Budsjett- og Økonomiplan

Transkript

1 Budsjett- og Økonomiplan Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf

2 Prosess- og fremdriftsplan

3 Statsbudsjettet

4 Strammere tider - Kommunene har vært gjennom fire år med god vekst og solide resultater. Nå er vi i en situasjon hvor både stat og kommuner må forberede seg på en noe strammere økonomi i årene som kommer. Derfor er det riktig å ligge nederst i intervallet for inntektsvekst, sier Sanner til Kommunal Rapport. Den samlete veksten i kommunesektorens inntekter ble i kommuneproposisjonen anslått til 4,3-5,3 milliarder. I budsjettet blir den på om lag 4,4 milliarder. De 100 millionene over den laveste summen skyldes trolig øremerkingen av midler til tidlig innsats i skolen.

5 Regjeringens tydelige signal er at kommunesektoren i årene som kommer må prioritere tydeligere, slik også staten må. Offentlig sektor må jobbe med effektivisering og digitalisering. Vi må forberede oss på at de demografiske utfordringene blir større, med flere eldre. Etter 2020 vil de demografiske endringene alene utgjøre årlige økte kostnader på opp mot 5 milliarder kroner, sier Sanner Den foreslåtte inntektsveksten legger til rette for videre styrking av det kommunale tjenestetilbudet, både i omfang og kvalitet. Regjeringen har klare forventninger til at det også i kommunesektoren arbeides kontinuerlig for å effektivisere driften.

6 Foreldrebetaling i barnehage øker med 110 kroner ut over ordinær prisstigning, fra til kroner (6,6 prosent) Økt merverdiavgiftssats fra 10 prosent til 12 prosent. Vedrører i hovedsak transport/reise, overnatting og kino Ingen kutt i eiendomsskatt, men: Økningen fra ett år til et annet begrenses til 1 promille Investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger.

7 Statsbudsjettet: Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Statlige private skoler Særskilt fordeling INGAR Nord-Norge Ordinært skjønn Ufrivillig alene Netto innt.utj Skatt SUM

8 Statsbudsjettet Beregnet vekst frie inntekter : 17,2 mill. kr. eller 4,2 %. Hvorfor: Økt skjønn barnevern Økt utgiftsutjevning Sum 2,1 mill. kr. 5,7 mill.kr. 7,8 mill.kr. Korrigert vekst 2,3 % Deflator ,6 %

9 Konsekvensjustert budsjett ØP Svakt utgangspunkt

10 Svakt utgangspunkt Netto driftsresultat Alstahaug Kgruppen

11 Svakt utgangspunkt Netto driftsresultat De siste to-tre årene har netto driftsresultat blitt radikalt svekket, er negativt og betydelig svakere enn kommunegruppen, som i samme periode har økt netto driftsresultat. Verdt å merke seg er at kommunen i 2016 har det svakeste resultatet siden Dette er i et år der Kommune-Norge samlet har et svært godt driftsresultat. Fra Kommunebarometeret 2017: «Knapt noen andre hadde så dårlig korrigert netto driftsresultat i fjor.»

12 Svakt utgangspunkt Nto. lånegjeld i % av dr.innt. 120,0 100,0 80,0 60, ,0 20,0 - Alstahaug Komm.gr. Landet

13 Konsekvensjustert budsjett ØP Svakt utgangspunkt Utvikling frie inntekter

14 Konsekvensjustert budsjett ØP

15 Konsekvensjustert budsjett ØP

16 Konsekvensjustert budsjett ØP Tap demografi 3,1 Ufrivillig alene 2,2 Skjønn 2,0 Tap i frie inntekter i ØP perioden 7,3

17 Konsekvensjustert budsjett ØP Svakt utgangspunkt Utvikling frie inntekter Pensjon

18 Pensjon Premieavvik Dispsosijonsfond

19 Konsekvensjustert budsjett ØP Pensjonskostnader anslag over økning fra KLP/ SPK ,2 mill.kr ,3 mill.kr ,0 mill.kr. Sum 11,5 mill.kr.

