Handlings- og økonomiplan

Transkript

1 Handlings- og økonomiplan Presentasjon for kommunestyret

2 Agenda økonomi- og strategidagen i kommunestyret Tidsramme kl 08:00 11:30 1. Økonomisk status 1. tertialrapport Budsjettdokument del I Rammebetingelser og organisasjon Prosjekt folkehelse 2025 Overordnede prioriteringer/satsningsområder i planperioden for å nå de langsiktige målene Overordnet investeringsplan 3. Videre framdrift og involvering 4. Innstilling til vedtak

3 Fremdriftsplan 4. april - utvidet Formannskap med budsjett/handlingsplan 24. april - komitémøter med budsjett/handlingsplan 8. mai - komitémøter med budsjett/handlingsplan 10. mai - utvidet Formannskap med budsjett/handlingsplan 22. mai - orientere om budsjett/handlingsplan i kommunestyret 7. juni - utvidet Formannskap med budsjett/handlingsplan 12. juni - komitémøter med budsjett/handlingsplan 19. juni økonomi- og strategidag i Kommunestyret vedtak budsjettdok. del I 23. august - utvidet Formannskap med budsjett/handlingsplan 18. september - komitémøter med budsjett/handlingsplan 18. september orientere om budsjett/handlingsplan i kommunestyret 20. september utvidet Formannskap med budsjett/handlingsplan 18. oktober vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet 16. oktober komitémøter med budsjett/handlingsplan 26. oktober orientere om budsjett/handlingsplan i rådene 30. oktober vedtak om endelige rammer i Kommunestyret 16. november orientere om budsjett/handlingsplanplan i rådene 13. november komitémøter med budsjett/handlingsplan 22. november sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Formannskapet 11. desember sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Kommunestyret

4 Budsjettdokument del I rammebetingelser og organisasjon Presentasjon for kommunestyret

5 Budsjettdokument del I Budsjettdokument del I synliggjør sammenhengen mellom de overordnede målene i kommuneplanens samfunnsdel og delmålene i handlingsplanen i planperioden Dokumentet viser til fokusområdene samfunn, brukere, medarbeidere og økonomi med ulike strategier og tiltak for fireårsperioden.

6 Rammebetingelser og organisasjon 1. Demografi, arbeidsmarked og folkehelse Negativ befolkningsutvikling de siste 10 år Alderssammensetningen endres drastisk Nedgang i antall arbeidsplasser de siste år Stabil arbeidsledighet Meget lav andel sysselsatte i prosent av befolkningen Folkehelseprofilen viser noen store utfordringer i kommunen

7 Rammebetingelser og organisasjon 2. Økonomiske nøkkeltall Hatt en positiv utvikling i netto driftsresultat de siste årene Kommunens totale fondsbeholdning og disposisjonsfond viser en positiv utvikling de siste årene Økende utfordringer med merforbruk innen ordinær drift Kommunens netto lånegjeld pr. innbygger er relativt lav, men stigende Høye pensjonskostnader og nedtrapping av vertskommuneansvaret Kommunen har betydelige langsiktige plasseringer Forventer å få en liten økning i rammetilskuddet i 2018 som konsekvens av nytt inntektssystem På lengre sikt er det økonomiske handlingsrommet mer usikkert

8 Rammebetingelser og organisasjon 3. Organisasjon Medarbeiderundersøkelsen viser at vi har fornøyde medarbeidere i kommunen Kommunen har de siste årene hatt en økning i sykefraværet som er forsterket inn i 2017

9 Diskusjon

10 Budsjettdokument del I - Folkehelse Søndre Land 2025 Presentasjon for kommunestyret

11

12

13 Livsoppholdsytelser fra NAV- kommunetall 2016 Nettavisen 31. mai 2017 andel år

14 Arbeid så langt 26. september 2016: Oppstartmøte 14. november 2016: Vedtak om prosjekt (uføreutfordringen) 23. januar 2017: Søknad fylkesmannen o Folkehelse Søndre Land 2025 o Høgskolen i Innlandet (professor Rolf Rønning) og NTNU, Gjøvik (førsteamanuensis Siv Magnussen) som partnere 21. februar 2017: Eiermøte SØLVE AS o Presentasjon av IPS 28. februar 2017: Tildelt kr fra fylkesmannen mars 2017: Utvidet ledersamling Honne o Delprosjekter: Utdanningsnivå Uførhet Psykisk sykdom Levealder (spesielt for kvinner) Sykefravær

15 Arbeid så langt Mai/juni 2017:Ledernettverk med oppgave om brukermedvirkning Mai 2017: Rekruttering av delprosjektledere 23. mai 2017: Utvidet ledersamling o Brukerinvolvering o Politisk innovasjon 26. mai 2017: Søknad Oppland fylkeskommune

16 Organisering Prosjekteier: Prosjektansvarlig: Styringsgruppe: Hovedprosjektleder (inntil videre): Delprosjektledere: Utdanningsnivå: Uførhet: Psykisk sykdom: Levealder: Sykefravær: Kommunestyret Rådmann Arne Skogsbakken Rådmannsgruppa + 2 tillitsvalgte Rådmann Arne Skogsbakken Torunn Hansen Grimsbø Rita Sandnes Johan Bonten Line Bøe Walter Draget

17 Organisering Ressursgruppe: Håvard Olsen, rådgivende lege i NAV Oppland Steinar Barstad, fagdirektør i helse- og omsorgsdepartementet Rita Sandnes, daglig leder SØLVE AS Marit Hultmann, leder Søndre Land Frivilligsentral Eksterne rådgivere og faglige ansvarlige: Professor Rolf Rønning, Høgskolen i Innlandet Førsteamanuensis Siv Magnussen, NTNU Gjøvik

18 Videre arbeid Etablering av styringsgruppe Etablering av prosjektgruppe Møte i ressursgruppa Utarbeidelse av mandat for delprosjektledere Etablering og opplæring av delprosjektgrupper

19 Budsjettdokument del I - Satsningsområder i planperioden Presentasjon for kommunestyret

20 Satsningsområder og prioriteringer i planperioden (1) Strategier og tiltak innen fokusområde samfunn Bomiljø og boligutvikling Forbedring av bredbåndsdekningen i kommunen Folkehelse og aktivitet Næringsutvikling Kultur og frivillighet Samfunnssikkerhet Natur, klima og energi

21 Satsningsområder og prioriteringer i planperioden (2) Strategier og tiltak innen fokusområde brukere Sikre kvaliteten på barnehage- og skoletilbudet med vekt på tidlig innsats Avklare barnehage- og skolestruktur Bygging av nytt omsorgssenter Utarbeide ny helse- og omsorgsplan Velferdsteknologi Satsning på digitalisering og nettbaserte tjenester

22 Satsningsområder og prioriteringer i planperioden (3) Strategier og tiltak innen fokusområde medarbeidere Forsterke utviklings- og innovasjonsarbeidet Gjennomføre ny medarbeiderundersøkelse og følge opp resultatene Forsterke innsatsen for å øke jobbnærværet i organisasjonen Økt satsning på medarbeiderskap og brukerinvolvering Strategier og tiltak innen fokusområde økonomi Stram økonomistyring for å reetablere balanse innen ordinær drift Fortsette nedtrappingen av vertskommuneansvaret for å forberede bortfall av vertskommunemidler Forsterke utviklings- og innovasjonsarbeidet for å skape handlingsrom for planlagte investeringer og forventet høyere press på kommunale budsjetter i fremtiden

23 Budsjettdokument del I - Investeringer Presentasjon for kommunestyret

24 Investeringsnivå KST

25 Nye investeringsbehov Nye investeringsbehov i investeringsprogrammet : Rehabilitering av eldresenteret Rehabilitering av 2. etasje helsehuset Rehabilitering av rådhuset Rehabilitering av Søndre Land hallen Næringsarealer Hasvoldseter Oppfølging av klima- og energiplan Oppfølging av trafikksikkerhetsplanen Oppfølging av hovedplan for vann og avløp Oppfølging av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Oppfølging av digitaliseringsprosjektet

26 Diskusjon

27 Videre framdrift og involvering 4. april - utvidet Formannskap med budsjett/handlingsplan 24. april - komitémøter med budsjett/handlingsplan 8. mai - komitémøter med budsjett/handlingsplan 10. mai - utvidet Formannskap med budsjett/handlingsplan 22. mai - orientere om budsjett/handlingsplan i kommunestyret 7. juni - utvidet Formannskap med budsjett/handlingsplan 12. juni - komitémøter med budsjett/handlingsplan 19. juni økonomi- og strategidag i Kommunestyret vedtak budsjettdok. del I 23. august - utvidet Formannskap med budsjett/handlingsplan 18. september - komitémøter med budsjett/handlingsplan 18. september orientere om budsjett/handlingsplan i kommunestyret 20. september utvidet Formannskap med budsjett/handlingsplan 18. oktober vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet 16. oktober komitémøter med budsjett/handlingsplan 26. oktober orientere om budsjett/handlingsplan i rådene 30. oktober vedtak om endelige rammer i Kommunestyret 16. november orientere om budsjett/handlingsplanplan i rådene 13. november komitémøter med budsjett/handlingsplan 22. november sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Formannskapet 11. desember sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Kommunestyret

28 Innstilling til vedtak Kommunestyret vedtar at budsjettdokument del 1 legges til grunn i det videre arbeidet i budsjettprosessen for 2018