretas. Kapitalbudsjett 2006 Det budsjetteres med kr. 3 mill. til ventilasjonsanlegg på Olderd skole i 2006 (Se egent sak i K.styret mandag 27/6/05.) Netto bevilgning til Samisk barnehage i 2006 settes til 4,9 mill. kr. Finansieres ved låneopptak. Økte driftsutg med kr. 124 årlig er lagt inn. Bevilgning til tankbil til brannformål flyttes fra 2005 til Øvrige investeringer er som tidligere vedtatt. Driftsrammer i planperioden Budsjettrammene i perioden holdes på omtrent samme nivå. Reduksjonen fra 2006 til 2007 har sammenheng med at økt ramme til Manndalen skole i 2006 trekkes ut fra og med Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0067/05 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Formannskapet gjorde enstemmig vedtak slik: 1. Budsjett for 2005 endres slik: Skatt på inntekt og formue reduseres med kr ,-. Statlig rammetilskudd reduseres med kr Salg av konsesjonskraft øker med kr ,-. Side 4 av 6

5 Det bevilges kr ,- til innbetaling av egenkapitalinnskudd i KLP. Overskudd for 2004 inntektsføres med kr ,41 Underskudd i kapitalbudsjettet for 2004 dekkes i 2005 med kr Kåfjord kommune fastsetter budsjettrammer for 2006 til: - Sentraladministrasjonen kr ,-. - Undervisning/barnehager kr ,- - Manndalen skole kr ,-. - Helsevern kr ,-. - Næring kr ,- - Kultur kr ,-. - Teknisk kr ,-. 3. Netto driftsutgifter fastsettes til: For 2006 kr ,-. For 2007 kr ,-. For 2008 kr ,-. For 2009 kr ,-. 4. Brutto investeringsutgifter fastsettes til: For 2006 kr ,-. Etter formannskapets behandling i møte fredag 24. juni ble det oppdaget at det var en feil i tallmaterialet som var grunnlaget for saken. Etter at dette ble rettet opp var det en underbalanse i budsjettet for 2006 på ca 1 mill. kr. Beløpet forplanter seg videre i planperioden. Formannskapet må derfor behandle saken på nytt. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0068/05 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Formannskapet gjorde følgende enstemmige Vedtak: 1. Budsjett for 2005 endres slik: Skatt på inntekt og formue reduseres med kr ,-. Statlig rammetilskudd reduseres med kr Side 5 av 6

6 Salg av konsesjonskraft øker med kr ,-. Det bevilges kr ,- til innbetaling av egenkapitalinnskudd i KLP. Overskudd for 2004 inntektsføres med kr ,41 Underskudd i kapitalbudsjettet for 2004 dekkes i 2005 med kr Overføring av kr ,- fra driftsbudsjett til kapitalbudsjett strykes. Manglende finansiering av kapitalbudsjettet salderes mot låneopptak. Kapitalbudsjettet fastsettes til kr ,- og finansieres med ubrukte lånemidler kr ,-, ny lån kr , tilskudd kr ,-, og fondsmidler kr ,-. 2. Kåfjord kommune fastsetter budsjettrammer for 2006 til: - Sentraladministrasjonen kr ,-. - Undervisning/barnehager kr ,- - Manndalen skole kr ,-. - Helsevern kr ,-. - Næring kr ,- - Kultur kr ,-. - Teknisk kr ,-. Budsjettrammene gis en prisvekst på 2%. Eventuelle nødvendig endring av budsjettrammene etter at statsbudsjettet for 2006 er vedtatt foretas i budsjettvedtaket for Kåfjord kommune for Netto driftsutgifter fastsettes til: For 2006 kr ,-. For 2007 kr ,-. For 2008 kr ,-. For 2009 kr ,-. 4. Brutto investeringsutgifter fastsettes til: For 2006 kr ,-. Dette finansieres ved tilskudd/refusjoner med kr ,- samt Låneopptak på kr ,- Til kommunestyret. Side 6 av 6