Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget Barne- og ungekomiteen Helse- og sosialkomiteen Kultur- og nærmiljøkomiteen Arbeidsutvalget Bydelsutvalget Økonomioppfølging pr 31. august REGNSKAPSAVVIK OG ÅRSPROGNOSE PR Regnskapet pr 31. august viser 0,7 millioner kroner i mindreforbruk og prognosen pr 31. desember 4,95 millioner i merforbruk etter at merforbruket på 6,1 millioner fra 2012 er dekket inn. Regnskapet avviker noe fra tallene som framkommer i tertialrapporten da det nå er tatt hensyn til korrigeringer foretatt av enhetene REGNSKAP OG PROGNOSER PR. ENHET Tabell 1: Regnskap, avvik og prognose pr pr enhet. Hele tusen kroner Tsteder Tsteder (T) Beløp Justert budsjett Avvik Prognose 202 Personal/administrativ service ØS-felles Økonomi diverse Direktør med stab Sum administrasjon og fellesutgifter Bjølsen resultatenhet Akerselva resultatenhet BOUsjef resultatansvar Margarinfabrikken resultatenhet Ungdom Torshov resultatenhet Sagene resultatenhet BOU søknadskontor Barnevern Helsestasjonen Sum barn og unge Sosialtjenesten Søknadskontor HOS eldre og 501 funk.h

2 580 Eldresenter og frivillighet Hjemmetjenesten Møllehjulet bosenter Utviklingssenteret HOS-sjef tjenester Økonomisk sosialhjelp Enhet for tilrettelagte tjenester Resultatenhet leger/fysio mv Sum helse og sosial Enhet for bærekraft KON-avdeling Sum kultur og nærmiljø Legesenter Sum legesenter og frisklivssentral Merknader 711, økonomi diverse og 202, personal/administrativ service Ufordelte reserver og avsatt pensjonspremie for barnehagene er plassert på disse enhetene , barnehageenhetene Barnehageenhetenes prognoser er satt med utgangspunkt i korrigert lavere sats for pensjonspremie. 440, barnevern Merforbruket skyldes plasseringer i fosterhjem og institusjoner. Prognosen er usikker 501, søknadskontor HOS Det prognostiserte merforbruket skyldes nye kostnadskrevende brukere samt lavere nedtrapping av sykehjemsplasser enn budsjettert de siste måneder. REGNSKAP OG PROGNOSE PR. KOSTRA OG FUNKSJONSOMRÅDE Tabell 2: Regnskap, avvik og prognose pr pr kostra og funksjonsområde. Hele tusen kroner Funksjon Funksjon (T) Beløp Justert budsjett Avvik Prognose 100 Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Forebyggende arbeid, helse og sosial Diagnose, behandling, rehabilitering Råd, veiledning og sosial forebyggende 242 arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak

3 275 Introduksjonsordningen Bistand til etablering og opprettholdelse 283 av egen Plansaksbehandling Rekreasjon i tettsted Naturforvaltning og friluftsliv Idrett Musikk- og kulturskoler Andre kulturaktiviteter Kommunale kultur- og idrettsbygg Sum funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler Sum funksjonsområde 2 A,barnehager Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjons- og 232 skolehelsetjeneste Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Sum funksjonsområde 2 B, oppvekst Aktivisering eldre og funksjonshemmede Bist, pleie, oms, i inst for eldre og 253 funksjonshem Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende Institusjonslokaler Transport (ordninger) for 733 funksjonshemmede Sum funksjonsområde 3, pleie og omsorg Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp Sum funksjonsområde 4, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

4 TJENESTEOMRÅDER MED SÆRSKILT OPPFØLGING Sykehjemsplasser Figur 1 antall sykehjemsplasser Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Figur 2 Antall brukere av hjemmesykepleie 490 November des Antall budsjetterte plasser 2013 Antall reelle plasser 2013 Antall reelle plasser Budsjettert antall brukere med hjemmesykepleie 2013 Reelt antall brukere med hjemmesykepleie 2013 Reelt antall brukere med hjemmesykepleie jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13

5 Figur 3 antall klienter pr måned med økonomisk sosialhjelp Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Figur 4 institusjonsplasseringer i barnevernet Antall klienter pr. mnd (budsjett) Antall klienter med utbetaling pr. mnd 2013 Antall klienter med utbetaling pr. mnd Antall klienter 2012 Antall klienter Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

6 Forslag til vedtak: Økonomirapport pr 31. august 2013 tas til etterretning. BYDEL SAGENE Helge Jagmann bydelsdirektør Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift