Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/11

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: torsdag 15. desember 2011 kl Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak 169/11 Godkjenning av innkalling og sakskart...3 Sak 170/11 Godkjenning av BU-protokoll fra møtet Sak 171/11 Protokoller til orientering...3 Sak 172/11 Informasjon fra administrasjonen...4 Sak 173/11 Virkning av regnskap 2010 m.v...5 Sak 174/11 Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per Sak 175/11 Sentrale budsjettjusteringer...17 Sak 176/11 Bydelsdirektørens forslag til budsjett Sak 177/11 Månedsrapport barneverntjenesten per oktober Sak 178/11 Brukerundersøkelse psykisk helse...2 Sak 179/11 Rapport uanmeldt tilsyn - Abildsø Bo- og rehabiliteringssenter Sak 180/11 Rapport uanmeldt tilsyn - Kjernehuset Sak 181/11 Rapport fra uanmeldt tilsyn - Langerud sykehjem Sak 182/11 Rapport fra uanmeldt tilsyn - Abildsø sykehjem Sak 183/11 PC-ordning for folkevalgte i Bydel Østensjø Sak 184/11 Honorering av observatørstatus i utvalg og komiteer...10 Sak 185/11 Rutiner og frister for innmelding av saker til behandling i bydelsutvalget...11 Sak 186/11 Opprettelse av tilsynsutvalg for institusjoner, hjemmebaserte tjenester og dagsentervirksomhet oppnevning av kandidater...13 Sak 187/11 Oppnevning av representanter til eldreråd Sak 188/11 Oppnevning av representanter til Råd for Funksjonshemmede Sak 189/11 Oppnevning av ungdomsråd - behandling av prinsipper for oppnevning og sammensetning...21 Sak 190/11 Innstilling av representanter til sykehjemmenes driftsstyrer...22 Sak 191/11 Oppnevning av eierrepresentanter i kommunale barnehagers samarbeidsutvalg...24 Sak 192/11 Innstilling av representanter til grunnskolenes driftsstyrer...27 Sak 193/11 Oppnevning av representanter til skolenes miljøutvalg...31 Sak 194/11 Oppstart av reguleringsplanarbeid Olaf Helsets vei

2 Eventuelt Bydel Østensjø, Kristin Sandaker /s BU-leder Therese Kloumann Lundstedt BU-sekretær ii

3 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Sak 169/11 Godkjenning av innkalling og sakskart Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Therese Lundstedt Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /11 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART Sak 170/11 Godkjenning av BU-protokoll fra møtet Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Therese Lundstedt Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /11 GODKJENNING AV BU-PROTOKOLL FRA MØTET Sak 171/11 Protokoller til orientering Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Therese Lundstedt Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /11 PROTOKOLLER TIL ORIENTERING

4 Sak 172/11 Informasjon fra administrasjonen Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Therese Lundstedt Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /11 INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN 4

5 5 Sak 173/11 Virkning av regnskap 2010 m.v. Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Edel G Krogstad Saksgang Møtedato Saknr Omsorgskomite Oppvekstkomite Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. VIRKNING AV REGNSKAP 2010 M.V. Bystyret har i sak 231/11 vedtatt justering av Oslo kommunes årsbudsjett for Saken gjelder primært konsekvenser av regnskapsresultat for 2010 og omfatter overføringer av særskilte øremerkede tildelinger og fremføring av mer/mindreforbruk i I bystyresaken reduseres budsjettet til Bydel Østensjø med 1,725 mill. kroner. Beløpet fremkommer som følger: vedtatt reduksjon bystyret andel inndekning regnskap reduksjon øremerkede midler - økning Det totale merforbruket for 2010 var på 38,512 mill. kroner som er vedtatt inndekket med 19,256 mill. kroner i 2011 og resterende beløp på 19,256 mill. kroner i Rammen til bydelen ble i bystyrets vedtatte budsjett for 2011, redusert med 14,048 mill. kroner til inndekning av merforbruk. Bydelsutvalget vedtok i budsjettet for 2011 å avsette ytterligere 5 mill. kroner til inndekning av merforbruket i 2010 (i tillegg til rammereduksjonen på 14,048 mill. kroner). Bystyrevedtaket knyttet til inndekning av regnskap 2010, på -5,208 mill. kroner, dekkes inn av avsetningen på 5 mill. kroner på funksjon 190, de resterende kr dekkes av tilfeldige inntekter ført på Avsetninger kostra 190. Øremerkede midler i 2010 overført til 2011 er 3,483 mill. kroner som er følgende prosjekter: prosjektnavn funksjon beløp samlet pr kostra Arbeidsplassert utdanning av førskolelærere Kompetanseløftet i barnehagene MIB menn i barnehagene Faglig nettverk minoritetspråklig barn førsk.alder Unge & rus

6 Opplæring eurpard Unge gjengangere KRÅD midler ifm SaLTO Jenter, vold og trusler Idrett og utfordring Forebygging uønskede svangerskap Aktiv Ungdom og utviklingsfremmede Tiltakskjede mot skolefravær Ja du kan Dagtilbud for ungdom Utviklingsmidler til kvalifiseringsprogrammet Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Familieveiviser Sammen for barn og unge Vedlagt følger kommunerevisjonens merknader til regnskapet for 2010 og svar fra bydelen. Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. funksjon 190 Avsetninger reduseres med 5,208 mill. kroner 2. funksjon 201 Førskole økes med kr funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn økes med kr funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge økes med kr funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste økes med kr funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid økes med mill. kroner 7. funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer økes med kr funksjon 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende økes med kr Tove Stien /s Håkon Kleven /s bydelsdirektør avd.sjef plan og økonomi Vedlegg 2 6

