1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/ Org.enhet Plan og økonomi Møtedato Utvalg Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 Formannskapets innstilling til bystyret: 1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen. 4. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen. 5. Netto mindreforbruk (ubrukte bevilgninger) i investeringsregnskapene for 2013 for Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF, jfr. vedlegg IV til innstillingen, overføres til Rådmannen gis fullmakt til å fordele midlene på de aktuelle prosjektene i samsvar med tidligere forutsetninger. 6. Overføring av virksomhetenes merforbruk/mindreforbruk i 2013 gjennomføres i henhold til budsjettreglementet, med unntak av de forbehold som fremgår av del Bystyret gir rådmannen fullmakt til å disponere inntil 15 millioner kroner fra disposisjonsfondet til styrket plankapasitet for årene 2014 og Bystyret slutter seg til forslag til høringsuttalelse til lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler, jfr. vedlegg Drammen kommune gir Kemneren i Drammensregionen fullmakt til å disponere inntil kroner til erverv av eiendom eller ideell andel av eiendom som ledd i innfordring av det offentliges krav på skatt og avgift. 10. For å bekjempe barnefattigdom og styrke integreringen, søker Drammen kommune om forsøk med gratis barnehage for alle familier med inntekt under 4G (kr ,-) i kommunen. Side 1 av 10

2 11. Revidert regulativ for egenbetaling for helse- og omsorgstjenester fastsettes fra 1. juli 2014 i samsvar med tabellen nedenfor: TJENESTE GJELDENDE SATSER FORSLAG NYE SATSER FRA PRAKTISK BISTAND INKLUDERT BPA < 2 G Kr 59 pr time < 2 G 90, per time maks 2 timer 2 3 G Kr 175 per time 2 3 G 395,- per time maks 4 timer >3 G Kr 377 per time 3 4 G 395,- per time maks 6 timer >4 G 395,- per time maks 8 timer DAGOPPHOLD / DAGSENTER/ Inkl transport og mat Per gang kr 72 Villa Fredrikke - gratis KORTTID Per døgn kr 137,- Inkl korttidsopphold utover 60 døgn per kalenderår Merk: Tidsbruk avrundes til nærmeste halvtime. For å skjerme storbrukere er det innført et tak på 8 t per mnd Per gang jf vedtak kr 74,- Villa Fredrikke gratis LANGTID Statlig forskrift Statlig forskrift TRYGGHETSALARM NØKKELSAFE Inntil 2 G kr 1048 per år 2 3 G kr 2096 per år Over 3 G kr 3350 per år * Endring fra oppmøte til vedtakstid. Per døgn kr 142,- jf statlig forskrift Maks 60 døgn per kalenderår. Inntil 2 G kr 1048 per år 2 3 G kr 2096 per år Over 3 G kr 3350 per år Abonnementet løper fra alarmen er montert til den er demontert av kommunen. Montering og demontering kr 395 per gang. Montering og demontering kr 200 per gang. HJELPEMIDLER Utlevering/henting av hjelpemidler kr 120,- FASTLEGE OG FYSIOTERAPI Egenandel inntil et fribeløp se ult.aspx#.uwxqswj5olw G= grunnbeløpet i folketrygden som for tiden er (justeres årlig per 1. mai) Maksimalsats for praktisk bistand per mnd er kr 180,- for tjenestemottakere med inntekt inntil 2G 12. Revidert prisregulativ for gravferdsforvaltning fastsettes fra 2014 i samsvar med tabellen nedenfor: Gravferdsforvaltning avgifter som fastsettes av kommunen Avdøde bosatt i Drammen Avdøde bosatt i annen kommune Avgift 2013, kr Avgift 2014, kr Avgift 2013, kr Avgift 2014, kr Kremasjon, pr kremasjon Leie/bruk av kapell, per gravferd Gravplass Feste, per grav, per år første Vanlig gravsted, år Innkreves for 20 år kister / Feste, per grav, per år neste urner år Innkreves for 5 år Feste, reservering ved siden av ny grav, per grav, per år Innkreves for 20 år Gravplass Feste, per grav, per år første Navnet minnelund, år Innkreves for 20 år urner Feste, per grav, per år neste 20 år Side 2 av 10

3 Innkreves for 5 år Revidert priseregulativ for arbeids- og gravetillatelser i veier, parker og friområder fra 1. juli 2014 fastsettes i samsvar med vedlegg Bystyret tar oppdatert økonomiplan for perioden til etterretning. Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket (korrigert versjon pr. 10. juni 2014) Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett 2014 Side 3 av 10

4 Side 4 av 10 Sak 53/14

5 Vedlegg II - til pkt. 3 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert investeringsbudsjett 2014 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2014 pr *) Foreslåtte endringer Endret periodisering: -4,500 Forslag Justert budsjett Bjørnstj. Bjørnsonsgt. - tilgrensende veier 5,000-4,500 0,500 Nye tiltak/justeringer 2014: 5, Ny Senter for oppvekst - inventar/utstyr nye lokaler 0,000 1,000 1, Oppgradering inventar og utstyr i instusjoner mv. 2,220 1,300 3, Ny Forprosjekt nytt sak- og arkivsystem 0,000 1,000 1, Ny Inventar og ustyr Konnerud skole - oppgradering 0,000 2,000 2, Ny Inventar og utstyr mobile klasserom Aronsløkka 0,000 0,200 0, Ny Inventar og utstyr mobile klasserom Brandengen 0,000 0,400 0,400 Finansiering: -1, Overføring fra driftsbudsjettet -54,000 13,796-40, Bruk av eksterne lån -271,999-15, ,195 SUM 0,000 *) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2014 Justert låneramme Drammen bykasse i ,195 Side 5 av 10

