Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget Helse- og sosialkomiteen Kultur- og nærmiljøkomiteen Arbeidsutvalget Bydelsutvalget Årsregnskap 2013 Vedlagt følger bydelens offisielle regnskap for 2013 samt økonomirapport per Regnskapet viser vesentlig svakere tall enn tidligere prognostisert. Årsaker til dette framgår av vedlagte dokumenter. Forslag til vedtak: Regnskap for 2013 tas til etterretning. BYDEL SAGENE Siri Berg konst. bydelsdirektør Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift Trykte vedlegg: 1. Årsregnskap Økonomioppfølging per

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 Oslo kommune Bydel Sagene Økonomioppfølging per REGNSKAPSAVVIK Regnskapet viser et merforbruk på 14 millioner kroner. Dette er 6 millioner kroner mer enn hva prognosen pr oktober viste. Årsaken er i første rekke at gjennomgang av barnevernets regnskap har vist svakheter ved prognosesettingen. I tillegg kommer at årets siste måneder har vist negativ utvikling ved blant annet økonomisk sosialhjelp, sykehjemsplasser og kostnadskrevende brukere samt sviktende inntektsforutsetninger ved lokalmedisinsk senter. Offisielt regnskap etter kommunens obligatoriske mal følger vedlagt. REGNSKAP OG PROGNOSER PR. ENHET Tabell 1: Regnskap pr pr enhet. Hele tusen kroner Tsteder Tsteder (T) Beløp Justert budsjett Avvik Øremerkede reelt avvik 412 Bjølsen resultatenhet Sosialtjenesten Akerselva resultatenhet BOUsjef resultatansvar Margarinfabrikken 415 resultatenhet ØS-felles Ungdom Søknadskontor HOS eldre og 501 funk.h Enhet for bærekraft Legesenter Torshov resultatenhet Eldresenter og frivillighet Økonomi diverse Sagene resultatenhet HR- Personal- og 202 administrasjonsservice Hjemmetjenesten Møllehjulet bosenter Utviklingssenteret HOS-sjef tjenester Enhet for fleksible tjenester BOU søknadskontor Barnevern Direktør med stab Økonomisk sosialhjelp

62 523 Enhet for tilrettelagte tjenester KON-avdeling Helsestasjonen Resultatenhet leger/fysio mv Merknader , økonomi diverse og 202, personal/administrativ service Ufordelte reserver er plassert på disse enhetene. 440, barnevern Merforbruket skyldes plasseringer i fosterhjem og institusjoner og 401, søknadskontor HOS og BOU Det prognostiserte merforbruket skyldes nye kostnadskrevende brukere samt lavere nedtrapping av sykehjemsplasser enn budsjettert de siste måneder. 810, økonomisk sosialhjelp Merforbruket skyldes i hovedsak uventet stor økning i antall klienter og utbetaling i desember. 523, enhet for tilrettelagte tjenester Merforbruket skyldes etableringen av Lillohagen boliger. 311, legesenter Merforbruket skyldes sviktende inntektsforutsetninger. REGNSKAP PR. KOSTRA OG FUNKSJONSOMRÅDE Tabell 2: Regnskap og avvik pr pr kostra og funksjonsområde. Justert Funksjon Funksjon (T) Beløp budsjett Avvik Øremerkede 100 Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Forebyggende arbeid, helse og sosial Diagnose, behandling, rehabilitering Råd, veiledning og sosial forebyggende 242 arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak

63 275 Introduksjonsordningen Bistand til etablering og opprettholdelse 283 av egen Plansaksbehandling Rekreasjon i tettsted Naturforvaltning og friluftsliv Idrett Andre kulturaktiviteter Kommunale kultur- og idrettsbygg Motpost avskrivninger Sum funksjonsområde 1, helsde sosial og nærmiljø Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler Sum funksjonsområde 2 a, barnehager Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjons-og 232 skolehelsetjeneste Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Sum funksjonsområde 2 b, oppvekst Aktivisering eldre og funksjonshemmede Bist, pleie, oms, i inst for eldre og 253 funksjonshem Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende Institusjonslokaler Transport (ordninger) for 733 funksjonshemmede Sum funksjonsområde 3, pleie og omsorg Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp Sum funksjonsområde 4, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram Regnskap pr kostrafunksjon viser store avvik fra budsjett. Dette skyldes at det sentralt er fastsatt nye retningslinjer for føring av administrasjonsutgifter. Mens disse tidligere er ført og budsjettert på kostra 120, er de nå i regnskapet i hovedsak fordelt på øvrige kostrafunksjoner.

64 TJENESTEOMRÅDER MED SÆRSKILT OPPFØLGING Sykehjemsplasser Etter rask nedtrapping de første måneder, har antall sykehjemsplasser ligget stabilt eller vist økning de siste måneder. Den forsinkede nedtrapping er en vesentlig årsak til enhetens merforbruk. Figur 2 Antall brukere av hjemmesykepleie Utviklingen i antall brukere av hjemmesykepleie har i hovedsak fulgt den forventede utvikling gjennom året.

65 Figur 3 antall klienter pr måned med økonomisk sosialhjelp Utviklingen i antall klienter med utbetaling av sosialhjelp har fulgt normale sesongmessige svingninger fra til desember da det kom en uventet stor økning.

66 Figur 4 institusjonsplasseringer i barnevernet Det var en vesentlig reduksjon i antall institusjonsplasseringer første halvår, mens antallet har vært relativt stabilt de siste måneder.