Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Edel G Krogstad/Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER Innledning og hovedkommentar økonomi I denne saken presenteres bydelens økonomi- og tjenesteproduksjon per Årsprognose per april er et merforbruk på 2,33 mill. kroner. Dette er en forverring fra forrige måned da prognosen var et merforbruk på 1,99 mill. kroner. Den største endringen er for TT hvor det nå er satt en prognose på 2 mill. kroner i merforbruk. Prognosen per april består av: Økonomisk sosialhjelp Funksjonshemmede år (2 000) TT (2 000) Kjøp sykehjemsplasser (1 500) Fagsenter barn og unge (1 000) Botilbud rus (550) Barnevern (500) Øvrige tjenester SUM (2 330) Kommentarer for det enkelte tjenesteområde Funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø korr avvik totalt årsbudsjett Per april Bydelsutvalg/komiteer Bydelsadministrasjon Bydelsavsetning (1 090) (67 838) 460 Annet forebyggende helsearbeid Fysio/ergo-tjenester Botilbud rus (421) (550) Kommunalt disponerte boliger (316) (100) Barn og kultur felles Sysselsettingstiltak Sosialtjenesten/Boligkontoret HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ

2 2 100/120/130/180 Bydelsadministrasjonen Det er forventet at området går i balanse 190 Reserve/avsetninger Det er en prognose om mindreforbruk kr Annet forebyggende helsearbeid Familiesenteret: Forventes å ha et lite mindreforbruk på kr knyttet til oppsigelse av husleie på Oppsal gård. 241 Ergo/fysioterapi Det er forventet at området går i balanse 243 Rus Det meldes et merforbruk på området på kr og prognosen er således uendret fra forrige måned. 265 Kommunalt disponerte boliger Det forventes et merforbruk på kr som følge av tomgangsleie på noen områder hvor prosesser med flytting av beboere fra institusjon til samlokaliserte boliger tar lenger tid enn forutsatt. 385 Barn og kultur felles Det er forventet at området går i balanse 273/275/276 Introduksjonsordning, kvalifisering og aktive tiltak Det forventes et mindreforbruk samlet sett på området på kr Introduksjonsordningen: Per april er det 43 aktive deltakere i programmet. Bydelen har bosatt 12 av bydelens kvote på 32 flyktninger. Kvalifiseringsprogrammet: Det meldes et mindreforbruk på kr Det har vært en bratt opptrapping fra begynnelsen av året hvor antall deltakere var 71, per april er det 95 deltakere i programmet. Det forventes derfor at forbruket vil øke resten av året. Gjennomsnittet per måned er på 84,2 deltakere, bydelens måltall er 88,3 deltakere i gjennomsnitt for. 242/281 Sosialsenterdrift og boligkontordrift Det er forventet at området går i balanse Funksjonsområde 2a barnehager Per april korr avvik totalt årsbudsjett Barnehager Styrket tilbud til førskolebarn BARNEHAGER /221 Barnehager Barnehageområdet forventes å gå i balanse.

3 3 211 Styrket tilbud til førskolebarn Språkenheten ved familiesenteret forventes å få en merinntekt på grunn av økt statstilskudd 1. halvår. Foreløpig er kr av merinntekten lagt inn som positiv prognose. Ressursenhet for førskolebarn forventes å gå i balanse. Funksjonsområde 2b Oppvekst Per april korr avvik Totalt årsbudsjett Fritidsklubber og ungdomstiltak Helsetjenester barn og unge Barnevern (500) OPPVEKST (360) 231 Fritidsklubber ungdomstiltak Området forventes å gå i balanse. 232 Helsetjenester barn og unge Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har et prognostisert mindreforbruk på kr /251/252 Barnevern Det er ingen endringer i prognose fra forrige måned, området forventes samlet sett å gå med et merforbruk på kr Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg korr avvik totalt årsbudsjett Per april Frivillighetssentraler og eldresentre (26) Pleie og omsorg felles Bestillerkontor (128) (200) Kjøp sykehjemsplasser (1 500) Egenbetaling eldre (22 526) (21 826) (700) (90 104) Tjenester til hjemmeboende Fagsenter barn og unge (1 000) Funksjonshemmede år (381) (2 000) Psykisk helse (1 012) (100) Intermediær enhet Hjemmetjenesten Hjemmetjenester brukervalg (397) (350) Botilbud til (144) utviklingshemmede TT-transport (2 528) (2 000) PLEIE OG OMSORG (3 309) (5 950) 234 Frivillighetssentraler og eldresentre

4 4 Området forventes å gå i balanse. 254 Pleie og omsorg felles Området forventes å gå i balanse. Området omfatter en del felles husleier/telefoni/fagprogram osv, samt midler til prosjektet med ressursteam/vikarbyrå. 253/254 Bestillerkontor 18+: Bestillerkontoret melder et merforbruk på kr som først og fremst skyldes hjelpevergesalær. Dette er kostnader som bydelen må dekke hvis en person som har hjelpeverge ikke selv kan dekke kostnaden. 253 Kjøp av sykehjemsplasser Totalt antall sykehjemsplasser i bruk - per uke Bud Bud uke 52/2010 Res Gj.snitt Bruk av skjermede/forsterkede plasser per uke Bud uke 52/2010 Res Gj.snitt Området har et prognostisert merforbruk på 1,5 mill. kroner per Det er da ikke tatt hensyn til effekt av ny stilling på Bestiller 18+ og tiltak knyttet til denne, jf BU-vedtak i sak 32/11. Stillingen er utlyst og det vil bli ansettelse før sommeren. De viktigste tiltakene framover vil fortsatt være:

5 5 - vurdere pasienter på Ullevål/Furuset og Aker - redusere liggedøgn på korttid - dagsenter kontra treffsentra 60+. Mål å styrke bruk av Treffsentra redusere bruk av skjermede plasser der det vurderes at vil være riktigere å flytte til somatisk plass I tillegg følger bestillerkontor, boligkontor og driftsavdeling i bydelen opp omsorgsbolig med tjenester hver annen uke, i forhold til blant annet Boligbygg. 253/254 Egenbetaling eldre Området, som omfatter egenbetalinger/vederlagsinntekter, forventes å gå i balanse. 254 Tjenester til hjemmeboende 67+ Området omfatter omsorgslønn, innsatsteam og trygghetsalarm. Prognosen viser et mindreforbruk på 1,2 mill. kroner. Dette skyldes en 25 % reduksjon av utgiftene til trygghetsalarm etter at ny kontrakt er fremforhandlet mellom leverandør av trygghetsalarmer og Oslo kommune. 234/253/254 Fagsenter barn og unge Det er lagt inn en prognose om merforbruk på 1 mill. kroner. Dette er knyttet til èn bruker som det er forventet at bydelen får ansvaret for høsten. 234/253/254 Funksjonshemmede år Området har et prognostisert merforbruk på 2 mill. kroner. Dette området omfatter kjøp av tjenester til funksjonshemmede, herunder til personer med utviklingshemming. Det dreier seg om avlastning/bpa, støttekontakter, kjøp av bo- og dagtilbud. Budsjett inneholder forventning om avvikling av kjøp av botilbud for minst 3 personer som vil få tilsvarende tilbud i bydelens boliger. To plasser er allerede sagt opp, hvor forventet innflytting til bydelen vil være 1.juni. Da effekten av dette tiltaket ikke får helårseffekt, vil ikke hele den forventede gevinsten oppnås i, men ha full effekt fra Det samme gjelder anskaffelser. I budsjettet ligger det inne en forutsetning om anskaffelser av bo- og eventuelt dagtilbud, med en forventet økonomisk gevinst som det vil bli vanskelig å nå inneværende år. Det vil sannsynligvis bli gjennomført flere anskaffelser enn planlagt, men effekten blir ikke stor nok i. 253 og 254 Psykisk helsearbeid Prognose per april er et merforbruk på kr Det er tidligere meldt om usikkerhet knyttet til to tilbakeføringer fra privat institusjon til bydel. Disse flyttingene er nå gjennomført. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til en ny bruker som er under spesialisthelsetjenesten og som utredes for flytting til bydel. 253 Intermediærenhet Enheten er et samarbeidstiltak mellom Oslo Universitetssykehus HF Ullevål og 4 bydeler. Partene deler på de budsjetterte utgiftene. Området forventes å gå i balanse. 254 Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten har vært gjennom en meget stor omstilling med betydelig reduksjon i stillinger, både innen ledelse/administrasjon og utførere. Så langt har omstilling knyttet til både ansatte og vedtak blitt gjennomført som planlagt. Utviklingen på området tyder på at det skal gå i balanse.

6 6 Rapportering hjemmetjenester Dato Mål Kommunal hjemmesykepleie Antall brukere Vedtakstimer Snitt antall vedtakstimer pr bruker 2,75 3,58 3,00 2,53 2,59 2,70 Private hjemmesykepleie Antall brukere 4 Vedtakstimer 89 Snitt antall vedtakstimer pr bruker 22,3 Kommunal hjemmehjelp Antall brukere Vedtakstimer Snitt antall vedtakstimer pr bruker 1,22 1,12 1,10 1,12 1,10 1,13 Private hjemmehjelp Antall brukere Vedtakstimer Snitt antall vedtakstimer pr bruker 1,58 1,8 1,79 1,75 1,74 1,75 SUM hjemmesykepleie inkl private Antall brukere Vedtakstimer SUM praktisk bistand inkl private Antall brukere Vedtakstimer Hjemmetjenesten brukervalg Det er små endringer i brukervalget når det gjelder praktisk bistand. Området viser et prognostisert merforbruk på praktisk bistand på kr , knyttet til vedtakstimer. Ordningen brukervalg hjemmesykepleie trådte i kraft fra Det er mulig å velge privat leverandør for tjenester dag/aften og natt. Natt-tjenesten er skilt ut som egen tjeneste. Det er kun en leverandør som tilbyr natt-tjeneste, til 9 av de 15 bydelene. Fra 1. april til 30. april har 4 brukere valgt privat leverandør, men til sammen utgjør hjelpen svært mange timer per uke/måned. For kommunal utfører forventes en tilsvarende reduksjon, slik at området hjemmesykepleie samlet skal gå i balanse. Den kommunale tjenesten har også redusert kjøp av en nattevakt fra vikarbyrå knyttet til omsorgsboligene og Harry Fetts korttidsboliger, med virkning fra mai. 234/254 Boliger for utviklingshemmede og dagsenteret Kjernehuset Samlet sett for boligene og dagsenteret forventes området å gå i balanse. En av boligene vil motta to nye beboere i løpet av våren. Utgiftene til dette vil dekkes av lavere kostnader på Bestillerkontoret 18 +, for tjenester som i dag kjøpes. 733 TT-kjøring Det er satt en prognose på et merforbruk på 2 mill. kroner. Prognosen er meget usikker og utviklingen på området er bekymringsfull. Bydelene mottok første faktura for inneværende år først i mai, og fortsatt har man ikke mottatt underlagsmaterialet for fakturaen. Forbruket de 3 første månedene tyder på en utgiftsøkning på ca 20 %. Man er orientert om at mange av bydelene har fått en tilsvarende prosentvis økning av utgiftene. En mekanisk framskrivning ville innebære

7 7 nærmere 4 mill. kroner i merforbruk på området, men da man er usikker på om kostnadene har vært spesielt store i begynnelsen av året, settes prognosen til 2 mill. kroner. De økte utgiftene er primært knyttet til omleggingen av TT-ordningen fra , særlig knyttet til arbeidsreiser og dagsenterreiser for funksjonshemmede. Samkjøringsgraden er blant annet lavere enn forutsatt forut for omleggingen. Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp korr avvik totalt årsbudsjett Per april ØKONOMISK SOSIALHJELP Sosialhjelp Det forventes et mindreforbruk på 3,5 mill. kroner, dette er en forbedring av prognosen med 0,5 mill. kroner i forhold til forrige måned. Prognosen er justert som følge av ytterligere medgang i klientantallet. Per april er gjennomsnittet på henholdsvis 408 klienter per måned og kr i utbetaling per klient. Utviklingen i antall klienter og gjennomsnittlig utbetaling av økonomisk sosialhjelp: Resultat og måltall økonomisk sosialhjelp Gj.sn. antall klienter med utbetalt sosialhjelp Gj.sn. brutto utbetalt per klient per mnd -stall Res 2008 Res 2009 Res Måltall Netto sosialhjelp pr måned Bud Sykefraværsrapportering for april Tallene for april er ikke klare før og er derfor ikke med i rapportering.

8 8 korr avvik totalt årsbudsjett budsjett Per april Bydelsutvalg/komiteer Bydelsadministrasjon Bydelsavsetning (1 090) (67 838) 460 Annet forebyggende helsearbeid Fysio/ergo-tjenester Botilbud rus (421) (550) Kommunalt disponerte boliger (316) (100) Barn og kultur felles Sysselsettingstiltak Sosialtjenesten/Boligkontoret HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ Barnehager Styrket tilbud til førskolebarn BARNEHAGER Fritidsklubber og ungdomstiltak Helsetjenester barn og unge Barnevern (500) OPPVEKST (360) Frivillighetssentraler og (26) eldresentre Pleie og omsorg felles Bestillerkontor (128) (200) Kjøp sykehjemsplasser (1 500) Egenbetaling eldre (22 526) (21 826) (700) (90 104) Tjenester til hjemmeboende Fagsenter barn og unge (1 000) Funksjonshemmede år (381) (2 000) Psykisk helse (1 012) (100) Intermediær enhet Hjemmetjenesten Hjemmetjenester brukervalg (397) (350) Botilbud til utviklingshemmede (144) TT-transport (2 528) (2 000) PLEIE OG OMSORG (3 309) (5 950) Økonomisk sosialhjelp ØKONOMISK SOSIALHJELP BYDEL ØSTENSJØ (2 330) Bydelsdirektørens forslag til vedtak Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per for Bydel Østensjø tas til etterretning. Tove Stien bydelsdirektør Håkon Kleven avd.sjef plan og økonomi