7 7 Sak 174/11 Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /11 RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER Innledning og hovedkommentar økonomi I denne saken presenteres bydelens økonomi- og tjenesteproduksjon per Årsprognose per oktober er et samlet mindreforbruk på 0,78 mill. kroner. Ved forrige rapportering per september, var prognosen et merforbruk på 1,28 mill. kroner. Den største endringen siden forrige måned er forverring av prognosen for utgifter til TT, der det sist ble meldt merforbruk på 0,3 mill. kroner mens det nå meldes merforbruk på 1,5 mill. kroner. Prognosen per oktober består av: Økonomisk sosialhjelp Barnevern Barnehager Hjemmetjenesten (4 000) Funksjonshemmede år (1 650) TT (1 500) Kjøp sykehjemsplasser (800) Fagsenter barn og unge (1 700) Psykiatri (1 200) Botilbud utviklingshemmede (1 500) Øvrige tjenester SUM 780 Kommentarer for det enkelte tjenesteområde Funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø budsjett hittil i år korrigert regnskap hittil i år korr avvik hittil i år totalt årsbudsjett årsprognose pr okt 11 Per oktober 2011 Bydelsutvalg/komiteer Bydelsadministrasjon (402) Bydelsavsetning (3 135) (3 135) 0 (40 545) (2 000) Annet forebyggende helsearbeid Fysio/ergo-tjenester Botilbud rus (1 100) Kommunalt disponerte boliger (297) Barn og kultur felles Sysselsettingstiltak Sosialtjenesten/Boligkontoret (845) HELSE, SOSIAL OG

8 Per oktober 2011 NÆRMILJØ budsjett hittil i år korrigert regnskap hittil i år korr avvik hittil i år totalt årsbudsjett årsprognose pr okt /120/130/180 Bydelsadministrasjonen Det er en prognose om mindreforbruk på 1,2 mill. kroner. Hovedårsaken er lavere utgifter til midlertidig uførepensjon enn budsjettert og ledige lønnsmidler i bydelsadministrasjonen. 190 Reserve/avsetninger Samlet årsprognose med 2,0 mill. kroner. I budsjettet er det avsatt en forventet refusjonsinntekt fra staten for kostnadskrevende brukere med 31 mill. kroner. Oppdaterte beregninger viser at inneværende års refusjon sannsynlig vis blir ca 1,0 mill. kroner lavere enn tidligere forutsatt. I tillegg har det samlede utgiftene til pensjon blitt 1,0 mill. kroner høyere enn forutsatt i budsjettet. 233 Annet forebyggende helsearbeid Prognosen er et mindreforbruk på kr Ergo/fysioterapi Prognosen for ergo/fysioterapi 18+ viser et mindreforbruk på kr, som skyldes ledighet i løpet av året. Prognosen er et merforbruk på kr Dette er innen området ergo- og fysioterapi for barn og skyldes høyere husleie enn budsjettert. 243 Rus Det meldes et prognostisert merforbruk på området på 1,1 mill. kroner. Dette er en økning på kr fra prognosen i september og skyldes brukere som har behov for kostnadskrevende botiltak. 265 Kommunalt disponerte boliger Det forventes et mindreforbruk på 1,75 mill. kroner, primært knyttet til ny og lavere FDV-kostnad for omsorgsboliger ved Abildsø- bo og rehabiliteringssenter samt bostøtterefusjoner. 385 Barn og kultur felles Det er forventet et mindreforbruk på kr /275/276 Introduksjonsordning, kvalifisering, aktive tiltak og VTA-plasser psykiatri Prognosen for området er et mindreforbruk samlet sett på 1 mill. kroner. Det arbeides med avklaring av mulig utestående refusjon for enslige mindreårige flyktninger som kan medføre ytterligere forbedring av resultatet på området. Mindreforbruket er for en stor del knyttet til færre deltakere i kvalifiseringsprogrammet enn forutsatt i budsjett. Introduksjonsordningen: Per oktober er det 44 aktive deltakere i programmet og 11 i permisjon, og bydelen har bosatt 29 av bydelens kvote på 32 flyktninger. Kvalifiseringsprogrammet: Gjennomsnittlig antall deltakere hittil år er lavere enn måltallet, og selv om det nå forventes inn flere nye deltakere, vil ikke måltallet kunne nås. I oktober er det 77 deltakere i programmet, og gjennomsnittlig antall deltakere hittil i år er 81,4 deltakere per måned, måltallet er 88,3. VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid): Bydelen har fått overført betalingsansvar for flere brukere i løpet av 2011 enn forutsatt i budsjett; disse var ikke kjent for bydelen fra før. 8

9 9 242/281 Sosialsenterdrift og boligkontordrift Det meldes et mindreforbruk samlet for området på kr , hovedsakelig knyttet til sykelønnsrefusjon. Prognosen er endret fra september hvor det feilaktig ble meldt et mindreforbruk på kr pga. at øremerkede prosjektmidler var tatt med i resultatet. Funksjonsområde 2a barnehager budsjett hittil i år korrigert regnskap hittil i år korr avvik hittil i år totalt årsbudsjett årsprognose pr okt 11 Per oktober 2011 Barnehager (962) Styrket tilbud til førskolebarn (271) BARNEHAGER (1 233) /221 Barnehager Det positive avviket på barnehageområdet skyldes i hovedsak lavere lønnsutgifter og høyere sykelønnsrefusjoner enn budsjettert. I tillegg er det forventet en merinntekt oppholdsbetaling pga høyere utfakturert i august. I tillegg ser vi at utbetaling av kommunalt tilskudd til private barnehager blir lavere enn forventet og utgjør 1,5 mill. kroner. 211 Styrket tilbud til førskolebarn Prognosen er mindreforbruk på kr og gjelder språkenheten ved familiesenteret, der det er økt statstilskudd og dermed merinntekter utover budsjett. Ressursenhet for førskolebarn forventes å gå i balanse. Funksjonsområde 2b Oppvekst budsjett hittil i år korrigert regnskap hittil i år korr avvik hittil i år totalt årsbudsjett årsprognose pr okt 11 Per oktober 2011 Fritidsklubber og ungdomstiltak (176) Helsetjenester barn og unge (68) Barnevern (39) OPPVEKST (283) Fritidsklubber ungdomstiltak Det forventes et mindreforbruk på kr , relatert til lavere drifts- og lønnsutgifter enn budsjettert bl.a. pga sykelønnsrefusjon og strukturell ledighet. 232 Helsetjenester barn og unge Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har et prognostisert mindreforbruk på kr Dette er blant annet ekstra midler fra Oslo kommune sentralt, som fra før var dekket av prosjektmidler. 244/251/252 Barnevern Prognose 2011 for barneverntjenesten totalt per oktober er et mindreforbruk på 2,9 mill. kroner og uforandret fra september. Det består av forventet mindreforbruk på drift på 0,6 mill. kroner, mindreforbruk på tiltak i hjemmet på 5 mill. kroner og merforbruk på tiltak utenfor hjemmet på 2,7 mill. kroner. 9

