Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER AUGUST Innledning og hovedkommentar økonomi Det legges med dette frem en oversikt over bydelens økonomi- og tjenesteproduksjon per august. Bydelen har en positiv på 10,23 mill. kroner i forhold til bydelens ramme for, inklusiv bydelsavsetning. Tar vi hensyn til bydelens mindreforbruk fra 2014 på 20,1 mill. kroner, er prognose for et mindreforbruk på 30,365 mill. kroner. Bydelsavsetningen utgjør 11,1 mill. kroner og inneholder blant annet 9,2 mill. kroner i økt refusjon for utgifter til ressurskrevende i Ser vi bort fra denne inntekten har bydelen en positiv i forhold til tildelt ramme på 1,03 mill. kroner. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til økonomisk sosialhjelp. Vi ser at antall klienter og gjennomsnittlig utbetaling per klient har økt i september, noe som kan gi en forverring av prognosen. Men dette må sees i sammenheng med overgang til nytt fagsystem på sosial. Det er varslet en økning på tjenester til utviklingshemmede, men det er usikkert når disse tjenestene igangsettes. Utviklingen av kjøp av institusjonsplasser i barnevernet er som forventet så langt i år. Prognosen per august består av: Økonomisk sosialhjelp Kvalifiseringsprogram Kjøp av sykehjemsplasser 200 Egenbetaling eldre Botilbud rus Sysselsettingstiltak Barnevern Barnehager Psykisk helse Hjemmetjenesten Brukervalg hjemmetjenesten Bydelsavsetning Øvrige tjenester SUM prognose ordinær drift Mindreforbruk

2 2 SUM prognose inklusiv resultat Kommentarer for det enkelte tjenesteområde Funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø korr avvik totalt års per august per august Bydelsutvalg/komiteer Bydelsadministrasjon Bydelsavsetning Annet forebyggende helsearbeid Fysio/ergo-tjenester Botilbud rus Kommunalt disponerte boliger Barn og kultur felles Sysselsettingstiltak Sosialtjenesten/Boligkontoret HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ /120/130/180 Bydelsadministrasjonen Området vil få et mindreforbruk på kr Det er ingen endring fra juli rapporteringen. 190 Reserve/avsetninger Det er avsatt 1,902 mill. kroner i reserve i. I tillegg ble det en økning ved den endelige rapporteringen til direktoratet i refusjonsberettiget beløp for kostnadskrevende brukere til 9,2 mill. kroner, slik at samlet prognose blir 11,1 mill. kroner, det samme som juli måned. 233 Annet forebyggende helsearbeid Området har et prognostisert mindreforbruk på kr Familiesenteret forventer et positivt avvik på kr som skyldes merinntekt refusjoner. De øvrige kr skyldes at administrasjonen har ledighet i stillinger. 241 Ergo/fysioterapi Området har en prognose på kr i mindreforbruk som blant annet skyldes ledige lønnsmidler og større refusjonsinntekter. I tillegg ble det ingen økning på driftstilskuddet til fysioterapeuter fra slik at ert økning fremføres som mindre kostnad. Ergo/fysioterapi barn og unge ventes å gå i balanse. 243 Rus Prognosen er på 1,55 mill. kroner i merforbruk. Dette er en økning på kr fra forrige rapportering og skyldes økt antall brukere i rusmiddeletatens institusjoner. 265 Kommunalt disponerte boliger Området har en prognose på kr i merforbruk.

3 3 120/385 Barn og kultur felles Området forventes å gå i balanse. 273/275/Introduksjonsordning, aktive tiltak Området har totalt sett en prognose på 1,5 mill. kroner i merforbruk, det samme som rapporteringen for juli måned. Introduksjonsordningen har en prognose på 2,2 mill. kroner i merforbruk pga. flere deltakere i ordningen enn forutsetningene i. Utgiftene til VTAplasser er noe lavere så langt i år. 242/281 Sosialsenterdrift og boligkontordrift Det meldes et merforbruk på området på kr , som i hovedsak er relatert til ombygging i publikumsmottaket i NAV Østensjø. Funksjonsområde 2a barnehager per august korr avvik totalt års Barnehager Styrket tilbud til førskolebarn BARNEHAGER per august 201/221 Barnehager Området forventer et positivt avvik på 1,7 mill. kroner. Det er driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager som gir dette positive avviket. Årsaken er blant annet at tilskuddssatsene ble lavere enn ert. Det er imidlertid knyttet noe usikkerhet til avsetning til ledige lønnsmidler, samt inntekt foreldrebetaling. En ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen ble innført fra Den går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av sin inntekt for en barnehageplass. Per i dag er effekten av endringene ikke kjent. 211 Styrket tilbud til førskolebarn Språkenheten Området forventes å gå i balanse. Ressursenhet for førskolebarn Området forventes å få et mindreforbruk på kr som er knyttet til ledighet i stillinger ved langtidsfravær, noe som gir økte refusjonsinntekter. Funksjonsområde 2b Oppvekst korr avvik totalt års per august per august Fritidsklubber og ungdomstiltak Helsetjenester barn og unge Barnevern OPPVEKST

4 4 231 Fritidsklubber ungdomstiltak Det forventes et mindreforbruk på kr knyttet til ubrukte lønnsmidler. 232 Helsetjenester barn og unge Helsestasjonen melder et positivt avvik på kr som skyldes ledige stillinger, merinntekt refusjoner, samt mindre kjøp av legetjenester. Skolehelsetjenesten melder positivt avvik på kr med bakgrunn i ubrukte lønnsmidler. Samlet prognose for området er kr i mindreforbruk. 244/251/252 Barnevern Samlet prognose for barneverntjenesten er et merforbruk på 3,25 mill. kroner, dette er uendret fra forrige rapportering i juli. Sommeren har forløpt rolig uten nye akuttplasseringer. Eksternt kjøp av tiltak ligger over og er vurdert å gi en på 2,2 mill. kroner i merforbruk. Dette har sammenheng med ekstra utredningsplasser og høyere andel fosterhjem med forsterkning. Når det gjelder institusjonsplasseringer, har utviklingen vært i samsvar med og det er satt en prognose i balanse. Når det gjelder ettervernstiltak for ungdom, er det noe usikkerhet knyttet til graden av tiltak som videreføres. Samlet forventes et merforbruk på 0,7 mill. kroner, hvilket er på samme nivå som meldt i juli. Barnevern drift har et prognostisert merforbruk på kr , dette er relatert til utgifter til bil samt høyere utgifter til sakkyndig utredning enn ert. Byggveien bofelleskap: Området forventes å gå i balanse. ANTALL PLASSER INSTITUSJON snitt august snitt h.i.å*. prognose ordinær institusjonsplass BVK 12,8 9,1 14,1 10,6 fosterhjem under institusjon BVK 13 14,0 14,2 13,8 ordinær institusjonsplass OFOT 2,15 4,9 2,9 3,3 fosterhjem under institusjon OFOT 0 0,0 0,0 0,0 sum kjøp institusjonsplasser 27,95 28,0 31,2 27,8 Ordinære og forsterket fosterhjem BVK 40 45,4 40,7 39,2 Ordinære og forsterket fosterhjem OFOT 10 12,0 12,0 16,2 sum fosterhjemsplasser 50 57,40 52,7 55,4 * Hittil i år = beregnet snitt plassering for, basert på belegg Plasser i akutthjem er ikke tatt med, da de ikke trekker kostnader utover utgiftsdekning. DØGNPRIS INSTITUSJON snitt august Snitt h.i.å* Prognose ordinær institusjonsplass BVK fosterhjem under institusjon BVK ordinær institusjonsplass OFOT

5 5 fosterhjem under institusjon OFOT snitt døgnpris institusjonsplasser * Hittil i år = beregnet snitt plassering for, basert på belegg Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg korr avvik totalt års per august per august Frivillighetssentraler og eldresentre Pleie og omsorg felles Søknadskontoret Kjøp sykehjemsplasser Egenbetaling eldre Tjenester til hjemmeboende Funksjonshemmede år Psykisk helse Hjemmetjenesten Hjemmetjenester brukervalg Botilbud til utviklingshemmede TT-transport PLEIE OG OMSORG Frivilligsentraler og eldresentre Området forventes å få et merforbruk på kr grunnet ekstra pensjonsutgifter på en vikarstilling. 254 Pleie og omsorg felles Området forventes å gå i balanse. 253/254 Søknadskontoret: Området forventes å få et mindreforbruk på kr 1,4 mill. 253 Kjøp av sykehjemsplasser Bydelen har et snittresultat på 4 plasser under måltallet for institusjonsplasser. Prognosen er et mindreforbruk på kr

6 6 Totalt antall sykehjemsplasser i bruk - per uke Bruk av skjermede/forsterkede inkl rusplasser per uke 253 Egenbetaling eldre Området forventes å få en mindreinntekt på 1,73 mill. kroner som følge av at det kjøpes færre sykehjemsplasser enn ert. 254 Tjenester til hjemmeboende 67+ Området forventes å gå i balanse.

