Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: Arkivkode: 121 Saksbeh: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Ungdomsrådet Grorud /2012 Helse- og sosialkomiteen Byutvikling- og miljøkomiteen Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen Eldrerådet Bydelsutvalget /2012 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN Sammendrag: Bystyret vedtok bydelens budsjettrammer for 2013 i møte Bystyrets vedtak medfører noen endringer som også må innarbeides i bydelens budsjett. Dette saksfremlegget inneholder bydelsdirektørens endelige forslag til budsjett 2013 og økonomiplan Bystyrets budsjettvedtak innebærer en forbedring av bydelens handlingsrom. Bydelsdirektøren forslår at disse midlene ikke disponeres, men at det avventes til at en helhetlig omstillingsplan blir fremmet for politisk behandling våren Saksfremstilling: I bystyrets budsjettvedtak ble bydelens handlingsrom forbedret. I bystyret fikk bydel Grorud økt budsjettrammen med 0,6 millioner kroner til en generell styrkning av hjemmetjenesten. Videre ble budsjettrammen økt med 0,5 millioner kroner for å kompensere for en økning i antall TT-reiser for personer over 67 år. I tillegg ble prisen på ordinære sykehjemsplasser redusert med ,- kroner. Denne prisnedgangen medfører et økt handlingsrom for bydelen med 3,2 millioner kroner. Selv om bydelens økonomi blir styrket i 2013 så vil bydelens økonomiske ramme blir redusert i løpet av økonomiplanperioden For å møte disse endringene så vil bydelen sette i gang omstillingstiltak. Omstilling innebærer å ta ned aktiviteten på noen områder for å kunne styrke innsatsen på andre områder, og å tilpasse tjenesteytingen til nye utfordringer og endrede behov. Bydelen har allerede startet en intern prosess med å konkretisere hvilke aktiviteter og tiltak som skal prioriteres fremover i tråd med allerede vedtatte strategier. Prioritering av ressursene og fortsatt fokus på kunnskapsbasert arbeid er avgjørende for at Bydel Grorud skal kunne levere best mulig resultater innenfor de økonomiske rammene som er disponible. Allerede våren 2013 vil bydelen fremme en helhetlig omstillingsplan for politisk behandling. Omstillingsplanen vil ta utgangspunkt i føringene i økonomiplanen. Det viktigste hensynet i

2 2 omstillingsprosessen vil være å ikke ramme tilbudet til bydelenes brukere mer enn nødvendig, ta høyde for nye behov og dernest å ivareta ansatte på en best mulig måte. Bydelsdirektøren mener det er klokt å avvente resultatet av dette omstillingsarbeidet før det bevilges ytterligere midler som igjen vil øke aktiviteten. Dette kan gjøres ved at den politiske behandlingen av den varslede omstillingsplanen koples til en budsjettrevisjon. Bydelsdirektøren foreslår derfor at den økte bevilgningen til hjemmetjenester og prisreduksjon for sykehjemsplasser ikke blir disponert nå. Den økte bevilgningen til TT-reiser kommer som en følge av at ordningen blir utvidet og at bydelens kostnader forventes å øke tilsvarende. Det foreslås derfor at budsjettrammen for TT blir økt med 0,5 millioner kroner. Bydelen har mottatt informasjon fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester om at antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet skal økes fra 98 til 105 personer. Dette gjør det nødvendig å styrke budsjettet til kvalifiseringsprogrammet med 1 million kroner. Med disse endringene blir bydelsdirektørens forslag til vedtak som følger: Bydelsdirektørens forslag til vedtak Økonomiplan 1. Økonomiplan vedtas 2. Bydelsutvalget ber seg forelagt en omstillingsplan for perioden i løpet av første halvår 2013 Tallbudsjettoppsett Bystyrets budsjettildeling blir inndelt i økonomisk sosialhjelp og ordinær drift. Budsjettet er satt opp fordelt på henholdsvis funksjonsområder, resultatenheter og kostra-funksjoner. Tallbudsjettet for 2013 vedtas dermed som følger:

3 3 Regnskap 2011 Opprinnelig budsjett 2012 Budsjett 2013 Beløp i hele tusen kroner 100 Politisk styring og kontrollorganer Kontroll og revisjon Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Annet forebyggende helsearbeid Diagnose, behandling, re-/habilitering Råd, veiledning og sosialt forebyggende Tilbud til personer med rusproblemer Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Introduksjonsordningen Bistand til etablering og opprettholdelse Naturforvaltning og friluftsliv Andre kulturaktiviteter og tilskudd til an Kommunale kulturbygg FO1 Helse, sosial og nærmiljø Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss FO2A Barnehager Aktivtetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjons- og skolehe Barnevernstjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien FO2B Oppvekst Aktivisering og servicetjenesten overfor Pleie og omsorg, hjelp og re-/habiliterin Kjernetjenester knyttet til pleie og omso Transport (ordninger) for funksjonshem FO3 Pleie og omsorg Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp FO4 Økonomisk sosialhjelp og KVP Sum bydel Grorud

4 4 Regnskap 2011 Opprinnelig budsjett 2012 Budsjett 2013 Beløp i hele tusen kroner FO1 Helse, sosial og nærmiljø FO2A Barnehager FO2B Oppvekst FO3 Pleie og omsorg FO4 Økonomisk sosialhjelp Sum bydel Grorud Regnskap 2011 Opprinnelig budsjett 2012 Budsjett 2013 Beløp i hele tusen kroner Bestillerkontoret Barnevern Sosiale tjenester Avdeling for administrative støttefunksjoner Avdeling for barn og unge Avdeling for samfunn og nærmiljø Avdeling for velferd og sosiale tjenester Sum bydel Grorud Bydelsdirektøren får fullmakt til å oppdatere øvrige tabeller som følge av bydelsutvalgets vedtatte forslag. Årsverk Følgende stillinger inndras: Stilling Årsverk Saksbehandler NAV 1,0 Lønnsmedarbeider 2,0 Følgende stillinger oppretters: Stilling Årsverk Folkehelsekoordinator Frisklivssentralen 1,0 Jordmor 0,5 Boligutvikler 0,5 Psykisk helseabeider 1,0 Controller/innkjøper barnevern 1,0

5 5 Satser Oppholdsbetaling barnehage Betalingssatser for fulltidsplasser i barnehagene vedtas av bystyret. Betalingssatser for deltidsplasser er beregnet i forhold til dette og fastsettes til: Pris pr mnd 23 t/uke Inntekt Barn nr 50 % (2G) (2G) og høyere Korttidsbarnehage Timer pr. uke Barn nr Pris pr mnd 20 t/uke t/uke Oppholdsbetaling for barn med rett til gratis kjernetid reduseres med betaling tilsvarende 20 timer per uke. Egenbetaling for trygghetsalarm Bydelsutvalget vedtar at egenbetaling for trygghetsalarmer videreføres i Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester Månedssats kroner Fra (over 3G) Kr 209

6 6 Måltall Bydelsutvalget vedtar måltall for bydelen for 2013 slik disse fremkommer av budsjetteksten. Fullmakter mv. til bydelsdirektør Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper innenfor funksjonsområdene. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. Budsjettet skal dekke de aktiviteter som er forutsatt i motivteksten. Bydelsdirektøren pålegges å gjennomføre budsjettet i henhold til de vedtatte tiltakene og de bevilgninger som er gitt innefor hvert hovedinnsatsområde. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele midler som tildeles gjennom året som er øremerket til spesielle formål. I tilknytning til tertialrapporten redegjør bydelsdirektør for disse budsjettendringene. Helge Jagmann bydelsdirektør