Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Transkript

1 Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Utvidet formannskap

2 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået Nedtrappingsmodeller i drift i fht vertskommuneansvaret Politiske innspill drift og investering Nye tiltak i drift Driftsregnskapet 2014 Videre fremdrift og prosess

3 Fremskrevet og konsekvensjustert budsjett Vedtak kommunestyret : «Kommunestyret legger til grunn rådmannens strateginotat i det videre budsjettarbeidet i utarbeidelsen av Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016» Rådmannen har derfor lagt følgende til grunn i det konsekvensjusterte budsjettforslaget: bygging av nytt sykehjem skal realiseres i planperioden øke årlig nedtrapping av driftsnivået for å imøtekomme inntektsbortfallet innenfor vertskommuneansvaret øke den årlige avsetningen til pensjonsfond for å imøtekomme pensjonsforpliktelsene Basert på tidligere angitte forutsetninger viser framskrevet og konsekvensjustert budsjett per 26. august et netto mindreforbruk på 1 mill kroner for oppjusteringer basert på nye opplysninger: Anslaget på skatteinntektene er oppjustert med 1,5 mill Innbyggertilskuddet er økt med 1 mill Konsekvensjustert budsjett pr viser da et netto mindreforbruk på 3,5 mill kroner for 2016 FØR nye vedtak og tiltak er innarbeidet

4 Investeringsplan finansutgifter INVESTERINGSPLAN Akkumulert Sum investering i anleggsmidler Årlig låneopptak Årlige gjennomsnittlige nedbetalinger eksisterende lån Netto økt lånegjeld Økte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld Akkumulerte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld

5 Vertskommunetilskudd

6 Nedtrapping - vertskommuneansvaret Utfordring: Vertskommunetilskuddet trappes årlig ned med ca 1,4 mill pr vertskommunebruker (VKB). Når alle VKB er borte, vil resterende tilskudd falle bort. Dette inntektsbortfallet er beregnet til ca 48 mill i ca Tiltak: For gradvis å tilpasse driften til dette inntektsbortfallet, bør nedtrapping av driftsrammene økes. Pr i dag trappes det ned med 1 årsverk pr VKB (i helse, omsorg og velferd) og dette er ikke tilstrekkelig for å komme ned på tilpasset driftsnivå i Det er derfor utarbeidet ulike alternativer for nedtrapping (uten spesifisert fordeling mellom kommunalområdene):

7 Nedtrappingsmodeller Alternativ 1: Dagens ordning med nedtrapping av 1 årsverk pr VKB + tilleggsnedtrapping med fast årlig beløp på 3,3 mill fra 2016 Alternativ 2: Dagens ordning med nedtrapping av 1 årsverk pr VKB + årlig gradert nedtrapping (med 0,5 mill i 2016 og med samme økning i nedtrappingen hvert år framover) Alternativ 3: Øke nedtrappingen av årsverk pr VKB fra Må økes til 2 årsverk for å komme ned på tilpasset driftsnivå i Denne nedtrappingen i driftsrammene vil føre til at vi får mer tilskudd enn vi bruker. Dette mindreforbruket bør da ikke gå tilbake til drift, for hensikten er å redusere driften med ca 48 mill de kommende årene. Dette mindreforbruket utgjør gjennomsnittlig 1 mill pr VKBbortfall pr år og må avsattes til fond for å dekke pensjonsutgifter etter 2028 knyttet til vertskommuneansvaret

8 Politiske innspill drift og investering Satsning på Folkehelse og frivillighet Kulturskole Drift av ungdommens hus Salg/markedsføring av bolig- og hyttetomter og næringsarealer Rekruttering innen helsefag (øke antall lærlingeplasser) Primærhelsetjeneste (rus og psykisk helse) Skolehelsetjeneste Habilitering/rehabilitering Økt lærerdekning trinn (tidlig innsats) Midler til å kunne skifte ut elev-pcer løpende over 3 år Økt jobbnærvær Videreføre Opptur-arbeidet i linjeorganisasjonen Holde gebyrnivået nede (VAR) Fritt skolevalg også på tvers av kommunegrensene Ny barnehageforskrift konsekvenser for driftsutgiftene til barnehagene? Plan for vedlikehold av bygg og anlegg Plan for investering av utstyr til bl.a. skolene Utbedring av Hovlihagen Trafikksikkerhetstiltak Bosetting av flyktninger Rehabilitering av rådhuset Utrede eget eiendomsselskap