6 Vedlegg III - til pkt. 4 i forslaget til vedtaket Drammen Eiendom KF forslag til revidert investeringsbudsjett 2014 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2014 Endret periodisering: -52, Fjellhagen - erstatningsbarnehage 5,000-3,000 2, Utvidelse Bekkevollen barnebolig 24,000-15,000 9, Harmonien - oppgradering 4,100-1,000 3, Fjell skole - mulighetsanalyse og oppgradering 3,500-1,000 2, Schwartzgate 20 - kjøp av bolig/oppgradering 10,000-2,000 8, Christian Blomsgate ,000-4,000 6, Drammen Kjøkken - nytt produksjonslokale 60,000-26,000 34,000 Nye tiltak/justeringer 2014: 62, Marienlyst gml. Gress - ny tribune (Klokkesvingen) 0,000 16,000 16, Ny Marienlyst ny multifunksjonshall - mulighetsstudie 0,000 1,000 1, Ny Konnerud skole - oppgradering inneklima fase 2 0,000 25,000 25, Kjøp av boliger 20,000 20,000 40,000 Finansiering: -10,000 Salg av boliger (prosjekt "Leie til eie") -10,000-10,000-20,000 Bruk av eksterne lån -449,499 0, ,499 SUM 0,000 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler i 2013 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2014: -449,499 Side 6 av 10

7 Vedlegg IV - til pkt. 5 i forslaget til vedtak Tilbakeføring av netto mindreforbruk fra investeringsregnskapet for 2013 Programområde (mill. kr) Drammen bykasse Drammen Eiendom KF Drammen Parkering KF Totalt 01 Barnehager 1) 4,158-2,252 1, Oppvekst -0,177 3,386 3, Samfunnssikkerhet Byutvikling 19,517-19, Helse 2,691 32,521 35, Kultur 0,175 6,760 6, Ledelse, org., styring 7,920 1,111 9, Kompetanse, markedsf., næring Politisk styring 0,869-0, Samferdsel og fellesarealer 22,029 2,350 1,500 25, Grunnskole -0,825 31,436 30, Sosiale tjenester -0,131 13,971 13, Vann og avløp 12,508-12, Utlån Drammen Scener AS 2) 1,800 1, Interkommunalt samarbeid 17,364 17, Diverse investeringer 29,416 29,416 Sum netto investeringer 87, ,699 1, ,098 Låneramme -87, ,699-1, ,098 Sum finansiering -87, ,699-1, ,098 1) Merforbruk i Drammen Eiendom KF's investeringsregnskap 2013 skyldes større utbetalinger enn budsjettert i prosjektet Strømsø barnehage - utvidelse. Merkostnaden må ses i forhold til sluttbevilgning i 2014 på 2 mill. kr. Overskridelse utover dette dekkes innenfor andre midler i programområdets investeringsramme for ) På grunn av forskjøvet framdrift ble ikke innvilget lånebeløp til Drammen Scener AS utbetalt i Midler til utlånet må derfor re-bevilges i 2014, jfr. vedtak i 1. tertialrapport 2013 Behandling: Side 7 av 10

8 1. tertialrapport 2014 endring i rådmannens forslag til vedtak I forliksavtalen mellom regjeringspartiene og Venstre og Krf vedr. behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2014 (RNB 2014) økes kommunenes rammetilskudd med 175 mill. kr : - Kompensasjon for mindre utslag enn forutsatt av økt kontantstøtte - Virkning for Drammen: +2,2 mill. kr i økt rammetilskudd Rådmannen foreslår at uttrekket fra programområde 01 Barnehage reduseres tilsvarende, jfr. tabell under pkt Vedtatt statsbudsjett 2014 i rådmannens forslag til 1. tertialrapport Budsjettjusteringer som følge av endringer i vedtatt statsbudsjett/rnb 2014 Tiltak/programområde (mill. kroner) P01 Barnehage: Endring rammetilskudd Forslag korr. Budsjett 2014 Forslag korr. RNB 2014 Økt likebehandling av private barnehager (fra 96 til 98%) fra ,9 0,9 0,9 Økt makismalpris barnehager på kr pr ,0-2,0-2,0 Reversere opptrapping mot 2 barnehageopptak pr. år -3,0 0,0 0,0 Økt kontantstøtte ettåringer - redusert etterspørsel barnehager -4,4-4,4-2,2 Sum endringer P01 Barnehage -8,5-5,5-3,3 Dette innebærer at rammen for programområdet 01 Barnehage styrkes med 2,2 millioner kroner i forhold til rådmannens opprinelige forslag til revidert budsjett pr. 1. tertial Styrkingen finansieres med tilsvarende økning i rammetilskuddet. Vedlagt følger korrigert versjon av Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtak. Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket (korrigert versjon pr. 10. juni 2014) Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett 2014 Side 8 av 10

9 Side 9 av 10 Sak 53/14

10 Formannskapet sluttet seg til rådmannens forslag med ovennevnte endring som innstilling til bystyret. Side 10 av 10