Frogn kommune Handlingsprogram

Transkript

1 Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 21. oktober 2015

2 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

3 Befolkningsendring utvalgte grupper 80 ÅR OG ELDRE ÅR 6-15 ÅR 1-5 ÅR

4 Samfunn Livskvalitet og folkehelse Folkehelseprofilen Kommunestyremelding om folkehelse høsten 2015 Kommunens tjenestetilbud Kommunestyremelding for idrett, friluftsliv og nærmiljø 2016 Seiersten idrettspark Skape et inkluderende idrettsmiljø Flerbrukshuset

5 Samfunn Klima og energi Bidra til at flere sykler og går Sykkelstier Redusere utslipp av klimagass fra kommunale bygg EPC Utskiftning av oljefyringsanlegg Tiltak som bidrar til økt bruk av kollektive transportmidler Pendlerparkering Ladepunkter Overvannshåndtering

6 Samfunn Stedsutvikling, bolig- og nærmiljø Barn og unge i fokus Fortetting med kvalitet Inkludering Næringsutvikling Tilrettelegging «Rett næring på rett sted»

7 Netto driftsresultat 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % R 2014 B 2015 P 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 Anbefalt nivå netto drift Budsjettert Netto driftsresultat Budsjettert Netto driftsresultat korrigert for selvkost Netto finansutgifter

8 Investeringer kroner salgsinntekt tilskudd momskomp lån Boliger Helsebygg Badeanlegg Rehabilitering bygg Vann og avløp Utskifting av Kommunale veier oljefyringsanlegg

9 Investeringer 1000 kroner

10 Prioriteringer 2016 Endring fra 2015(eks. lønns- og prisvekst), 1000 kroner Flere eldre og endrede behov Nye anlegg og arealer Sentrale innovasjonsprosjekter Demografi etc Netto finans Sluttførte prosjekter Samfunnsutv. barn og unge Frie inntekter Reduserte pensjonsinnbetalinger

11 Risiko-områder i budsjettet Drift Barnevern Ressurskrevende tjenester Sosialhjelp Investeringer Store sammensatte prosjekter Finans Renterisiko

12 Gjennomgående strategier og prosjekter Gjennomgående strategier Folkehelse Innovasjon Kompetanse Gjennomgående prosjekter Orden i eget hus Ansvar for eget liv LEAN

13 Hovedsatsinger Tidlig innsats Psykisk helse- og rusarbeid Tjenester i hjemmet Hverdagsrehabilitering Omsorgsboliger Digital skole Vedlikehold av bygg og veier Klima og energi Vann

14 Strategier Helse, Omsorg, Velferd Hverdagsrehabilitering - «Hva er viktig for deg?» Likeverd og samhandling Økt innsats i innbyggerens hjem Helhetlig pasientforløp Samhandlingsarenaer på tvers av private, offentlige og frivillige aktører Fremme sosial deltakelse for alle Innovasjon

15 Strategier Oppvekst Å være blant landets beste skoler, faglig og sosialt Holde fast ved satsingen på grunnleggende ferdigheter i fag Utvikle digital skole Intensivere arbeidet mot digital mobbing i samarbeid med foreldrene Arbeide for at flere gjennomfører videregående skole Bedre samhandling mellom kommunens tjenester Få flere barn med minoritetsbakgrunn inn i barnehagene

16 Strategier kultur, kirke etc. Videreutvikle samarbeidet med frivillige lag og foreninger Øke tilgjengeligheten til arenaer for idrett og lek Skape et inkluderende idrettsmiljø Natur- og kulturlandskapet som arena Fortsatt høyt nivå på Kulturskolen

17 Strategier Medarbeidere Verdiarbeid Kompetanse Lederutvikling Nærvær

18 Strategier Kommunikasjon, interne systemer Digitalisering Lokaldemokrati Krisekommunikasjon Informasjon til innbyggerne Digitalisering tjenester for innbyggerne Styringssystem og rapportering Velferdsteknologi Digitale læremidler

19 Spørsmål fra folkevalgte?

20 Økte inntekter Indeksjustert Ikke eiendomsskatt Netto driftsresultat Effektivisering Lean Ansvar for eget liv Orden i eget hus Høye ambisjoner Kommunebarometeret Store investeringer Disposisjonsfond Struktur- Endringer Tjenester i hjemmet Ingen endringer i skolestruktur Tjenester omfang og kvalitet Opprettholder det høye nivået