Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013.

Transkript

1 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /7915 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/212 Formannskapet /192 Bystyret Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett Sammendrag Vedlagt følger forslag til driftsbudsjett 2013 og investeringsplan fra Bodø kirkelige fellesråd. Fellesrådet søker om kommunalt tilskudd på kr , en økning på kr ,- i forhold til budsjett Det er i tillegg søkt om investeringer jfr vedlegg. Fellesrådets søker, i tillegg til prisjusteringer (kr ), om økt tilskudd til følgende: 1. Kr omgjøring av tjenesteyting til bevilgning 2. Kr styrking av kirkegårds-/krematoriedriften 3. Kr oppstart drift Hunstad kirke (6 mnd drift i 2013) Forslaget fra rådmannen er kr Det er lagt inn investering 5 mill kr i 2015 i planperioden til oppgradering kirker. I tillegg vil Hunstad kirke bli ferdigstilt i løpet av 2013, til en kostnad på totalt 84 mill kr. Saksopplysninger Rådmannens forslag innebærer samme beregningsmåte som for kommunale foretak. Det betyr at tilskuddet er justert for nye pensjonssatser, prisjustert og punktene over er innarbeidet i forslaget. Differansen mellom fellesrådets søknad og rådmannens anbefaling utgjør 0,17 mill kr. Konklusjon og anbefaling Rådmannen anbefaler formannskapet følgende Forslag til innstilling 1. Bodø bystyre vedtar driftstilskudd til Bodø kirkelige fellesråd til kr Bodø bystyre ber fellesrådet tilpasse sitt budsjett til faktisk driftstilskudd fra kommunen. Formannskapets behandling i møte den : Forslag Fra Tom Cato Karlsen (FRP) på vegne av posisjonen: Endringsforslag pkt. 1: Side41

2 3. Bodø bystyre vedtar driftstilskudd til Bodø kirkelige fellesråd til kr Votering Forslag fra FRP m.fl. ble tiltrådt ved alternativ votering mot innstillingen som fikk 4 stemmer (2AP, 1SV, 1R) og falt. Innstillingens pkt. 2 ble enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 1. Bodø bystyre vedtar driftstilskudd til Bodø kirkelige fellesråd til kr Bodø bystyre ber fellesrådet tilpasse sitt budsjett til faktisk driftstilskudd fra kommunen. Saksbehandler: Jon Erik Anti Rolf Kåre Jensen Rådmann Stephan A. Skjelvan Økonomisjef Trykte vedlegg: 1 Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett Bodø kirkelige fellesråd. Prisliste. Side42

3 Side43

4 Side44

5 Side45

6 Side46

7 Side47

8 Side48

9 Side49

10 Side50

11 Side51

12 Side52

13 Side53

14 Bodø kirkelige fellesråd Bodø kommune økonomikontoret postboks Dato: Saksbehandler: Jan Stavrum Deres ref. Jounalnr. 378/2012 Saksnr./vår ref 12/45 Arkivkode Budsjett Forslag til betalingsregulativ for gravferd/kremasjon Bodø kirkelige fellesråd behandlet i møte 10.oktober BKF sak 34/2012 Forslag til betalingsregulativ for 2013 og vedtok å innstille overfor Bodø bystyre følgende: 1. Bodø kirkelige fellesråd innstiller i medhold av gravferdsloven 21, andre ledd overfor Bodø bystyre å fastsette satser for feste av grav, avgift for gravlegging av personer fra andre kommuner og avgift for kremasjon for 2013 slik: Spesifikasjon Forslag 2013 Sats Avgift for feste av grav a) Feste av kistegrav ved siden av fri grav (0-20 år) Kr. 170/grav/år Kr. 155,-/grav/år b) Feste av kistegrav (20-40 år) Kr. 238/grav/år Kr. 207,-/grav/år c) Feste av kistegrav år) Kr. 300/grav/år Kr. 260,-/grav/år d) Feste av kistegrav (60-80 år) Kr. 355/grav/år Kr. 310,-/grav/år e) Feste av urnegrav (20-40 år) Kr. 100/grav/år Kr. 88,-/grav/år f) Feste av urnegrav (40-60 år) Kr. 137/grav/år Kr. 119,-/grav/år g) Feste av urnegrav (60-80 år) Kr. 137/grav/år Kr. 119,-/grav/år 2. Avgift for gravlegging av personer fra andre kommuner a) Nedsetting av urne 1. på tidligere festet grav Kr ,- Kr ,- 2. på ny grav Kr ,- Kr ,- b) Nedsetting av kiste 1. på tidligere festet grav Kr ,- Kr ,- 2. på ny grav Kr ,- Kr ,- 3. Avgift for kremasjon a) egne innbyggere Kr. 0,- Kr. 0,- b) personer hjemmehørende i andre kommuner Kr ,- Kr ,- Saken oversendes med dette til Bodø kommune, økonomisjefen til videre behandling i kommunen. Besøksadresse: Postadresse: Telefon: Bankkonto: Storgata 29 Storgata Organisasjonsnr.: Bodø 8006 Bodø Telefaks: Internett: E-post: [email protected] Side54

15 Jan Stavrum/kirkeverge Besøksadresse: Postadresse: Telefon: Bankkonto: Storgata 29 <ADM_ADRESSE> <ADM_TLF> Organisasjonsnr.: <ADM_ORGNR> 8006 Bodø <ADM_POSTSTED> Telefaks: <ADM_FAX> Internett: E-post: <ADM_EPOST> Side55