Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 72/ Halsa kommunestyre

Transkript

1 Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2018/306-4 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 72/ Halsa kommunestyre og økonomiplan Vedlegg 1 og økonomiplan Talldel Bakgrunn Det vises til budsjettdokument 2019 og økonomiplan som er vedlagt saken. og økonomiplan behandles i samme saken, da de er fremstilt i ett dokument. Vedlegg 2019/økonomiplan Lover/regelverk I kommunelovens 44 heter det at kommunestyret en gang i året skal vedta rullende økonomiplan som omfatter de fire neste budsjettår. I følge samme lovs 45 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for det kommende året. Faktiske opplysninger Årsbudsjettet for 2019 er det siste som legges fram av Halsa kommune, fra 2020 skal den sammenslåtte kommunen vedta de økonomiske rammer, også for nåværende Halsa kommune.

2 Rådmannens forslag til budsjett 2019 og økonomiplan er basert på signaler regjeringen kom med i kommuneproposisjonen og forslaget til statsbudsjett, samt vurderinger av utviklingen lokalt og oppfølging av de politiske avklaringene som er gitt underveis i budsjettprosessen. et har vært tema i kommunestyret og flere formannskapsmøter. Regjeringen fulgte i forslaget til statsbudsjett stort sett opp de signalene som ble gitt i kommuneproposisjonen. I 2019 er det regnet med 2,4 mill. kroner i overføringer fra Havbruksfondet, jfr. årets overføring, der 1/8 del av beløpet ble holdt tilbake til utbetaling i Det er ikke regnet med ekstra midler til kommunen i forbindelse med den pågående kommunereformen, skjønt kommunens ansatte antakelig vil bli mer belastet med tilleggsarbeider siste året før sammenslåingen enn i år. I 2018 fikk kommunen overført 2 mill. kroner av reformmidlene på vel 35 mill. kroner for å dekke ekstra utgifter som nevnt ovenfor. I årene 2020 til 2022 er det i økonomiplanen vist bruk av disposisjonsfond, hhv, 4,4 mill. kroner i 2020, 5,7 mill. kroner i 2021 og 6,1 mill. kroner i 2022, for å balansere driftsbudsjettet. I tillegg er det brukt betydelige fondsmidler til investering de kommende år, som det fremgår av budsjettdokumentet. Anslaget på kommunens skatteinntekter legges på samme nivå som KS sine tall i den utarbeidde prognosen for kommunen, knapt 37,3 mill. kroner, dvs en økning i skatteinntekter på knapt en mill. kroner i forhold til budsjett for 2018, basert på årets skatteinngang, så langt denne er kjent og regjeringenes forventa økning i skatteinngangen i Veksten i kommunesektorens samlede frie inntekter i 2019 på 2,6 mill. kroner må sees i sammenheng med at befolkningsveksten anslås å gi vekstkommunene en stor del av denne økningen. Nedenfor er omtalt noen saker av betydning for kommunesektorens økonomi. Fordelingen avhenger av innbyggertall, barnetall m.v. For noen enkeltsaker er vist utslaget for den enkelte kommune. - Innlemming av boligsosiale tilskudd i rammetilskuddet. - Midler til firvilligsentraler ble overført til rammetilskuddet i 2017, for Halsa kommune utgjør dette i Tidlig innsats i skolen er innlemmet i kommunenes frie inntekter, utgjør totalt 200 mill. kroner. - Økt innsats for rusfeltet økningen i kommunenes frie inntekter på kr. 200 mill. kroner i Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering utgjør 100 mill. kroner av veksten i frie inntekter i Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser gir i rammen tilskudd til om lag plasser i Psykologer i kommunene økt bevilgning på 50 mill. kroner i 2019, og med det mener regjeringen at alle kommuner kan motta tilskudd over denne ordningen. - Helsestasjon og skolehelsetjeneste i rammetilskuddet utgjør kr for Halsa kommune. - Bemanningsnorm i barnehagene som også er en statlig satsing, er underfinansiert i statsbudsjettet, av KS beregnet til ca. 1 mrd. kroner fra 2021, men også betydelige beløp i Midler til statlige satsinger, slik som opptrappingsplan rus, tidlig innsats barnehage/skole, endra bemanningsnorm i barnehage og forebyggende tiltak barn/unge m.v..vil i stor grad bli spist opp av høyere renter på lån, økt lønns- og prisvekst samt høyere innslagspunkt for tilskudd til ressurskrevende brukere.

3 Behovet for bosetting av flyktninger vil bli sterkt redusert i Det er uklart om Halsa kommune får ny bosetting av flyktninger i Holdningen fra sentral hold om at kun kommuner med minimum innbyggere vil få tilbud om å bosette flyktninger er endret, da det har vist seg at mindre kommuner gjør en minst like god innsats med integrering som større kommuner. Også i 2019 må vi i økonomiplanarbeidet ta hensyn til at noen av de bosatte flyktningen etter som tiden går, vil falle utenom ordningen med integreringstilskudd, noe som bidrar til reduserte inntekter fra 2018, noe som vil fortsette i Bosatte flyktninger vil kunne bli en utgiftspost på sosialbudsjettet i den grad de ikke kommer i arbeid. Økonomiplanen i tabellform Driftsbudsjett Regnskap Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (skjema 1B i øk.planen Mer-/mindreforbruk Investeringer Regnskap 2017 Budsj 2018 Budsj Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Investering i anleggsmidler Utlån og forskotteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsetninger Årets finansieringsbehov

4 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på lån og refusjoner Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponerte midler Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert i tabellform Driftsbudsjett Enhet Regnskap Sentraladministrasjonen Servicekontor Finans Halsa barne- og ungdomsskole Barnehager NAV Helse og omsorg Driftsavdeling Fond Totalt Investeringer Prosjektnummer Prosjektnavn Regnskap IKT Orkide Ny telefonsentral Valsøyfjord barnehage Idrettsanlegg ved skolen Svømmehall Akustisk oppgrad. Halsahallen Ventilasjonsaggregat Halsahallen Prosjekt sykehjem Valsøyfjord vassverk Sanering avløpsanlegg Hjeldnes Ombygging HIPS Ortofoto Trøa boligfelt Flyktningeboliger Kommunale veger Brann og feievesen, tjenestebiler Velferdsbil - «Ragnabil» Maskiner EPC-kontrakter Delsum

5 01100 Egenkapitalinnskudd KLP Avdrag startlån Husbanken Delsum Totalt Sammendrag/vurdering Kommunen har i økonomiplanperioden vedtatt store investeringer, noe som bidrar til at det må brukes avsetninger for å balansere driftsbudsjettet de nærmeste åra, etter som kapitalutgiftene øker i takt med låneopptaket. Samtidig er det ønskelig å bruke av driftsfondet til investeringer og slik redusere lånebehovet. I 2019 er det lagt opp til at ca. 50% av investeringsbehovet, på kr (inkl. moms) i 2019 dekkes av fondsmidler. Inntektssiden av økonomiplanen i perioden , bortsett fra rammetilskudd og skatteinngang, er svært usikker, bl.a. forventes at det vil bli lyst nye laks-konsesjoner også i 2019, noe som i tilfelle kan gi inntekter til kommunen dette året og i senere år. Andre inntektskilder er ikke kjent, kommunen ser ikke ut til å få midler som følge kommunesammenslåingsprosessen i 2019, eiendomsskatten endres ikke fra 2018, skatteinngangen vil ikke gi store ekstrainntekter, blir kommunens neste års skatteinngang slik den er lagt inn i budsjettet vil det være positivt. Kommentarer og omtale i «Årsbudsjett 2019 og økonomiplan » vil være rådmannens kommentarer og vurderinger i tillegg til det som fremkommer i denne saken. Rådmannens innstilling 1. Rådmannens forslag til driftsårsbudsjett for 2019 med nettorammer for enhetene vedtas i medhold av Kommunelovens 45, jfr. budsjettskjema 1A og 1B som er en del av budsjettdokumentet. 2. Investeringsbudsjettet med finansiering vedtas slik det går frem av budsjettdokumentet, Jfr. budsjettskjema 2A og 2B. 3. Kommunestyret vedtar, i medhold av Kommunelovens 44, rådmannens forslag til økonomiplan for planperioden slik denne foreligger med de økonomiske rammer, tiltak og finansiering som er lagt inn. 4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i hht. økonomireglementet. 5. Ordførerens godtgjørelse settes til 8 G ( G = grunnbeløpet i folketrygden). 6. Varaordførers godtgjørelse settes til 10 % av ordførers godtgjørelse. 7. Ved beregning av inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattetakst legges til grunn.

6 Behandling i Halsa formannskap Formannskapet ber om en uavhengig skriftlig tilstandsrapport på brannvesenets eksisterende tankbil til kommunestyrets behandling. Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 8. Rådmannens forslag til driftsårsbudsjett for 2019 med nettorammer for enhetene vedtas i medhold av Kommunelovens 45, jfr. budsjettskjema 1A og 1B som er en del av budsjettdokumentet. 9. Investeringsbudsjettet med finansiering vedtas slik det går frem av budsjettdokumentet, Jfr. budsjettskjema 2A og 2B. 10. Kommunestyret vedtar, i medhold av Kommunelovens 44, rådmannens forslag til økonomiplan for planperioden slik denne foreligger med de økonomiske rammer, tiltak og finansiering som er lagt inn. 11. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i hht. økonomireglementet. 12. Ordførerens godtgjørelse settes til 8 G (G = grunnbeløpet i folketrygden). 13. Varaordførers godtgjørelse settes til 10 % av ordførers godtgjørelse. 14. Ved beregning av inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattetakst legges til grunn.