Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Transkript

1 1

2 INNHOLD INNHOLD INNLEDNING: Prosess: Organisasjon: Politisk struktur: (Org.kart) Administrativ struktur: (Org kart) RAMMEBETINGELSER Befolkningsutvikling Utvikling av folketallet Fordeling etter aldersgrupper Prognose folketall for neste år og for økonomiperioden Befolkningstall og telle dato- endringer fra Kommunens inntekter Skjønnsmidlene Konsesjonskraftinntekter Eiendomskatt Momskompensasjon av investeringer Disponible rammer til netto drift Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene Lønns- og prisvekst Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene RAMMEOMRÅDE - SENTRALE FOLKEVALGTE ORGAN OG REVISJON RAMMEOMRÅDE - SENTRALADMINISTRASJONEN Målekort for personalavdelinga Målekort for service og informasjons avdelinga RAMMEOMRÅDE FELLESTJENESTER RAMMEOMRÅDE - UNDERVISNING Målekort for grunnskole Målekort for SFO

3 6.4 Målekort for kulturskolen i Målselv RAMMEOMRÅDE - BARNEHAGER Målekort for Barnehagene RAMMEOMRÅDE - HELSETJENESTEN Målekort for psykiatri tjenesten Målekort for Helsestasjon Målekort for Helse-Fysioterapitjenesten RAMMEOMRÅDE - BARNEVERN OG FUNKSJONSHEMMEDE Målekort for Barnevern Målekort for Utviklingshemma(Bofellesskapene) RAMMEOMRÅDE - NAV Målekort for NAV RAMMEOMRÅDE - PRO TJENESTEN Målekort for PRO-Hjemmetjenesten Målekort for PRO Sykehjem RAMMEOMERÅDE - KULTUR Målekort for Bibliotek RAMMEOMRÅDE - BYGGFORVALTNING Målekort for Byggforvaltningen RAMMEOMRÅDE VANN OG AVLØP, VEI OG RENOVASJON Målekort for Vann RAMMEOMRÅDE - BRANNVESEN Målekort for Brannvesenet RAMMEOMRÅDE - MILJØ, AREAL OG NÆRING (MAN) Målekort for byggesak DRIFTSBUDSJETTET Rådmannens forslag for å komme i balanse i Nye tiltak: Konsekvensjustert budsjett/korrigert ramme hht. vedtak i FS 23/ Endringer i formannskapet i forhold til rådmanns forslag Tiltak Tiltak med rasjonaliseringsgevinst Innsparing foreslått av formannskapet 23.november med konsekvenser Investeringsbudsjett

4 19.2 Langsiktig Lånegjeld Kommunale gebyrer, betalingssatser og husleie for Vann, avløp, renovasjon og vei Miljø, areal og næring Brann og feiertjenesten Barnehage, SFO, Musikkskole og husleie Obligatoriske budsjettskjema BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETTET BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSBUDSJETTET BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETTET

5 RÅDMANN 2 K.-SJEFER Brann, redning, beredskap Byggforvaltning Miljø, Areal, Næring Veg, vann, avløp, renovasjon Pleie og omsorg øvre Pleie og omsorg nedre Bo- og Oppfølging Familieenhet NAV Kultur Inkl bibliotek, kutursk og kulturadm Sameskolen Andslimoen BH Heggelia BH Noraførr BH Bardufoss ungd.sk. Fagerlidal skole Olsborg BH Olsborg skole Rundhaug oppveksts. Inkl. Rundh BH Karlstad oppveksts. Bjørkeng oppveksts. Inkl. Holt og Skjold BH Kommunestyrets vedtak Økonomiplan INNLEDNING: 1.2 Prosess: 1.3 Organisasjon: Politisk struktur: (Org.kart) Kommunestyret 29 politikere Kontrollutvalget Klagenemda 5 politikere 3 politikere Administrasjonsutvalget Partssammensatt utvalg 6 politikere (+3) Formannskap/planutvalg 7 politikere Andre råd og utvalg Direkte valgt av kommunestyret Administrativ struktur: (Org kart) Stab- og støtte/fellestje nester Personal 5

6 6

7 7

8 2. RAMMEBETINGELSER 2.2 Befolkningsutvikling Utvikling av folketallet 8

9 2.2.3 Fordeling etter aldersgrupper Prognose folketall for neste år og for økonomiperioden 9

10 2.2.5 Befolkningstall og telle dato- endringer fra Kommunens inntekter 10

11 2.3.2 Skjønnsmidlene Konsesjonskraftinntekter Eiendomskatt Momskompensasjon av investeringer 11

12 2.4 Disponible rammer til netto drift 2.5 Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene Lønns- og prisvekst Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene 12

13 3. RAMMEOMRÅDE - SENTRALE FOLKEVALGTE ORGAN OG REVISJON 13

14 4. RAMMEOMRÅDE - SENTRALADMINISTRASJONEN 14

15 15

16 Forklaring på mål: 1=svært liten grad 6=svært stor grad (LS) = Landsgjennomsnitt 4.2 Målekort for personalavdelinga 16

17 4.3 Målekort for service og informasjons avdelinga 5. RAMMEOMRÅDE FELLESTJENESTER 17