10 Tiltak i hjemmet: Det er fortsatt lavere aktivitet hva gjelder mødrehjem / familiesenter og omfattende tiltak i hjemmet enn forutsatt i budsjett Prognosen er basert på en framskrivning av kjent aktivitet, samt at det er tatt høyde for en viss økning ut året. Det er budsjettert med bruk av 3,5 plasser på mødrehjem/familiesenter mens forbruket hittil i år er 0,6 plass. Til forebyggende tiltak i hjemmet er det budsjettert med 4,8 mill. kroner, men forbruk per oktober er bare 1,7 mill. kroner. Samlet for tiltak i hjemmet meldes derfor en prognose om mindreforbruk på 5 mill. kroner. Tiltak utenfor hjemmet: Prognosen er et merforbruk på 2,7 mill. kroner. Det består av et merforbruk på 4,4 mill. kroner på tiltak for barn under 18 år og et mindreforbruk på 2,9 mill. kroner på ettervern og tiltak for ungdom over 18 år. Bydelen har i 2011 budsjettert med å få 2,5 mill. kroner i kompensasjon for bruk av dyre institusjonsplasser av sentralt avsatte midler. Budsjettet var med bakgrunn i kompensasjonsbeløp mottatt i Ut fra forbruket av dyre plasser så langt i år forventes en lavere kompensasjon enn forutsatt med ca 1,2 mill. kroner. Bruk av institusjonsplasser hittil i år er 0,6 plasser over budsjett, men døgnprisene er høyere enn budsjettert, og derfor er det prognose om merforbruk. Ved utgangen av oktober er det 11 institusjonsplasseringer, 2,3 plasser under måltall. I tillegg kommer 7 fosterhjem under institusjon hvorav 1 er over 18 år, og 1 plass i eget akutthjem. Prognosen er basert på forventede utgifter for de barn og unge som er i tiltak per oktober. I tillegg er det tatt høyde for at det kan komme nye saker i løpet av de siste månedene. Prognosen er basert på at barneverntjenesten kan ha inntil fire nye plasseringer ut året, men at to kan skje i egne akutthjem, og kun to i form av kjøpte institusjonsplasser til gjennomsnittspris. Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg budsjett hittil i år korrigert regnskap hittil i år korr avvik hittil i år totalt årsbudsjett årsprognose pr okt 11 Per oktober 2011 Frivillighetssentraler og eldresentre Pleie og omsorg felles Bestillerkontor (100) Kjøp sykehjemsplasser (800) Egenbetaling eldre (67 784) (67 784) 0 (90 378) 700 Tjenester til hjemmeboende Fagsenter barn og unge (2 732) (1 700) Funksjonshemmede år (912) (1 650) Psykisk helse (1 200) Intermediær enhet Hjemmetjenesten (4 000) Hjemmetjenester brukervalg (273) (700) Botilbud til utviklingshemmede (1 500) TT-transport (735) (1 500) PLEIE OG OMSORG (225) (10 920) 234 Frivillighetssentraler og eldresentre Området forventes å gå med mindreforbruk kr. 10

11 Pleie og omsorg felles Området forventes å gå med mindreforbruk kr på grunn av sykelønnsrefusjon og 1 mnd vakanse i stilling spesialkonsulent i avdeling velferd og fritid. 253/254 Bestillerkontor 18+: Bestillerkontoret melder om et forventet merforbruk på kroner grunn av hjelpevergesalær. 253 Kjøp av sykehjemsplasser Totalt antall sykehjemsplasser i bruk per uke Bud 2011 Bud 2011 Res 2011 Gj.snitt Bruk av skjermede/forsterkede plasser 2011 per uke Bud 2011 Res 2011 Gj.snitt Området har et prognostisert merforbruk på 0,8 mill kroner. Bydelen ligger nå godt under måltall for kjøp av sykehjemsplasser, også i gjennomsnitt for året. Prognose merforbruk har nå blitt redusert hver uke. Den benytter bydelen totalt 549 institusjonsplasser, 15 under måltall. Dette er det samme som på rapporteringstidspunktet i siste rapport til BU. Årsaken til at området likevel har noe merforbruk er utgifter til såkalte overliggerdøgn på sykehuset. Utgiften påløper ved opphold ut over 7 dager etter melding om at 11

12 vedkommende er utskrivingsklar og koster kr 2000 per døgn i I de tilfellene dette skjer, er det fordi det ikke er ledige korttidsplasser. Prognose for betaling av overliggerdøgn utgjør det samme som ca 2 korttidsplasser. Området, som omfatter egenbetalinger/vederlagsinntekter, forventes å få en merinntekt på kr Tjenester til hjemmeboende 67+ Området omfatter omsorgslønn, innsatsteam og trygghetsalarm som har et mindreforbruk på 1,3 mill. kroner. Dette skyldes blant annet en 25 % reduksjon av utgiftene til trygghetsalarm etter at ny kontrakt er fremforhandlet mellom leverandør av trygghetsalarmer 234/253/254 Fagsenter barn og unge Det er lagt inn en prognose om merforbruk på 1,7 mill. kroner. Dette er knyttet til èn bruker som det er forventet at bydelen får ansvaret for høsten 2011 anslått merutgifter 1 mill. kroner, samt økt og endret avlastning i 7 måneder, som gir en merutgift på kr Enkelte andre vedtak utgår, eller er redusert. 234/253/254 Funksjonshemmede år Prognosen for området er et merforbruk på 1,65 mill. kroner. Området omfatter kjøp av tjenester til funksjonshemmede, herunder til personer med utviklingshemming som avlastning/bpa (brukerstyrt personlig assistanse), støttekontakter og kjøp av bo- og dagtilbud. Forverring fra sist skyldes først og fremst noe økning i omsorgslønn. Budsjett 2011 inneholder forventning om avvikling av kjøp av botilbud for minst 3 personer som vil få tilsvarende tilbud i bydelens boliger. To personer har flyttet inn i bolig i bydelen i juni, og en person flytter inn på slutten av året. Tiltaket vil følgelig ikke ha helårseffekt, slik at hele den forventede gevinsten ikke vil oppnås i 2011, men ha full effekt fra Det samme gjelder anskaffelser. I budsjettet ligger det inne en forutsetning om anskaffelser av bo- og eventuelt dagtilbud, med en forventet økonomisk gevinst som ikke vil oppnås inneværende år. 253 og 254 Psykisk helsearbeid Prognosen er et merforbruk på 1,1 mill. dette er uendret fra forrige måned. Det ligger an til at inntektene kan bli noe høyere enn hittil beregnet på vederlag og refusjoner, men prognosen holdes uendret pga stor usikkerhet knyttet til en beboer som pga. endring i funksjonsnivå er under vurdering for et høyere omsorgsnivå. 253 Intermediærenhet Enheten er et samarbeidstiltak mellom Oslo Universitetssykehus HF Ullevål og 4 bydeler. Partene deler på de budsjetterte utgiftene. Området forventes å gå i balanse. 254 Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten har vært gjennom en meget stor omstilling med betydelig reduksjon i stillinger, både innen ledelse/administrasjon og utførere. Omstillingen har blitt gjennomført etter planen og både antall brukere og vedtakstimer er betydelig redusert siden høsten 2010, slik at dette er mer i samsvar med bygjennomsnittet for disse tjenestene. 12

