Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Transkript

1 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

2 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske rammer i neste møte den 12. oktober

3 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil Budsjettdokument del I Årsprognose drift 2016 Planlagt investeringsnivå i planperioden Framskrevet driftsbudsjett 2017 Oppsummering fra komitebehandling 12. september 2. Oppsummert utgangspunkt for 2017-rammer 3. Politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske rammer 4. Videre framdrift Agenda

4 Oppsummering - Budsjettdokument del I Hovedhensikten med budsjettdokument del I var å enda tydeligere synliggjøre sammenhengen mellom de overordnede målene i kommuneplanens samfunnsdel og delmålene i handlingsplanen.

5 Oppsummering - Årsprognose pr Regnskap Pr Periodebudsjett pr Avvik Årsbudsjett 2016 Årsprognose 2016 pr 1. tertial Årsprognose 2016 pr OPPVEKST ,6 mill 2,7 mill HELSE, OMSORG OG VELFERD ,2 mill 10,8 mill LOKALSAMFUNN INKL STAB Balanse 1,0 mill ADM. LEDELSE ,2 mill 0,2 mill POLITISK LEDELSE Balanse Balanse SUM ORDINÆR DRIFT mill 14,7 mill SKATTER OG RAMMETILSKUDD ,0 mill -5,0 mill RENTER OG FINANS ,0 mill -1,0 mill SUM TOTALT mill 8,7 mill

6 Oppsummering - Investeringsnivå finansutgifter INVESTERINGSPLAN Akkumulert Sum investering i anleggsmidler Årlig låneopptak Årlige gjennomsnittlige nedbetalinger eksisterende lån Netto økt lånegjeld Ekstraordinær innbetaling av lån ved tilskudd fra Husbanken Netto økt lånegjeld etter E.O. nedbetaling Økte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld (basert på 2,5% rente) Akkumulerte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld

7 Oppsummering - Framskrevet budsjett 2017 Forutsetninger lagt til grunn pr : ENDRINGER Beskrivelse: Basert på: Inntekter Skatteinngang Prognosemodell fra KS, deflatorjustert 2,8 mill Innbyggertall pr inkl tilbakebetaling av nedrekk 2015 pga Rammetilskudd inkl ny innføring av differensiert arbeidsgiveravgift og litt reduserte inntektsutjevning 2017 skjønnsmidler. Deflatorjustert 11,3 mill Vertskommunetilskudd Uendret - Rentenivå bankinnskudd Nedjustert pga forventning om fortsatt lave innskuddsrenter -0,4 mill Avkastning langsiktige plasseringer Uendret - Tilskudd flyktninger Oppjustert pga økte integrerings- og vertskommunetilskudd i mill Beskrivelse: Basert på: Utgifter Nedbetalingstid på lån 20 år på "gamle" lån, 30 år på nyere lån Gjennomsnittlig lånerente 2,5% på hele låneportefølgen i hele planperioden Deflator ,6% (kommunal lønnsvekst på 2,4% og prisvekst på 3,0%) jf RNB 11 mill Vertskommunenedtrapping Justert ut fra forventet bortfall av 4 brukere i 2016 og faktisk bortfall på 6 i 2015, samt inflasjonsjustert Nedtrappingen økes med 1 mill ekstra hvert år og øker avsetningen til fond tilsvarende -3,5 mill Ekstra vertsk.nedtrapping Lønnsavsetning Mellomoppgjør -2,5 mill Finansutgifter av lånegjeld Økning som resultat av økte investeringer 4,5 mill

8 Oppsummering Komitebehandling 12. sep 1. Lokalsamfunn Prioritere områder med vedvarende merforbruk som brannvesenet, kommunale veger og bygg & vedlikehold Digitalisering for å gi innsparing på sikt Styrke arbeidet med markedsføring av kommunen og arbeidet med ungdommens hus 2. Oppvekst Avklare tjenestestruktur innen skole og barnehage Varslingssystemer skole og barnehage (investeringer) 3. Helse, omsorg og velferd Hverdagsrehabilitering Velferdsteknologi i samarbeid med Vestre Toten Demenskoordinator Legevakt Barnevern Effektiviseringstiltak (stillingsressurs dagtilbud, øke gebyrer/egenandeler, utrede sammenslåing av hjemmesykepleie og hjemmetjeneste).

9 Utgangspunkt for driftsbudsjett 2017 før prioriteringer Årsprognosen 2016 (pr ) Framskrevet budsjett (ut fra et investeringsnivå på i låneopptak 2017) + 8,7 mill - 8,2 mill Følgende er ikke innarbeidet i framskrevet budsjett: - Politiske vedtak i Innspill om budsjettbehov fra avdelingsledere - Satsningsområder fra komiteene 12. september

10 Politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for foreløpige økonomiske rammer 1. Ulike strategier som grunnlag for prioritering Prioritere områder med vedvarende merforbruk Prioritere utviklingsarbeid som gir innsparing i drift på sikt Prioritere satsningsområder for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel Utgiftsreduksjoner etter «osthøvelprinsippet» 2. Diskusjon

11 Videre framdrift og involvering 20. juni økonomi- og strategidag i kommunestyret 23. august - utvidet formannskap med budsjett/handlingsplan 12. september - komitémøter med budsjett/handlingsplan 12. september orientering i kommunestyret 21. september utvidet formannskap med budsjett/handlingsplan 12. oktober vedtak om foreløpige rammer i formannskapet 17. oktober komitémøter med budsjett/handlingsplan 20. oktober orientere om budsjett/handlingsplan i rådene 24. oktober vedtak om endelige rammer i kommunestyret 10. november orientere om budsjett/handlingsplan i rådene 14. november komitémøter med budsjett/handlingsplan 23. november sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i formannskapet 12. desember sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i kommunestyret