BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

Transkript

1 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Vedlagt følger bydelsdirektøren forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan Konsekvensene av tilleggsinnstillingen og Stortings budsjettforlik er innarbeidet i tallbudsjettet. Konsekvenser av Bystyrets budsjett vedtak på møtet er ikke innarbeidet i tabellene i forslag til vedtak: Ekstra bevilgning basert på kriteriefordeling på FO3 2,858 mill. kroner. Sosialhjelp redusert med kr 0,093 mill. kroner. Det foreslås opprettelse av 100 % stilling til demens koordinator i Søknadskontor på FO3. Kostnaden utgjør 0,800 mill. kroner. Det foreslås at Bydelsutvalget disponerer de resterende midlene på 2,058 mill. kroner, og fatter vedtak om hvordan de skal benyttes. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: per resultatenhet: Velferds- og helseavdelingen - VHA per resultatenhet: Økonomi og administrasjonsavdelingen -ØKAD og bydelsdirektøren BD Økonomi- og Sum ØKAD og administrasjonsavdelingen Bydelsdirektøren BD per resultatenhet: Oppvekst- og nærmiljøavdelingen ONA Søknadskontor Helse- og Oppvekstseksjonen seksjonen Barnevern Sum ONA barnehager miljøseksjonen Søknadskontoret Hjemmebaserte Sum VHA Økonomisk sosialhjelp Drift Nav. St Boligkontoret VHA Stab for velferds- og og kvalifisering Hanshaugen helsetjenester Bolig først tjenester : Bydel St. Hanshaugen Total Bydelen per funksjonsområde og KOSTRA-funksjon Funksjonsområde 1: Helse, sosial & nærmiljø

2 100 Politiskstyring og kontrollorganer Administrasjon Diverse fellesutgifter Annet forebyggende helsearbeid Diagnose, behandling og rehabilitering Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Introduksjonsordningen Kommunal næringsvirksomhet Rekreasjon i tettsted Andre kulturaktiviteter 361 Sum funksjonsområde 1: Helse, sosial - og nærmiljø Funksjonsområde 2A: Barnehager 201 Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss Sum funksjonsområde 2A: Barnehager Funksjonsområde 2B: Oppvekst 231 Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Sum Funksjonsområde 2B: Oppvekst Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg

3 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og 234 funksjonshemmede Bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og 253 funksjonshemmede Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende Transport (ordninger) for funksjonshemmede Sum Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp og kvalifisering 276 Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp Sum Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp og kvalifisering AKTIVITETSENDRING Stillinger som nedlegges Søknadskontoret og hjemmetjenesten Psykisk helse: Konsulent 100 % Hjelpepleier 64 % Miljøarbeider 64 % Praktisk bistand: Hjemmehjelp 100 % Hjemmesykepleie: Hjelpepleier 114 % Sykepleier 220 % Helsestasjon 30 % helsesøster (smittevern) Stillinger som opprettes

4 Søknadskontoret og hjemmetjenesten Spesialkonsulent 100 % Fagkonsulent 200 % Miljøarbeider 100 % Helse- og miljøseksjonen Legesenteret: Fastlege 200 % Legesekretær 200 % Helsestasjon 30 % helsesøster (0-5 år) 50 % skolehelsesøster 50 % jordmor Tiltaksseksjonen 100 % Fagpedagog Som følge av bystyrets budsjettvedtak 11. desember 2014 vedtas følgende endringer. Tabellene over for resultatenheter og KOSTRA-funksjoner justeres i samsvar med dette. 1. Det opprettes en 100 % stilling til demens koordinator i Søknadskontor på FO3. Kostnaden utgjør 0,800 mill. kroner. 2. på sosialhjelp reduseres med 0,093 mill. kroner. Økonomiplan Bydel St. Hanshaugen

5 Endringer i forhold til 2014 rammer. Tallene for er akkumulerte tall. Delegering av fullmakter til bydelsdirektøren Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta endringer i budsjettet m.v. innen for de rammer i videredelegering som går fram av økonomireglementets punkt 4 fullmakter delegert til bydelsutvalgene, underpunkt 4.3 Rammer for videredelegering. Slike endringer må i sum, i løpet av budsjettåret ikke overstige 10 % av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte funksjonsområde. Ellen Oldereid bydelsdirektør