13 13 Utfordringene på området er primært knyttet til omstilling av tjenesten når brukere velger privat hjemmesykepleie. Ved valg av privat leverandør må hjemmesykepleien klare å omstille seg raskt, særlig der det dreier seg om omfattende vedtak. Dette forutsetter stor grad av smidighet og samarbeid mellom basene, for å utnytte ressursene best mulig. Det forutsetter også at vedtaksmengden faktisk reduseres i den kommunale tjenesten. Området viser i dag et prognostisert merforbruk på 4 mill. kroner. Av dette skyldes kr utgifter til drift av korttidsenheten i Harry Fetts vei. Dette tiltaket og omsorgsbolig med tjenester driftes av hjemmetjenesten, og skal i mange tilfeller være et alternativ til institusjonsplass. Antall kjøpte somatiske sykehjemsplasser er da også betydelig redusert. En har videre sett at omstillingen i tjenesten har ført til at kvelds- og helgetilleggenes andel av de totale lønnsutgiftene på området har økt mer enn planlagt i budsjett. Rapportering hjemmetjenester Dato Mål Kommunal hjemmesykepleie Antall brukere Vedtakstimer Snitt antall vedtakstimer pr bruker 2,75 3,58 2,59 2,70 2,62 2,72 2,81 2,85 2,90 Private hjemmesykepleie Antall brukere Vedtakstimer ,5 84 Snitt antall vedtakstimer pr bruker 22,3 13,0 9,3 9,1 7,4 7,64 Kommunal hjemmehjelp Antall brukere Vedtakstimer Snitt antall vedtakstimer pr bruker 1,22 1,12 1,10 1,13 1,17 1,16 1,17 1,19 1,19 Private hjemmehjelp Antall brukere Vedtakstimer Snitt antall vedtakstimer pr bruker 1,58 1,8 1,74 1,75 1,68 1,67 1,68 1,66 1,65 SUM hjemmesykepleie inkl private Antall brukere Vedtakstimer SUM praktisk bistand inkl private Antall brukere Vedtakstimer Hjemmetjenesten brukervalg Området viser et prognostisert merforbruk på praktisk bistand på kr , knyttet til vedtakstimer. Ordningen brukervalg hjemmesykepleie trådte i kraft fra Det er mulig å velge privat leverandør for tjenester dag/aften og natt.. Per oktober er det 10 brukere som har valgt privat leverandør av hjemmesykepleie. For kommunal utfører bør dette medføre en tilsvarende reduksjon, slik at området hjemmesykepleie samlet skulle gå i balanse. Reduksjonen har ikke vært tilsvarende, dels på grunn av turnus og nye oppdrag har ført til at reduksjonen ikke har blitt tilsvarende på den aktuelle basen. Utgiftene til privat 13

14 leverandør har derfor vært postert den aktuelle kommunale basen. Dette har likevel vist seg vanskelig å gjennomføre i tilstrekkelig grad. Den kommunale tjenesten har redusert kjøp av en nattevakt fra vikarbyrå knyttet til omsorgsboligene og Harry Fetts korttidsboliger, med virkning fra mai Bydelens nattjeneste har overtatt denne oppgaven. 234/254 Boliger for utviklingshemmede og dagsenteret Kjernehuset Samlet sett for boligene og dagsenteret for utviklingshemmede, forventes et merforbruk på 1,5 mill. kroner. En av boligene har mottatt to nye beboere i løpet av våren, en annen mottar ny beboer ultimo november. De løpende utgiftene til dette vil dekkes av lavere kostnader til kjøp. Imidlertid medfører flytting en del ekstra utgifter i starten. Det er særlig en av boligene som har et større merforbruk. De økte utgiftene (merforbruket) knytter seg til økte lønnsutgifter til kostnadskrevende brukere, hvor bydelen vil få statlig refusjon på 80 %. 733 TT-kjøring Det er satt en prognose på et merforbruk på 1,5 mill. Prognosen er betydelig forverret siden forrige rapportering og skyldes mottatt faktura for september. Prognosen er basert på en tilsvarende månedlig kostnad ut året. Denne prognosen baserer seg også på at bydelen har fått en refusjon i utgiftene på 2 mill. kroner, jf. Byrådssak 089/2011. Uten denne refusjonen ville merforbruket vært på 3,5 mill. Dette til tross for at antall brukere av alle kategorier er gått noe ned. Denne utviklingen er bekymringsfull. Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp korrigert regnskap hittil i år budsjett korr avvik totalt årsbudsjett Per oktober 2011 hittil i år hittil i år ØKONOMISK SOSIALHJELP årsprognose pr okt Sosialhjelp Det forventes et mindreforbruk på 3,5 mill. kroner, dette er uendret fra forrige måned. Det er i oktober en økning i antall sosialhjelpsklienter og utbetaling per klienter per måned, men dette er i tråd med forventet svingning i aktivitet for årstiden, og gjennomsnittet for året holder seg fortsatt godt under måltall. Per oktober er gjennomsnittet hittil i år på henholdsvis 403 klienter per måned og kr i utbetaling per klient. Prognosen er satt litt lavere enn gjennomsnittet så langt skulle tilsi pga. usikkerhet knyttet til utviklingen på slutten av året, hvor det erfaringsmessig er en merkbar økning i desember. Utviklingen i antall klienter og gjennomsnittlig utbetaling av økonomisk sosialhjelp: Resultat og måltall Res Måltall økonomisk sosialhjelp Gj.sn. antall klienter med utbetalt sosialhjelp Gj.sn. brutto utbetalt per klient per mnd - regnskapstall