20 Konsekvensjustert budsjett ØP Svakt utgangspunkt Utvikling frie inntekter Pensjon Avdrag

21 Konsekvensjustert budsjett ØP Minsteavdrag avdragsutsettelse: Avdrag Innslag Lånebeløp

22 Oppsummert konsekvensjustert budsjett og føringer på nye tiltak: Underbalanse 7,4 14,1 26,2 Nye tiltak 3,7 19,8 24,9 Sum problem 19,6 37,0 52,3

23 Vårt utgangspunkt: Kommunen må først få balanse i økonomien, samt nødvendig buffer. Deretter kan man vurdere nye tiltak.

24 419

25 November 2011

26

27 Hvor bruker vi pengene?? Helse velferd Oppvekst kultur Stab og støtte Økonomi Samfunnsutvikling og bygg/ eiendom

28 Overføring fra Staten:

29

30 Forbruk mot KOSTRA gr Grunnskole PLO Barnehage Barnevern Helse Admin. Kultur

31 Høyere ressursbruk en gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 12. Over k.gr 12 Grunnskole Barnehage Barnevern Helse Kultur 4,2 millioner 3,5 millioner 5,8 millioner 19 millioner 13 milloner

32 På gjennomsnittet: 45,5 millioner

33

34 Prosent KS modell for forventet utgiftsbehov innen pleie og omsorg fram til ,0 Utgiftsbehov demografi pleie og omsorg (målt ved inngangen til det enkelte år) 30,0 25,0 20,0 15,0 ALSTAHAUG LANDET NORDLAND 10,0 5,0 0,

35 Omstillingstiltak Omstillingsprosjektet valgte/ ikke valgte Lovpålagte/ ikke lovpålagte oppgaver Nivå på tjenester Struktur vs innhold Eiendomsskatt

36 Nye tiltak investering Sum Fremtidens eldreomsorg Barnehage Skole alt. B Sum

37 Nye tiltak-drift Konsekv.j.budsjett Alternativ B skole drift Alternativ B skole inv Fremtidens eldreomsorg drift Fremtidens eldreomsorg inv Barnehage drift Barnehage inv Sum konsekvens nye tiltak

38 «Kommunestyret ber om at de ovenstående punkter søkes innarbeidet i budsjett og økonomiplan for perioden »

39 Administrasjonssjefen ser det ikke som mulig å fase inn alle disse prosjektene med tilhørende driftskonsekvenser og samtidig tilfredsstille lovkravet i kommunelovens paragraf 44, pkt4: I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter, anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. 46 nr

40 Hvorfor??

41 419

42 Administrasjonssjefens forslag:

43 Adm.forslag drift Reduserte frie inntekter Økte pensjonskostnader Økte avdragsutgifter Økt behov tjenesten for funksjonshemmede Økt behov pleie og omsorg Redusert bevilgning barnevern Reduserte inntekter - flyktningeområdet Redusert spesialundervisning Redusert tilskudd ikke kommunale barnehager Digitalisering/Velferdsteknologi.

44 Adm.forslag drift Profilen er å vri ressurser til pleie- og omsorg fra øvrige komm.sektorer. Satser i større grad på hjemmebaserte tjenester 43 tiltak videreført fra omstillingsprosjektet 18,5 mill i tillegg i form av tiltak brto Eiendomsskatt Overføring revisjon Overføring kirke

45 Adm.sjefens forslag Investering Kun tatt med utbygging av barnehage av store prosjekter Mindre prosjekter VA?? Digitalisering Tilnærmet investeringsstopp Mål:Få ned gjelda.

46 Mål:

47 Få ned gjeldsbelastningen

48 Adm. forslag drift Balanse i driften er prioritet 1. Nto driftsres. i perioden , , , ,7

49 Når er vi i mål??

50 Forslag til tiltak: