Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016

Transkript

1 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Presentasjon for media 12. april 2016 Presentasjon for media 12. april 2016

2 Oppsummering: Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk aktivitet. En aktiv befolkning gir god folkehelse, og det investeres i anlegg for idrett og friluftsliv. Kommunen har en sosial profil og tilrettelegger for utsatte grupper. Bystyret har vedtatt kommuneplanens arealdel, som legger grunnlaget for byvekst med kvalitet Kommunen har god kontroll på økonomien og kommunens ressurser forvaltes på en bærekraftig måte. Drammen har en åpen og raus tilnærming til samarbeidet om å skape en ny kommune sammen med nabokommuner i regionen. Viktige resultater i Alle får barnehageplass 2. Flere barn får tjenester fra Senter for oppvekst 3. Byen vokser 139 nye boliger og 879 nye drammensere 4. Kommuneplanens arealdel er vedtatt av bystyret 5. Alle sykehjem blir livsgledesykehjem 6. Flere arrangementer ved biblioteket 7. Flere selvbetjeningsløsninger 8. Friluftsliv i friluftslivets år 9. Sammen om en ny kommune 10. Mobiliserer for et kvalitetsløft Læringsløp Drammen 11. Fikk bosettingsprisen i Kontroll på driften og penger på bok 13. Investerte for 550 millioner kroner i 2015

3 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om lag 203 millioner kroner i tilsvarende 4,5% av brutto driftsinntekter. Dette er vesentlig bedre enn budsjettert: Opprinnelig budsjett: 59,8 millioner kroner Revidert budsjett: -0,6 millioner kroner Etter årsoppgjørsdisposisjoner viser regnskapet udisponert resultat (overskudd) på nesten 161millioner kroner. Rådmannen vil foreslå at årsresultatet avsettes til disposisjonsfond Det er gjennomført investeringer for 550 millioner kroner i 2015

4 Disposisjonsfondet øker ut over handlingsreglenes krav Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr ,4 Bruk/avsetning i 2015: Avsetning i driftsregnskapet 107,4 Bruk i driftsregnskapet -49,6 Bruk i investeringsregnskapet -0,1 Saldo pr * 286,1 Udisponert overskudd ,8 Fri reserve inkl. udisponert resultat pr ,9 Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 136,5 "Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld) 54,0 Handlingsreglenes reservekrav pr ,5 *) Inkl. restmidler omdømmefond, "eldremilliarden" og planløftet med 11,3 mill. kr

5 Betydelig økning i reservene siden 2007 Utvikling reserver Generell fondsreserve (min. 3%) Rentesikringsfond Udisponert årsresultat

6 P05 Helse og omsorg: Aktive Drammen(1) I 2015 vedtok Bystyret Temaplan for helse,- sosial- og omsorg (HSO plan) Brukerne har god tilgang på tjenester Innvilgelsesprosent på søknader og antall brukere av hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenester er tilnærmet stabilt siste fire år INDIKATOR Effektueringstid Hjemmesykepleie Effektueringstid Praktisk bistand /hjemmehjelp Effektueringstid Sykehjem korttid Effektueringstid Sykehjem langtid ØNSKET RESULTAT Antall dager fra vedtak til levert tjeneste Umiddelbart -1-0,4 1,3 2 Mindre enn 14 dager Mindre enn 14 dager Mindre enn 28 dager 6 3,5 5, ,8 4,1 4,3 4 7,4 3,5 6,4 Brukerråd er etablert i alle virksomheter Fjell bo- og servicesenter

7 P05 Helse og omsorg: Aktive Drammen (2) Alle sykehjem har startet prosess for sertifisering til Livsgledesykehjem 11 rickshaw (sykkeldrosjer) er innkjøpt som livsgledetiltak Alle aktuelle tjenestesteder har fått trådløst nett, informasjonsskjermer og utstyr til spillteknologi Det er etablert 16 tilrettelagte plasser til eldre med atferdsutfordringer Regnskap for 2015 viser et mindreforbruk på 0,6 millioner kroner Sykefraværet er redusert fra 9,9 % i 2014 til 9,5% i 2015 Drammen helsehus på sykkeltur

8

9 P 13 Sosiale tjenester: Levekårsarbeid i fokus Bystyret vedtok Levekårsårsplan i 2015 Det er 23 flere sosialhjelpsmottakere i 2015 enn i 2014 Utgiftene til økonomisk sosialhjelp er på samme nivå i 2014 som i 2015 Arbeidsledigheten i Drammen er stabil og var ved utgangen av året på 3,5 % 63 tidligere leietakere har blitt boligeiere Det er utbetalt 163,7 millioner kroner i startlån til 149 husstander

10 P 13 Sosiale tjenester: Økt bosetting Det er bosatt 170 flyktninger i Det er 40 flere enn i 2014 Drammen kommune mottok 2,4 millioner kroner i ekstratilskudd for bosetting av flyktninger i prosent av de som avsluttet introduksjonsprogram i 2015 gikk direkte over i arbeid eller utdanning 70 prosent av de som avsluttet introduksjonsprogram for to år siden er i arbeid eller utdanning Introduksjonssenteret synger «Min tanke er fri» på FN-dagen

11

12 God styring i programområdene Prog Proganområde Regnskap 2015 Rev. budsjett 2015 Avvik før avsetn. Avsetn. (netto) Resultat etter avsetn. 01 Barnehage 491,2 508,4 17,2 1,5 15,6 02 Oppvekst 251,8 253,8 2,0 1,8 0,2 03 Samfunnssikkerhet 44,0 44,4 0,4-0,0 0,4 04 Byutvikling 24,0 24,7 0,6 0,7-0,0 05 Helse og omsorg 1 055, ,1 9,9 9,3 0,6 06 Kultur 138,5 142,6 4,1 2,2 1,9 07 Ledelse, organisering og styring 185,9 194,9 8,9 4,1 4,8 08 Miljø, kompetanse og næring 8,7 8,9 0,1-0,0 0,1 09 Idrett, park og natur 69,1 69,1 0,0-0,1 0,2 10 Politisk styring 23,2 25,4 2,3 1,9 0,4 11 Vei 56,6 56,6-0,0-0,0-0,0 12 Grunnskoleopplæring 743,2 757,0 13,7 3,1 10,6 13 Sosiale tjenester 249,6 272,4 22,7 2,8 20,0 14 Vann og avløp -91,7-91,4 0,3-0,1 0,4 Sum P , ,8 82,4 27,2 55,2

13 Store ubrukte bevilgninger i Drammen Eiendom KF Forskjøvet prosjektering og oppstart av flere større prosjekter har medført at det er store ubrukte bevilgninger i Drammen Eiendom KF. Dette omfatter blant annet: P12 Grunnskole (97 millioner kroner) Investeringsmidler til flerbrukshaller (prosjektering/oppstart) Restmidler Frydenhaug skole Anlegg under utførelse (rehabilitering Åskollen og Konnerud skole) P05 Helse og omsorg (33 millioner kroner) Ubrukte midler kjøp av omsorgsboliger Ombygging institusjonsbygg P02 Oppvekst (12,8 millioner kroner) Bekkevollen barnebolig under utførelse Drammen Eiendom KF diverse (30,5 millioner kroner) Enøk-tiltak og energikonvertering