15 15 Netto sosialhjelp pr måned Bud

16 budsjett hittil i år korrigert regnskap hittil i år korr avvik hittil i år totalt årsbudsjett årsprognose pr okt 11 Per oktober 2011 Bydelsutvalg/komiteer Bydelsadministrasjon (402) Bydelsavsetning (3 135) (3 135) 0 (40 545) (2 000) Annet forebyggende helsearbeid Fysio/ergo-tjenester Botilbud rus (1 100) Kommunalt disponerte boliger (297) Barn og kultur felles Sysselsettingstiltak Sosialtjenesten/Boligkontoret (845) HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ Barnehager (962) Styrket tilbud til førskolebarn (271) BARNEHAGER (1 233) Fritidsklubber og ungdomstiltak (176) Helsetjenester barn og unge (68) Barnevern (39) OPPVEKST (283) Frivillighetssentraler og eldresentre Pleie og omsorg felles Bestillerkontor (100) Kjøp sykehjemsplasser (800) Egenbetaling eldre (67 784) (67 784) 0 (90 378) 700 Tjenester til hjemmeboende Fagsenter barn og unge (2 732) (1 700) Funksjonshemmede år (912) (1 650) Psykisk helse (1 200) Intermediær enhet Hjemmetjenesten (4 000) Hjemmetjenester brukervalg (273) (700) Botilbud til utviklingshemmede (1 500) TT-transport (735) (1 500) PLEIE OG OMSORG (225) (10 920) Økonomisk sosialhjelp ØKONOMISK SOSIALHJELP BYDEL ØSTENSJØ Bydelsdirektørens forslag til vedtak Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per for Bydel Østensjø tas til etterretning. Tove Stien /s Håkon Kleven /s bydelsdirektør avdelingssjef 16

17 17 Sak 175/11 Sentrale budsjettjusteringer Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Edel G Krogstad Saksgang Møtedato Saknr Omsorgskomite Oppvekstkomite Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. SENTRALE BUDSJETTJUSTERINGER Bydelen har mottatt 6 sentrale budsjettjusteringer og fremlegger disse i en samlet sak. 1. Arbeidsplassbasert utdanning av førskolelærere I budsjett 2011 er det avsatt 28,25 mill. kroner til finansiering av arbeidsplassbasert utdanning av førskolelærere. I kommunaldirektørens sak 5/11 ble det fordelt 15,35 mill. kroner til utgifter til vikarer og koordinatorer i I denne saken fordeles 0,756 mill. kroner til bydelene for å dekke utgifter til vikarer for ansatte som begynner på studiet høsten Satsene er kr per student for å dekke vikarutgifter høsten Bydel Østensjø har 2 studenter som starter studiet høsten Bydel Østensjø er i kommunaldirektørens sak 8/11 tildelt kr av disse midlene. Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes på de aktuelle barnehagene som har studenter, med dekning i kommunaldirektørens sak. 2. Fordeling av 20 mill. kroner til TT i 2011 Bystyret vedtok i sak 231 Årsbudsjett 2011 Virkning av regnskap 2010 m.v følgende verbalforslag: H2 Kompensasjon for TT-utgifter Det avsettes 20 mill. kroner til å kompensere bydelene for ekstrakostnader ved overgangstiltakene som er innført etter at ny TT-ordning ble etablert 1.januar Byrådet bes beregne samlede kostnader ved overgangstiltakene og orientere bystyret i forbindelse med budsjettframlegget for I denne saken fordeles 20 mill. kroner for å kompensere bydelene for ekstrakostnader ved overgangstiltakene som er innført etter at ny TT-ordning ble etablert 1.januar Midlene fordeles til bydelene etter kostnadsnøkkel for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg. Bydel Østensjø er i kommunaldirektørens sak 52/11 tildelt 2,045 mill. kroner av disse midlene. 17

18 Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til TT-transport i sin helhet, med dekning i kommunaldirektørens sak. 3. Fordeling av statlige styrkingsmidler til det kommunale barnevernet Oslo kommune er av Fylkesmannen i Oslo og Akershus tildelt 30,041 mill. kroner til styrking av det kommunale barnevernet i Av disse midlene skal 22,5 mill. kroner dekke utgifter til 50 stillinger i ¾ år hvor 45 av stillingene fordeles til bydelene. Videre er det tildelt 7,541 mill. kroner til kompetansehevingstiltak hvor 3,618 mill. kroner fordeles til bydelene. Bydel Østensjø er i kommunaldirektørens sak 32/11 tildelt 1,575 mill. kroner til 3,5 stillinger og kr til kompetansetiltak innenfor barnevernsområdet, totalt 1,675 mill. kroner. Det er i budsjett 2011 opprettet 2 stillinger innen for området med tilsvarende inntektsforventing. I tillegg har det i løpet av 2011 blitt opprettet ytterligere 1,5 stilling med dekning i de statlig tildelte midlene. Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til ovennevnte formål. 4. Tildeling av vedlikeholdspott til bydelene Oslo kommune har avsatt 5 mill. kroner tiloppgradering av lekeapparater og utearealer i barnehager i henhold til verbalvedtak K12 til budsjett Ordningen er videreført for 2011 og det er avsatt 3. mill. kroner til formålet. Midlene har blitt fordelt etter kriterieandel på Funksjonsområde 2A hvor Bydel Østensjø har blitt tildelt kr I Bydel Østensjø har det blitt opprettet en gruppe som beslutter hvem som skal motta midler etter søknad fra barnehagene. Private og kommunale barnehager kan søke på lik linje. Bydelen skal rapportere i årsberetningen hvilke barnehager som er tildelt midler og hvilke kriterier som er lagt til grunn ved tildeling. I kommunaldirektørens sak 2/11 er Bydel Østensjø tildelt kr Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til fordeling til private og kommunale barnehager som forutsatt i kommunaldirektørens sak. 5. Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Oslo kommune er tildelt 17,1 mill. kroner for første halvår i statstilskudd. Tilskuddet er fordelt ut fra antall minoritetsspråklige barn som går i barnehage pr Den samme fordelingsnøkkelen blir benyttet når tilskuddet i denne saken fordeles videre ut til bydelene. I kommunaldirektørens sak 3/11 budsjettjusteres Bydel Østensjø med 1,101 mill. kroner for første halvår. I budsjettet for 2011 er det lagt inn en forventet overføring for hele året med 1,812 mill. kroner, hvor budsjettjusteringen for første halvår reduserer inntektsforventningen i inneværende år. Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til Språkenheten, med dekning i kommunaldirektørens sak. 6. Fordeling av midler til ungdomstiltak i 2011 Bystyret vedtok for budsjettåret 2011 en sentral avsetning på 12,526 mill. kroner til flere ulike ungdomstiltak. I tillegg er det overført midler fra 2010 på kr , totalt fordeles 12,869 mill. kroner. I tråd med Bystyremelding 2/10 Ung i Oslo skal blant annet midlene brukes til lokale og regionale sene lørdagskveldstiltak for ungdom. 18

19 19 I kommunaldirektørens sak 3/11 er det foretatt en fordeling av disse midlene under de forutsetningene som er vedtatt i budsjett Bydel Østensjø er i kommunaldirektørens sak tildelt kr av disse midlene. Bydelsdirektøren forslår at midlene avsettes til lokale lørdagsarrangement for ungdom i bydelen i henhold til søknad. Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Funksjon 201 Førskole økes med kr i henhold til kommunaldirektørens sak 8/ Funksjon 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede økes med 2,045 mill. kroner i henhold til kommunaldirektørens sak 52/ Funksjon 244 Barneverntjeneste økes med 1,675 mill. kroner i henhold til kommunaldirektørens sak 32/ Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss økes med kr i henhold til kommunaldirektørens sak 2/ Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn økes med 1,101 mill. kroner i henhold til kommunaldirektørens sak 3/ Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge økes med kr i henhold til kommunaldirektørens sak 3/11. Tove Stien /s Håkon Kleven /s bydelsdirektør avd.sjef plan og økonomi 19

20 Sak 176/11 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2012 Arkivsak: Arkivkode: 121 Saksbehandler: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Saknr Råd for funksjonshemmede Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Ungdomsrådet Eldrerådet Omsorgskomite Oppvekstkomite Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 Bakgrunn: Vedlagt følger bydelsdirektørens budsjettdokument med forslag til budsjett 2012 (trykket som eget hefte). Bydelsdirektørens forslag til vedtak fremkommer på s. 107 og 108, pkt 1-9 i budsjettforslaget. Tove Stien /s Håkon Kleven /s bydelsdirektør avdelingssjef økonomi og plan Vedlegg: Forslag til budsjett

21 21 Sak 177/11 Månedsrapport barneverntjenesten per oktober 2011 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Mary Ann Gursli Saksgang Møtedato Saknr Oppvekstkomite Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. MÅNEDSRAPPORT BARNEVERNTJENESTEN PER OKTOBER 2011 Bakgrunn: Med dette fremlegges månedlig rapportering til bydelsutvalget om situasjonen innenfor barnevernområdet per Saksframstilling Meldinger og undersøkelser Antall nye meldinger som innkom til barneverntjenesten i september og oktober var hhv 37 og 57. Dette tilsvarer et gjennomsnitt så langt i 2011 på 40 meldinger per måned. Gjennomsnittet 2010 var 34 meldinger per måned. Innholdet i det som meldes til barneverntjenesten er gjennomgående mer alvorlig og komplekst enn for bare få år tilbake, og det er stor økning i familievoldssaker. Iflg. politiet er det ikke noe som tilsier at omfanget av familievold øker, tvert i mot tyder mye på at frekvensen går ned, men befolkningen har generelt fått en lavere toleranse for at barn utsettes for vold i hjemmet og en høyere bevissthet om skadevirkningene av slike oppvekstforhold. Samtidig er meldeplikten blitt tydeliggjort overfor de yrkesgruppene som jobber med barn, eller voksne i risikosonen (f.eks. innen rus- og psykiatrifeltet). Det er fortsatt store forskjeller i meldingstall mellom de enkelte barnehager og skoler, noe som kan indikere at det fortsatt ikke meldes på alvorlige forhold som skulle ha vært meldt til barneverntjenesten. Det synes på bakgrunn av dette ikke å være grunn til å forvente noen nedgang i meldinger videre, så fremt det ikke startes et systematisk arbeid med å forebygge mot risikogrupper og ved tidlig forekomst av tegn på vold, overgrep og omsorgssvikt. På tross av meldingsveksten er det fortsatt god kontroll på frister når det gjelder meldingsavklaringer og undersøkelser. Undersøkelser blir fordelt fortløpende og startet innen rimelig tid. Det synes å være en fortsatt økning i bruk av START-møter (møter hvor man samler alle relevante instanser sammen med familien for å gjennomgå melding og innhente informasjon), og det vurderes at START -møtene øker kvaliteten på undersøkelsene i de sakene hvor metoden kan benyttes. Det ble innført en systematisk undersøkelsesmetodikk i september som nå er tatt i bruk. Det vil ta noe tid før alle mestrer metoden, men gjennomgang av undersøkelser etter denne metodikken tyder på at kvaliteten i undersøkelsesarbeidet øker og brukermedvirkningen styrkes betraktelig. Metoden gir også bedre kontroll på frister. 21

22 BU TABELL 2011 Res 08 Res 09 Res 10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 Tiltakstype Sum barn og unge under tiltak i barnevernet Antall meldinger: Antall barn og unge under tiltak utenfor familien: Antall barn og unge under tiltak innenfor familien: Institusjonstiltak og beredskapshjem ,3 Fosterhjem under institusjon Andre fosterhjem Hybel forsterkt oppfølging / kjøpte Hybel oppfølging Ofot Bofelleskap enslige mindreårige asylsøkere Familiesenter ,5 Ettervern Plan 2010