9 Tiltak i drift Oppvekst Oppsummert fra komitemøtet Styrke bemanningen på trinn med 2 årsverk. Tilsvarer i 2016 og 1,4 mill i 2017 Utvide barnehagetilbudet fra høsten 2016 (hvis behov) med 18 plasser. Tilsvarer i 2016 og 2 mill i

10 Tiltak i drift Helse, omsorg og velferd Oppsummert fra komitemøtet Øremerkede tilskudd til KAD-plasser bortfaller. Må dekkes av ordinære driftsrammer fra Utgjør ca 1,6 mill årlig Styrking av skolehelsetjeneste, helsestasjon, jordmortjeneste og rus/psykiatri jf sentrale føringer. Utgjør ca 1 mill årlig Rehabiliteringsplan (vedtatt): Satsing på hverdagsrehabilitering utgjør ca årlig Barneverntjenesten har fått økte utgifter pga nye omfattende vedtak. Utgjør 4 mill årlig Flyktningeplan: utredning/utarbeiding utgjør ca (ettårig) Økte driftsutgifter til Gjøvik interkommunal legevaktordning. Utgjør årlig Økte lisenskostnader knyttet til bruk av kvalitetssystemet, utgjør årlig

11 Tiltak i drift Lokalsamfunn inkl stab Oppsummert fra komitemøtet Budsjettet for vedlikehold av bør styrkes med 1 mill Budsjettet for brann bør styrkes med 1 mill Budsjettet for parker og grøntområder bør styrkes med 0,07 mill Midler til videreføring av opptur prosjektet i linjeorganisasjonen 1 mill Midler til drift av ungdommens hus økt stillingsressurs på 31 % Etablere 50 % stilling på fløyte, gitar og trommer/slagverk (kulturskolen har 47 elever på venteliste i disse fagene pr , noen har ventet i 3 år.) Grunnet økte renholdsarealer er det behov for økt stillingsressurs på 50 % Budsjett for Fellestjenester/IKT bør styrkes med 0,12 mill Behov for å styrke fellesansvaret med 0,5 mill

12 Driftsregnskapet 2014 Regnskap 2014 Budsjett inkl endr 2014 Avvik i kroner Omstillingsmål inkl i budsj OPPVEKST HELSE, OMSORG OG VELFERD LOKALSAMFUNN INKL STAB Administrativ ledelse Politisk ledelse Sum ordinær drift Skatter og rammetilskudd Renter og finans TOTALT

13 Rådmannens forslag til saldering for 2015 Sum drift Skatter og rammetilskudd Renter og finans Ubalanse Oppdrag til komiteene Fjerne alle foreslåtte tiltak fra adm Fjerne alle foreslåtte tiltak fra politikerne Fjerne innarbeidet konsekvens vedr folkehelsekoordinator (KST 43/14) SUM Redusere kapitalkostnader (baseres på redusert bruk av lånemidler fra 48 til 30 mill, tilsv ca mill i inv) SUM Inndekning av ubalanse ved forh.messig kutt pr kommunalområde

14 Forslag til videre framdrift 26. august utvidet Formannskap 7. september komitémøter 7. september Kommunestyret 23. september utvidet Formannskap oktober vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet 19. oktober komitémøter 22. oktober orientering om budsjett/handlingsplan i rådene 26. oktober vedtak om endelige rammer i Kommunestyret 12. november - orientering om budsjett/handlingsplan i rådene 25. november sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Formannskapet 14. desember sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Kommunestyret