1. tertialrapport 2012

Transkript

1 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim

2 Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert 1. tertialrapport mangler analyser og har redusert omtale (P05, P13 mv.) Rådmannen vil komme tilbake med en vurdering av konsekvenser til 2. tertialrapport

3 Bygger byen for barn og unge Flere kommunale barnehageplasser under etablering klare til bruk i 2013 Flere store investeringsprosjekter er under planlegging og utførelse innenfor skole Skoleeierprisen delpris «Ledelse av og i skoler», er tildelt Drammen kommune Prosjektet Norges Beste Barnehage er startet opp

4 Omstilling i balanse Innsparingskrav på 185 millioner kroner de siste 3 årene: : 95 mill. kr 2012: 90 mill. kr Resultatene pr. 1. tertial 2012 viser at budsjettsituasjonen er under kontroll Usikkerhet først og fremst knyttet til programområdene 02 Oppvekst og 05 Helse og omsorg - Årsprognoser i balanse - Foreslår ingen budsjettendringer nå

5 Realistiske investeringsrammer Fokus på realistiske investeringsrammer - Gjennomgang er foretatt - Det meldes ingen avvik i forhold til investeringsrammer Utfordringen nå: realistisk periodisering - For høye investeringer i prosjektenes startfase - Bevilgningene må i større grad tilpasses realistisk framdriftsplan Investeringsbudsjettene for 2012 foreslås tilpasset realistisk framdrift Foreslås nedjustert med 216,6 millioner kroner og tilsvarende nedjustering av årets låneramme Vil gi mindre avvik mellom regnskap og budsjett Påvirker ikke forutsatt framdriftsplan

6 Endringer i driftsbudsjettet for 2012: - Økt avsetning på 13 millioner kr for å kompensere de ikkekommunale barnehagene for kommunens reguleringskostnader til pensjonsordningene - Diverse engangsbevilgninger for 2012: o Virksomhetenes mer-/mindreforbruk i 2011 o Oppgradering av Bibliotekets fagbokstamme o Midler til planlegging søknad OL (2022) o Depositumfond (for vanskeligstilte i boligmarkedet) o Tilskudd til utbedring av Haukåsløypa o Tilskudd til Venner av Drammen sykehus o Opprydding akutt forurensing Drm.elva/fjorden o Husleiestøtte til Studentenes Hus i Drammen 10,0 mill. kr (ca.) 1,00 mill. kr 1,00 mill. kr 1,00 mill. kr 0,90 mill. kr 0,25 mill. kr 0,20 mill. kr 0,10 mill. kr

7 Skatteutviklingen pr. april 2012 Vurdering: Skatteinngangen i Drammen tom april er i samsvar med budsjett. Nasjonal skatteinngang bedre enn forutsatt Drammens skatteanslag fortsatt 0,9 pst-poeng over revidert nasjonalt anslag - Foreslår ingen endring Høyere nasjonal skatteinngang gir gunstigere inntektsutjevning for Drammen: - Virkning: + 10,1 mill. kr

8 Sentrale poster i 2012 Ingen justering av skatteanslaget Rammetilskuddet øker med 11,6 mill. kr: - Inntektsutjevning høyere nasjonal skatteinngang 10,1 mill. kr - Komp. flere barnehagepl. ved bortfall kontantstøtte 1,5 mill. kr Mindreinntekter mva-refusjon Drm. Eiendom KF - Jfr. nedjustering av investeringsrammene Netto besparelse finansielle poster - Redusert rentekostnader Lånefondet 16,4 mill. kr - Reduserte renteinntekter bykassen 2,9 mill. kr - Reduserte kompensasjonstilskudd 5,0 mill. kr Redusert overf. til Drammen Drift KF (undersk. 2010) 6,0 mill. kr 8,5 mill. kr 3,5 mill. kr

9 Salderingsskisse driftsbudsjett 2012 (1)

10 Salderingsskisse driftsbudsjett 2012 (2)

11 Drammen bykasse revidert investeringsbudsjett

12 Drammen Eiendom KF investeringsbudsjett

13 Flere får bolig i 2012 Oppfølging av Bolig-løftet : Gjennom prosjektet Fra leie til eie har 12 leiligheter blitt solgt til tidligere leietakere i 1. tertial sum 11,2 mill. kr Det er anskaffet 10 nye boliger til utleieformål sum 12,1 mill. kr Rammen for kjøp og salg av leieligheter økes fra 10 til 30 mill. kr i 2012 Utvidet bruk av startlån: Utbetalt hittil i år: 28,0 mill. kr (2011: 18,0) Tilsagn 37,3 mill. kr (2011: 35,2)

14 Økt mottak av flyktninger i 2012 Etter anmodning fra IMDi foreslår rådmannen at Drammen kommune øker rammen for mottak av flyktninger fra 100 til 124 personer i

15 Barnevernet er friskmeldt Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med barnevernet primo mai 2012: - Ingen avvik er avdekket - Ingen merknader ble påpekt Fortsatt økonomiske utfordringer innenfor programområdet - Økning i antall akuttplasseringer av barn med 14,2% i 1. tertial (årsprognose 9%) - Det er iverksatt tiltak som skal sikre økonomisk balanse på årsbasis 15

16 Byutvikling samarbeid med andre aktører Investeringer: - Planleggings- og samarbeidsprosj. Byog boligutvikling i sentrum - avsettes 2,15 mill. kr - Fullfinansiering trafikksanering Sundhauggt./ Smithestømsveien med 2,2 mill. kr ENØK-fond: - Rådmannen foreslår at kommunen bruker de statlige støtteordningene i ENOVA, fremfor å opprette kommunalt ENØK-fond

17 Helse og omsorg: merforbruk og god start på samhandlingsreformen Merforbruk pr. 1. tertial på 8,2 mill. kr Mindreforbruk for betalingsdøgn Avklaringsbehov for helsehus, akuttplasser og drift Samlet vurdering: - Betydelig usikkerhet - Behov for gjennomgang til 2. tertial - Tjenestetilbudet opprettholdes

18 Styrker kompetansebyen Drammen 1 million kroner til faglitteratur ved Drammensbiblioteket - Økt etterspørsel etter faglitteratur fra utenbys utdanningsinstitusjoner og andre interesserte Tilskudd til Studentenes Hus avsetning kr For å styrke studentmiljøet arbeider studentforeningene med å etablere eget møtested

19 Samferdsel og fellesarealer: Planlegger for OL i 2022 Setter av 1 mill. kr til planlegging av idrettshall for avvikling av ishockey under OL 2022 Tilskudd til Haukåsløypa med 0,9 mill. kr Investeringsrammen for bybrua fordeles med 20 mill. kr i 2012 og 30 mill. kr i 2013 Ny pad og kunstgress på Gamle Gress uten is i

20 Grunnskole: 101 elever får videregående matte og engelsk fra høsten 2012 Programområdets økonomi er under kontroll, og det forventes budsjettbalanse ved årets utgang Forsering av fag: - Tilbud om videregående opplæring i engelsk og matte - 5 timer undervisning pr. uke på ungdomsskolene Pris for god ledelse av og i skoler Investeringsprosjektene er i rute

21 Oppsummering Bygger kompetansebyen Drammen Omstilling i balanse Realistiske investeringer Få endringer i driftsbudsjettet i 1. tertial