23

24 Antall barn og unge under tiltak Barneverntjenesten har siden høsten 2010 hatt en nedadgående trend i antallet saker totalt sett, og det er tiltak i hjemmet som er redusert mest. Dette har sammenheng med flere forhold, slik det også ble redegjort for i BU-rapport per august: En høy andel av undersøkelsene (70-80%) konkluderes nå uten tiltak. Dette ligger over gjennomsnittet for Oslo (60-65%) og er en utvikling barnevernkontoret følger nøye. En høy kvalitet på undersøkelsene skal sikre at barneverntjenesten får et tilstrekkelig godt grunnlag for å vurdere barnas behov opp mot hvordan deres behov dekkes i hjemmet. Ved at det oftere brukes metoder som START eller andre møteformer som øker dialogen og koordineringen mellom familien og de instansene som er relevante for barnas omsorgssituasjon, er det også flere saker som avklares i undersøkelsesfasen. Avklaring kan være at situasjonen ikke anses som tilstrekkelig bekymringsfull for å begrunne tiltak fra barneverntjenesten, eller at bekymringen kan bygge på misforståelser eller kommunikasjonsproblemer mellom familien og en annen instans. Videre synes denne formen for undersøkelse oftere å bidra til at de instansene som allerede er inne rundt barna og familien kan løse de behovene barna har, slik at behovet for tiltak fra barneverntjenesten bortfaller. Barneverntjenesten har en faglig tilnærming som tar utgangspunkt i familiens ressurser, og som søker å bidra til at familien får støtte og veiledning til selv å endre de forhold som er belastende for barna. Barnevernkontoret gir nå mer sjelden tilbud om såkalte kompenserende tiltak (f.eks. besøkshjem, støttekontakt mv) hvis ikke disse kan settes inn for kortere perioder sammen med endringstiltak som har som mål å bidra til endring i de underliggende problemer. Dette bidrar nok også til at flere familier takker nei til hjelp, som tidligere ville ha samtykket når de kunne motta kompenserende tiltak som ikke samtidig krevde at familien inngikk i et endringsarbeid med barneverntjenesten eller andre. Dersom situasjonen for barna ikke er alvorlig nok, kan ikke barneverntjenesten kreve tiltak uten samtykke, og barneverntjenesten henlegger da saken uten tiltak, men med informasjon til dem som ser barna (f.eks. skole, barnehage osv) om at saken er henlagt og at det må meldes på ny eller vedvarende bekymring. Barneverntjenesten har også mulighet til å henlegge og åpne ny undersøkelse uten ny melding om 6 måneder. Denne muligheten benyttes også der det er behov for å komme tilbake og undersøke situasjonen på nytt, når foreldre har takket nei til tiltak. Når undersøkelser konkluderes med tiltak, skal sakene evalueres systematisk sammen med barna og familien for å følge med på utvikling og effekt av tiltak for barna. I hovedsak er relevante instanser som skole, barnehage, utekontakt mv med i samarbeidsgrupper som har klare oppgaver i tiltaksplanene, og som er med på evalueringene. Denne måten å jobbe på bidrar til at flere saker avsluttes fordi målene nås. Det kan også være at man ikke klarer å finne tiltak som gir ønsket effekt for barna, samtidig som at situasjonen ikke er alvorlig nok til at det er grunnlag for f.eks. plasseringstiltak. I disse tilfellene vil også sakene kunne bli henlagt med informasjon til alle involverte parter. Barneverntjenesten har siste året gjennomgått alle gamle tiltakssaker, og vurdert hvilken effekt tiltakene har hatt for barna. Mange av disse sakene, hvor det fremkommer at barnevernets tiltak ikke har bidratt til å bedre de forhold som lå til grunn for barneverntiltaket, er enten avsluttet eller det er iverksatt nye endringstiltak. Det er da også gjort en vurdering av om forholdene er av en slik alvorlighet at det er grunnlag for tyngre tiltak, og tyngre tiltak blir iverksatt der barnas omsorgssituasjon ikke anses å være forsvarlig. Alle disse forholdene er med på å forklare reduksjonen i antall barn under tiltak i hjemmet. 0

25 1 Andelen barn i institusjon er gått noe ned så langt i år, og det har vært jobbet systematisk med tiltak for å redusere risiko på området. Det har så langt i år vært svært få akutte plasseringer (13) mot 35 i Fem av årets akuttplasseringer er imidlertid foretatt siste måneder, slik at trenden nå er oppadgående for året. Det er endelig rekruttert fosterhjem til alle barn som har ventet på dette. Etter en presisering i lovverket om at barneverntjenesten skal vurdere adopsjon når barnas situasjon i fosterhjemmet tilsier at dette vil være til barnets beste, har barnevernkontoret etter hvert lagt opp relativt mange saker for adopsjon. Dette er møysommelige prosesser, og adopsjon besluttes ikke av barneverntjenesten, men i rettsapparatet. Ettervern og oppfølging fra Ofot Førti ungdommer hadde ettervernstiltak ved utgangen av oktober. Av disse får femten oppfølging i egen bolig i regi av Ofot. Tre ungdommer har et forsterket hybeltiltak hvor andre bistår med oppfølging, i tillegg til den oppfølgingen de får fra Ofot. To av disse tiltakene er ikke i Oslo. Ettervern i fosterhjem er stabilt, og ti ungdommer har i dag slikt tiltak. Det jobbes for å legge til rette for at ungdom som mottar ettervernstiltak skal kunne fullføre videregående skole, og mange lykkes med det. Det er også et utstrakt samarbeid med NAV for å sikre at de som har nytte av eller krav på tjenester og tiltak derfra, skal få det. Ved utgangen av oktober jobbet Ofot med tjuetre tiltakssaker på bestilling fra barnevernkontoret. Omfanget i disse bestillingene er svært varierende, og det varierer også hvor lenge Ofot jobber med sakene. Som kjent er det rekruttert to lokale akutthjem som skal kunne ta imot barn midlertidig og på kort varsel. Det er i dag plassert et barn i et av hjemmene, samt to barn (søsken) i det andre. Bofellesskapet for enslig mindreårige har nå ti plasser hvorav fire er i treningshybler tilknyttet bofellesskapet. Alle plasser er belagt. I forbindelse med at plassantallet ble økt ble det også tilført ressurser slik at det nå er 11,3 stillingshjemler tilknyttet Byggveien bofellesskap. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Månedsrapport barneverntjenesten per oktober 2011 tas til orientering. Tove Stien /s Mary Ann Gursli /s bydelsdirektør avd.sjef 1

