NOTAT TIL POLITISK UTVALG

Transkript

1 NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: Rapportering på økonomi og nøkkeltall per

2 Rapportering på status økonomi, kroner Enhet Regnskap Revidert budsjett Årsprognose Rådmannsgruppa IKT Økonomi Personal, organisasjon og politikk Samfunnsutvikling Barnehager Dal Skole og barnehage Drøbak skole Dyrløkkeåsen skole Heer skole Seiersten skole Sogsti skole Pleie og omsorg i institusjon Hjemmebaserte tjenester Miljøarbeidertjenesten Enhet for barn, unge og familier Helse- og koordinering Psykisk helse og rustjenester Kultur og fritid Eiendeom Miljø, idrett og kommunalteknikk NAV Generelle inntekter og utgifter Sum Netto driftsresultat Selv om dette er rapportering per er det fortsatt flere usikre faktorer i regnskapet. Disse er i hovedsak: Pensjon Tilskudd ressurskrevende brukere Inntektsutjevning i rammetilskuddet Påløpte renteutgifter Bruk og avsetning til fond Enheter i balanse eller med mindre avvik er ikke kommentert under

3 Rådmannsgruppa Innsparingen skyldes i hovedsak færre lærere på videreutdanning innenfor skole. IKT Innsparing skyldes forsinkelser i planlagte prosjekter. Blant annet innenfor skole. Samfunnsutvikling Mindreforbruket skyldes flere ubesatte stillinger i løpet av året, billigere kartløsninger enn forventet og ubrukte prosjektmidler. Barnehager Enheten forventer et mindreforbruk på ca. 2,3 millioner. Inkludert i totalbeløpet er for mye utbetalt tilskudd i 2014, basert på prøveavregning. Ser man bort ifra tilbakebetaling fra de ikke-kommunale barnehagene er det et mindreforbruk på ca kroner, som skyldes at det var en betydelig reduksjon i gjestebarn i andre kommuner høsten Dyrløkkeåsen skole Forventet innsparing skyldes at enheten har redusert bemanningen for høsten 2014, slik at man nå har en bemanning som er mer dimensjonert til enhetens ramme. Heer skole Enheten forventer et mindreforbruk på ca kroner, som i hovedsak skyldes overført mindreforbruk fra på 1,5 millioner kroner. Skolen disponerer ca. 1 million kroner av det overførte mindreforbruket fra. Seiersten skole Forventet innsparing skyldes at enheten har redusert bemanningen for høsten 2014, slik at man nå har en bemanning som er mer dimensjonert til enhetens ramme. Sogsti skole Mindreforbruk på lønn og ubrukte sykepengerefusjoner. Pleie og omsorg i institusjon Enheten forventer et mindreforbruk på ca. 1,8 millioner kroner, som delvis skyldes overført mindreforbruk fra på 1,5 millioner kroner. Hjemmebaserte tjenester Forventet mindreforbruk skyldes delvis avsatt buffer på 1,4 millioner kroner og delvis ubesatte sykepleierstillinger deler av året som har gitt et mindreforbruk på lønn. Det skal avsettes over 1 million kroner på fond som gjelder iverksatte eksterne prosjektmidler. Dette vil gi mindreforbruk i 2014 men merforbruk i Disse driftsmidlene må overføres fra 2014 til 2015 Miljøarbeidertjenester Enheten forventer et mindreforbruk på ca. 1,5 millioner kroner. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere utgifter til ressurskrevende brukere enn hva som lå til grunn for budsjettet.

4 Enhet for barn, unge og familier Enheten har hatt noe merutgifter på lønn og sosiale utgifter som i stor grad dekkes inn av tilsvarende høyere refusjoner og tilskudd. Det er også påløpt utgifter ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger på hybel. Enheten har hatt høyere utgifter til ny stilling i PPT, jf. 1. tertialrapport. Overført mindreforbruk fra bedrer resultatet og det forventes et mindreforbruk på 1,8 millioner kroner for enheten. Helse og koordinering Mindreforbruk på lønn skyldes at både 50 % seniorkontakt og 50 % demenskoordinator er holdt vakant. Besparelser på innkjøp og mindreforbruk på medfinansiering. Totalt forventes et mindreforbruk på ca. 1,2 millioner kroner. Eiendom Forventet mindreforbruk skyldes avsatt buffer. Miljø, idrett og kommunalteknikk Avviket fra budsjett på årsgebyrene og tilknytningsgebyrer. NAV Utgiftene til økonomisk sosialhjelp økte som ventet mot slutten av året, og ender på ca mer enn budsjettert. En stilling som økonomisk gjeldsrådgiver er holdt ubesatt. For øvrig hadde enheten med seg et mindreforbruk fra på 1 million og har i tillegg Enheten ligger an til et mindreforbruk på 2,2 millioner kroner. Generelle inntekter og utgifter Det forventes et underskudd på ca 2,1 millioner kroner som i hovedsak skyldes: Svikt i skatteinngangen på 2,2 millioner kroner. Svikt i rammetilskuddet på 2,8 millioner kroner. Høyere renteinntekter på 3,5 millioner kroner. Premieavviket på pensjon føres også her, men beløpene er så langt ikke klarlagt.

5 Rapportering på utvalgte nøkkeltall Den etablerte rapporteringen på styringsindikatorer er i hovedsak videreført på tilsvarende måte som i. *Her må det sees på utvikling over tid Resultat 2014 Resultat Resultat Måltall Indikator Jul Aug Sep Okt Nov Des Dekningsgrad i hjemmetjenesten, over 80 år 34 % 33 % 32 % 32 % 32 % 33 % * 35,8 % 31,5 % Overliggere utskrivningsklare pasienter * Sykefravær i Frogn kommune - sesongjustert 4 % 6 % 7 % 7 % 12 % 9 % 7,3 % 7,9 % 7,0 % Kostnad medfinansiering regionale helseforetak Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 mnd + 34 % 34 % 35 % 37 % 38 % 35 % * 30,3 % 30 % Behandlingstid over 3 mnd i barnevernet 11,8 % 12,0 % 10,3 % 10,0 % 9,2 % 8,8 % 8,8 % 6,9 % 0 % Prognose netto driftsresultat 1,4 % 0,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 4,9 % 1,4 % Dekningsgraden i hjemmetjenesten For brukere over 80 år har Frogn kommune redusert dekningsgraden noe over tid og selv med en bedring på slutten av året ender kommunen tre prosentpoeng lavere enn i. Dersom dette tilbudet ytes til flere enn hva som er hensiktsmessig, risikerer kommunen at de brukerne med størst behov for tjenesten, ikke får et godt nok tilbud og at mye tid går med til kjøring. Dette kan skape et utilsiktet press på institusjonsplasser og bofellesskapet. Dekningsgraden hoppet noe opp i januar 2014 pga. oppdatering av prognose antall eldre over 80 år. Reduksjonene i dekningsgraden er også merkbar på timer pr bruker. Økt brukerbetaling for praktisk bistand har trolig bidratt til noe av reduksjonen. 44 % 42 % 40 % Dekningsgrad i hjemmetjenesten, brukere over 80 år Måltallet vedtatt internt er 31,5% 38 % 36 % 34 % 32 % 30 % 28 % 26 %

6 Overliggere av utskrivningsklare pasienter Det var store svingninger i overliggedøgn for utskrivningsklare pasienter for Frogn kommune i. Pasientene som skrives ut har et høyere pleiebehov enn tidligere. Frogn har økt kapasiteten for å ta imot pasienter med mer pleiebehov og ser ved utgangen av 2014, ut til å ha et minimalt antall overliggere ved helseforetakene Overliggere utskrivningsklare pasienter Frogn får tilskudd til utskrivningsklare pasienter tilsvarende 34 liggedøgn/overliggere ved HF pr mnd. Det er budsjettert med forbruk på ca 20 overliggerdøgn pr mnd Sykefravær Tallene for sykefravær dessverre ikke er 100 % oppdaterte ved tidspunkt for månedsrapportering, dvs. at det er noe usikkerhet knyttet til tallene. Det er nå størst usikkerhet knyttet til sykefraværet i desember. 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % Sykefravær i Frogn kommune Mål fra HP på 7% er sesongjustert Mål Gj. Snitt ,0 %

7 Medfinansiering for somatiske pasienter Kostnadene er fortsatt budsjettert i henhold til et lavt forbruk av somatiske helsetjenester i kommunen, justert for alderssammensetning. Dvs. at kommunen også i 2014 forventer ca.1 million i overskudd, mht. til beløp i rammetilskuddet. Vi ser av svingningene i beløp fra mnd. til mnd. gjennom og 2014, at det er betydelig usikkerhet knyttet til dette anslaget Kostnad medfinansiering for somatiske pasienter ved regionale helseforetak Frogn har budsjettert med flat kostnad på ca 1,2 million pr mnd

8 Andel sosialhjelpsmottakere NAV reduserte sine utbetalinger og kostnader gjennom 2012 og. Andel sosialhjelpsmottakere som mottok stønad i seks måneder eller mer har dessverre steget i 2014, veksten flatet ut i juli, men steg kraftig i høst og ligger godt over tallene for og måltallet på 30 %. 39% 37% Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer Målet for 2014 er 30% % 33% 31% 29% 27% 25% Barnevern Ved utgangen av året har barnevernet hatt 12 undersøkelser som har vært sammensatte og kompliserte. I disse sakene har behandlingstiden vært over tre måneder. Med begrunnelse i disse sakenes karakter, er det søkt og innvilget utvidet frist. I tre tilfeller har den utvidede fristen ikke vært tilstrekkelig. Det har derfor vært tre undersøkelser med fristoverskridelser så langt i Netto driftsresultat Prognosen for netto driftsresultat 2014 er pr. 14. januar 1,5 prosent.