18 6. RAMMEOMRÅDE - UNDERVISNING 18

19 19

20

21 o o o o 21

22 6.2 Målekort for grunnskole 22

23 6.3 Målekort for SFO 23

24 6.4 Målekort for kulturskolen i Målselv 7. RAMMEOMRÅDE - BARNEHAGER 24

25 25

26 7.2 Målekort for Barnehagene 26

27 8. RAMMEOMRÅDE - HELSETJENESTEN 27

28 28

29 8.2 Målekort for psykiatri tjenesten 29

30 8.3 Målekort for Helsestasjon 30

31 8.4 Målekort for Helse-Fysioterapitjenesten 9. RAMMEOMRÅDE - BARNEVERN OG FUNKSJONSHEMMEDE 31

32 32

33 9.2 Målekort for Barnevern 33

34 9.3 Målekort for Utviklingshemma(Bofellesskapene) 34

35 10. RAMMEOMRÅDE - NAV 35

36 36

37 10.2 Målekort for NAV B.1 B.2 37

38 38

39 39

40 40

41 11. RAMMEOMRÅDE - PRO TJENESTEN 41

42 42

43 43

44 11.2 Målekort for PRO-Hjemmetjenesten 44

45 11.3 Målekort for PRO Sykehjem 45

46 12. RAMMEOMERÅDE - KULTUR 46

47 47

48 12.2 Målekort for Bibliotek 48

49 13. RAMMEOMRÅDE - BYGGFORVALTNING 49

50 50

51 13.2 Målekort for Byggforvaltningen 14. RAMMEOMRÅDE VANN OG AVLØP, VEI OG RENOVASJON 51

52 o o o 52

53 Målformulering Vann: 53

54 14.2 Målekort for Vann 54

55 15. RAMMEOMRÅDE - BRANNVESEN 55

56 56

57 15.2 Målekort for Brannvesenet 57

58 16. RAMMEOMRÅDE - MILJØ, AREAL OG NÆRING (MAN) 58

59 59

60 16.2 Målekort for byggesak 60

61 17. DRIFTSBUDSJETTET 17.2 Rådmannens forslag for å komme i balanse i Nye tiltak: 61

62 17.4 Konsekvensjustert budsjett/korrigert ramme hht. vedtak i FS 23/11 62

63 17.5 Endringer i formannskapet i forhold til rådmanns forslag 63

64 17.6 Tiltak

65 65

66 66

67 17.7 Tiltak med rasjonaliseringsgevinst 67

68 68

69 18. Innsparing foreslått av formannskapet 23.november med konsekvenser Brannvesenet i Målselv er organisert og dimensjonert i samsvar med kommunestyrets godkjenning i sak 33/03, og godkjent i skriv fra DSB (direktoratet for samfunns-sikkerhet og beredskap) Av brannordningen framgår at brannsjef inkl. leder forebyggende og utførende forebyggende er 1årsverk, feier 1 årsverk, forebyggende 0,6 årsverk og stedsfortreder brannsjef 0,35 årsverk.(militær stilling uten fullmektig) Brannsjefens stilling er slik oppdelt: 0,25 årsverk administrasjon (kompetansekrav brannsjefutdanning) der jeg dessuten foretar beredskapsarbeid, forhandlinger, interkommunal planlegging, vurdering i større byggesaker, arealplaner m.v. 0,25 årsverk leder forebyggende(krav DSB) og lovpålagt. 0,50 årsverk som utøver forebyggende(kompetansekrav) og lovpålagt. I andre kommuner er brannsjefen i 100 % administrasjonsstilling, og disponerer kvalifisert personell til tilsynsoppgavene. Brannsjefen i Målselv disponerer ingen i stedsfortrederstilling, dette vanskeliggjør enkelte attestasjon/anvisningssaker og dessuten feieravvikling. Brannsjefen mangler dessuten kommunestyrevedtatt forebyggende stilling 0,6 årsverk. 69

70 70

71 *Viser til side 63 i dokumentet. 71

72 19. Investeringsbudsjett *Rådmannen foreslår å ta opp 6 mill i startlån (til videre utlån) 72

73 19.2 Langsiktig Lånegjeld

74 20. Kommunale gebyrer, betalingssatser og husleie for Vann, avløp, renovasjon og vei 74

75 75

76 20.3 Miljø, areal og næring 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 20.4 Brann og feiertjenesten V BRANN- OG FEIETJENESTER Dekningsgrad 100 % år 2012 endring år Feie- og tilsynsgebyr pr år Redusert på grunn av bruk av fond 2 Kontrollerklæring av nyinstallasjon pipe/ildsted pr stk Saksbehandlingsgebyr pr sak Gebyr for kontroll av fyrverkerisalg pr sak Barnehage, SFO, Musikkskole og husleie 82

83 21. Obligatoriske budsjettskjema 21.2 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETTET (BELØP I KR) BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP Skatt på formue og inntekt Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 9 Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk at tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift Merforbruk/mindreforbruk =

84 21.3 BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSBUDSJETTET (BELØP I KR) BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP Til fordeling drift (fra Budsjettskjema 1A) Fordelt slik: Sentrale folkevalgte organ og revisjon Sentraladministrasjonen Fellesutgifter Undervisning Barnehager Helsetjenesten Samhandlingsreformen Barnevern og funksjonshemmede NAV PRO-tjenesten Kultur Byggforvaltning Vann- og avløp Brannvesen Vei og Renovasjon Miljø, areal og næring Livssyn Fellesfinanser Sum netto driftsrammer

85 21.4 BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETT Kommune: BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGSBUDSJETTET (BELØP I KR) BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskotteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og 10 refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert =

86 21.5 BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETTET 86

87 87

88 88

89 89

90 90