26 Sak 178/11 Brukerundersøkelse psykisk helse Arkivsak: Arkivkode: 340 Saksbehandler: Mary Ann Gursli Saksgang Møtedato Saknr Råd for funksjonshemmede Omsorgskomite Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. BRUKERUNDERSØKELSE PSYKISK HELSE Bakgrunn: Bydel Østensjø gjennomførte brukerundersøkelse innen psykisk helse i løpet av september Undersøkelsen var rettet mot voksne personer som bor i bydelen og som mottar tjenester fra ansatte i bydelen på grunn av sin psykiske lidelse. Undersøkelsen begrenset seg til tre hovedgrupper: Personer med psykiske lidelser som bor i samlokaliserte boliger med bistand. Personer som bor i egen leilighet og har oppfølging av psykisk helsearbeider. Personer som benytter seg av treff- og aktivitetsstedene Kafé X og Multehaug. Undersøkelsen ble gjort i samarbeid med bedrekommune.no, og det var anledning å besvare undersøkelsen elektronisk. Det ble utlevert og utsendt i alt 181 skjema. 45 personer svarte på undersøkelsen, 9 av dem elektronisk. Svarprosenten ble 24 %. 59 % av besvarelsene var fra kvinner og 41 % fra menn. De fleste hadde flere tjenester fra bydelen og av den grunn var det ikke mulig å differensiere hvilke brukere av hvilke tjenester som var mest fornøyd. Det at svarprosenten var såpass lav gjør at man kan stille spørsmål ved undersøkelsens pålitelighet og gyldighet. Bydel Østensjø har likevel kartlagt og analysert de svarene som er kommet inn med tanke på at de representerer et gjennomsnitt. Saksframstilling: Skjema som ble benyttet er utarbeidet av bedrekommune.no. I løpet av 2011 har 29 kommuner benyttet samme skjema. Det er derfor mulig å sammenlikne seg med andre kommuner. Spørsmålene kan besvares på en skala fra 1-4 der 4 er best. Bydel Østensjø ligger nært opp mot landsgjennomsnittet med et totalt snitt på 3,1 mens landsgjennomsnittet er 3,2. Undersøkelsen var oppdelt i åtte bolker med underliggende spørsmål. Resultatene fra Bydel Østensjø var som følger: 1. Resultat for brukerne handler om at bydelen bidrar til et aktivt liv, bedre sosialt nettverk og øker følelse av trygghet. Bydel Østensjø: 2,9 landsgjennomsnitt: 2,9 2

27 2. Brukermedvirkning handler om at bruker kan påvirke den tjenesten han/hun får, blir hørt ved klager samt hørt på og satt i fokus ved tilbud om og arbeid med individuell plan IP. Bydel Østensjø: 3,0 landsgjennomsnitt: 3, Respektfull behandling handler om at ansatte lytter, holder taushetsplikten, holder avtaler og behandler med respekt. Bydel Østensjø: 3,5 landsgjennomsnitt: 3,6 4. Informasjon handler om hva tjenesten kan tilby og hvilke rettigheter brukeren har. Bydel Østensjø: 2,8 landsgjennomsnitt: 3,0 5. Fysisk miljø handler om den plassen ansatte møter brukerne for fortrolige samtaler: Bydel Østensjø: 3,3 landsgjennomsnitt: 3,4 6. Personalets kompetanse handler om hvorvidt de ansatte gjør en god jobb: Bydel Østensjø: 3,5 landsgjennomsnitt: 3,5 7. Samordning mot andre tjenester handler om hvorvidt det er viktig - og hvor godt tjenesten er samordnet med andre tjenester: Bydel Østensjø: 2,9 landsgjennomsnitt: 2,9 8. Generelt - alt i alt hvor fornøyd er han/ hun med mottatt tjeneste. Bydel Østensjø: 3,3 landsgjennomsnitt: 3,3 Bydelen har gått inn og sett på hvert enkelt spørsmål for å se hvor mange det er som har svart og hvilken score som er gitt på de ulike spørsmålene. De punktene vi scorer lavest på i forhold til landsgjennomsnittet, er brukermedvirkning. 35,6 % opplever at de i liten grad kan påvirke tjenesten de får og 35,3 % opplever at de i liten grad blir hørt hvis de har noe å klage på. Under punktet om individuell plan var det 20 % som ikke visste om de hadde individuell plan. Bydelen scorer også lavt på informasjon. Her var det 42 % som syntes de fikk liten informasjon om rettighetene sine. Bydelen scorer høyt på respektfull behandling der 86 % følte seg behandlet med respekt. Under punktet om personalets kompetanse opplever 86,7 % av brukerne at de ansatte gjør en god jobb. Siste spørsmål handler om hvor fornøyd brukeren alt i alt er med tjenesten, der sier 82,3 % at de er fornøyde med den tjenesten de får av Bydel Østensjø. I tillegg har flere av brukerne i undersøkelsen benyttet anledningen til å kommentere tjenesten. 17 har kommentert, 2 personer vil ikke at kommentarene skal offentliggjøres og 15 har gitt tillatelse til at kommentarene skal kunne brukes i offentlig rapport eller til internt utredningsarbeid. Vurdering og konklusjon Bydel Østensjø bør med utgangspunkt i undersøkelsen ha som mål å sikre brukere av tjenester innen psykisk helse høyere brukermedvirkning og mer informasjon. Det er nedsatt en gruppe bestående av representanter fra ansatte og brukere i bydelen som skal se nærmere på resultatet av undersøkelsen. Gruppen skal med utgangspunkt i svarene og kommentarene lage en 3

28 tiltaksplan med mål om høyere svarprosent og større brukertilfredshet. Det er planlagt ny undersøkelse høsten Bydelsdirektørens forslag til vedtak Sak om brukerundersøkelse i Bydel Østensjø innen psykisk helse tas til orientering Tove Stien /s Mary Ann Gursli /s bydelsdirektør avdelingssjef 4