Frogn kommune Handlingsprogram

Transkript

1 Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 27. oktober 2016

2 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

3 Befolkningsendring utvalgte grupper OVER 80 ÅR ÅR ÅR ÅR - 4

4 Livskvalitet og folkehelse Folkehelseprofilen Kommunestyremelding om folkehelse revideres Kommunens tjenestetilbud Sikre framtidig drikkevannsforsyning Kommunestyremelding for idrett, friluftsliv og nærmiljø 2017 Seiersten idrettspark og Drøbaksbadet Flerbrukshuset Smia

5 Klima og energi Gjøre det attraktivt å gå og sykle Tiltak som bidrar til økt bruk av kollektive transportmidler Pendlerparkering Miljøvennlig transport, karbonfri bilpark Miljøvennlige kommunale bygg og reduserte utslipp av klimagass Energisparekontrakter (EPC) Utskiftning av oljefyringsanlegg Økt bruk av tre Grønne innkjøp Overvannshåndtering, sikre flomveier

6 Stedsutvikling, bolig- og nærmiljø Barn og unge i fokus Kompetanse om kulturminner og grønne verdier Fortetting med kvalitet Inkludering Næringsutvikling Samarbeid med næringslivet Tilrettelegging for ny og utvikling av eksisterende næring «Rett næring på rett sted»

7 Prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat Anbefalt nivå netto drift Budsjettert Netto driftsresultat korrigert for selvkost Budsjettert Netto driftsresultat Netto finansutgifter 9,0 % 8,0 % 7,5 % 7,6 % 8,1 % 7,0 % 6,0 % 6,2 % 5,0 % 4,5 % 4,3 % 4,0 % 3,6 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 4,1 % 2,5 % 2,5 % 1,8 % 2,5 % 2,8 % 3,4 % 0,0 % R 2015 B 2016 P 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B2020

8 Prioriteringer 2017 Endring (eks. lønns- og prisvekst) fra 2016, 1000 kroner

9 Investeringer kroner Salgsinntekt Tilskudd Momskomp Lån

10 Prosjektkostnad og finansiering 1000 kroner for de 3 største prosjektene Salgsinntekt Tilskudd Momskomp Lån Boliger Helsebygg Badeanlegg

11 Risiko-områder i budsjettet Drift Drift av Drøbaksbadet Drift av Ullerud helsebygg Bosetting av flyktninger, spesielt knyttet til enslige mindreårige Ressurskrevende tjenester Barnevern Sosialhjelp Investeringer Store sammensatte prosjekter Finans Renterisiko

12 Hovedsatsinger Verdiarbeid Bedre samhandling mellom kommunens tjenester Tidlig innsats Tjenester i hjemmet Hverdagsrehabilitering Omsorgsboliger Gode møteplasser Kommunikasjon med innbyggerne Digitalisering Klima og miljø

13 Gjennomgående prosjekter Samhandling Gjennomgående prosjekter Ansvar for eget liv Orden i eget hus LEAN

14 Strategier helse, omsorg og velferd Helhetlige helse, omsorg og velferdstjenester med bakgrunn i innbyggernes ressurser og behov for hjelp Styrke hjemmetjenesten slik at innbyggerne kan bo lengst mulig i eget hjem Styrke tjenestene innen psykisk helse og rusfeltet Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering Etablere varierte omsorgsboliger Utfordring å ha nok kompetent fagpersonell, dette gjelder spesielt sykepleiere og vernepleiere Tverrfaglig arbeid med integrering av flyktninger Innovasjon - Velferdsteknologi

15 Strategier oppvekst Legge til rette for utvikling av elevenes sosiale ferdigheter Holde fast ved satsingen på grunnleggende ferdigheter i fag Utvikle digital skole Intensivere arbeidet mot digital mobbing i samarbeid med foreldrene Arbeide for at flere gjennomfører videregående skole Få flere barn med minoritetsbakgrunn inn i barnehagene Bedre kvalitet gjennom strukturendringer

16 Strategier kultur, kirke etc. Videreutvikle samarbeidet med frivillige lag og foreninger Tilgang til natur- og kulturlandskapet som arena Høyt nivå på Kulturskolen

17 Strategier medarbeidere Verdiarbeid Rekruttering Medarbeiderutvikling Lederutvikling Nærvær Lærlinger

18 Økte inntekter Indeksjustert Ikke eiendomsskatt Netto driftsresultat Effektivisering KOSTRA Benchmarking Høye ambisjoner Kommunebarometeret Store investeringer fond Struktur- Endringer Skolestruktur Barnehagestruktur Disposisjons- Tjenester omfang og kvalitet Opprettholder det høye nivået Ansvar for eget liv Lean Orden i eget hus

19 Spørsmål fra folkevalgte?