7 7 234/253/254 Funksjonshemmede Området forventes å få et merforbruk på kr pga av nye brukere og økt tjenestebehov. 253 og 254 Psykisk helsearbeid Det forventes et mindreforbruk på 1,9 mill. kroner og er i hovedsak relatert til lavere forbruk kjøpsplasser enn ert. 254 Hjemmetjenesten Området forventes å få et merforbruk på 3,2 mill. kroner. Prognosen holder seg stabil siden juli rapporteringen. Avviket skyldes vedvarende behov for oppbemanning som følge av høyere antall vedtakstimer enn ert. Dette gjelder særskilt en hjemmesykepleiegruppe som yter tjenester til flere ressurskrevende brukere enn andre grupper. Hjemmetjenesten samarbeider tett med søknadskontoret om tildeling, vurdering og tilpasning av tjenester på riktig omsorgsnivå. Merforbruket skyldes også en økning i sykefravær. Det er igangsatt særskilte oppfølgingstiltak. Rapportering hjemmetjenester Hjemmesykepleie kommunal leverandør u/ nattjeneste Måltall Antall brukere per uke Tiltakstimer per uke Snitt tiltakstimer per bruker per uke 3,0 3,0 Snitt i pr Praktisk bistand kommunal leverandør Måltall Snitt i pr Antall brukere per uke Tiltakstimer per uke Snitt tiltakstimer per bruker per uke 0,9 0,9 254 Hjemmetjenesten brukervalg Området forventes å få et mindreforbruk på kr 4,6 mill. kroner som i hovedsak skyldes frafall av 2 ressurskrevende brukere. Hjemmesykepleie privat leverandør m/ nattjeneste* Måltall Snitt i pr Antall brukere per uke Tiltakstimer per uke Tiltakstimer per bruker per uke 10,6 7,4 Praktisk bistand privat leverandør Måltall Snitt i pr Antall brukere per uke Tiltakstimer per uke Tiltakstimer per bruker per uke 1,5 1,38 234/254 Boliger for utviklingshemmede og dagsenteret Kjernehuset Området forventes å få et merforbruk på kr Dette er en forverring på kr fra forrige rapportering som skyldes økt bemanning på enkelte brukere i 3 boliger.

8 8 733 TT-kjøring Området forventes å få et mindreforbruk på kr Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram per august korr avvik totalt års Økonomisk sosialhjelp Kvalifiseringsprogrammet per august ØKONOMISK SOSIALHJELP OG KVALIFISERINGSPROGRAM Sosialhjelp Det er prognostisert et merforbruk på 3 mill. kroner for økonomisk sosialhjelp. Per august er snitt antall klienter med utbetaling per måned 426, og snitt utbetaling per klient per måned er kr Til sammenligning var snitt antall klienter per måned 398 og snitt utbetaling per klient per måned kr i Det er flere medvirkende årsaker til økningen i, vi har en økning i boutgifter, økt netto overføring av klienter fra andre bydeler samt en økning i overgang fra arbeidsavklaringspenger til sosialhjelp. Bydel Østensjø har per juli hatt en økning på 10 % helt arbeidsløse det siste året, dette er den nest største økningen blant Oslos bydeler, og når det gjelder antall personer ligger Østensjø helt på topp i Oslo med en endring fra i fjor på 81 flere helt arbeidsledige. Antall klienter og gjennomsnittlig utbetaling per klient har økt utover i september og dette kan gi en forverring i prognosen. Vi har valgt å ta med september tall siden det er store svingninger på grunn av overgang til nytt fagsystem de to siste månedene. August og september bør sees i sammenheng. Utviklingen i antall klienter og gjennomsnittlig utbetaling av økonomisk sosialhjelp: Resultat og måltall Res økonomisk 2014 sosialhjelp Gj.sn. antall klienter med utbetalt sosialhjelp Gj.sn. brutto utbetalt per klient per mnd - stall 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ Måltall

9 276 Kvalifiseringsprogrammet (kvp) Det forventes et mindreforbruk på 1,5 mill. kroner, tilsvarende som ved rapportering for juli. Dette følger av lavere antall deltagere i programmet enn forutsatt. Per var det 81 aktive personer i kvalifiseringsprogrammet og det forventes en videre opptrapping av antall deltakere utover høsten. Måltallet er på 87 deltakere i snitt per måned. Per august er 38 program avsluttet, hvorav 14 deltakere til ordinær jobb, 2 til avklaring arbeidsavklaringspenger og 4 tilbake til økonomisk sosialhjelp. 9

10 10 korr avvik Per august totalt års Bydelsutvalg/komiteer Bydelsadministrasjon Bydelsavsetning Annet forebyggende helsearbeid Fysio/ergo-tjenester Botilbud rus Kommunalt disponerte boliger Barn og kultur felles Sysselsettingstiltak Sosialtjenesten/Boligkontoret HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ Barnehager Styrket tilbud til førskolebarn BARNEHAGER Fritidsklubber og ungdomstiltak Helsetjenester barn og unge Barnevern OPPVEKST Frivillighetssentraler og eldresentre Pleie og omsorg felles Søknadskontoret Kjøp sykehjemsplasser Egenbetaling eldre Tjenester til hjemmeboende Funksjonshemmede år Psykisk helse Hjemmetjenesten Hjemmetjenester brukervalg Botilbud til utviklingshemmede TT-transport PLEIE OG OMSORG Økonomisk sosialhjelp Kvalifiseringsprogrammet ØKONOMISK SOSIALHJELP OG per august KVALIFISERINGSPROGRAM BYDEL ØSTENSJØ Mindreforbruk Prognose inkl.mindreforbruk for 2014 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per for Bydel Østensjø tas til etterretning Tove Stien /s Håkon Kleven /s bydelsdirektør avdelingsdirektør