Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring

Transkript

1

2 Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring

3 Naviger deg fram eller bruk søkefeltet

4 Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å se og navigere videre til underkapitlene Klikk på knappen «Les dokumentet» for å åpne samtlige kapitler

5 Last ned PDF

6 Grep for morgendagen Handlings- og økonomiplan Rådmannens forslag Sola, 25. oktober 2018

7 Makrobildet - Norge

8 Gode kommunale tjenester Strammere økonomisk handlingsrom Lavere skattenivå Arbeidsledigheten er på vei ned Driftsutgifter høyere enn driftsinntekter Høyt investeringsnivå Behov for ytterligere omstilling Ståsted i Sola

9 Langsiktige utfordringer Gode tjenester Gode resultater Strammere økonomisk handlingsrom Nye måter å jobbe på

10 Utvikling i arbeidsledighet ,3 4 3,7 3, ,5 3,3 3, Sandnes Stavanger Sola Rogaland Landet

11 Befolkningsframskriving

12 Økonomiske rammebetingelser og prioriteringer

13 Nye overordnende strategiske mål I Sola skaper vi tilhørighet gjennom deltakelse I Sola bygger vi et bærekraftig samfunn I Sola gir en solid økonomi oss handlekraft I Sola er vi kreative og tar i bruk nye løsninger

14 Økonomiske måltall Netto driftsresultat 3 % For å sikre en solid og bærekraftig kommuneøkonomi skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet tilpasses et netto driftsresultat på minimum 3 % av kommunens brutto driftsinntekter Dette for å sikre tilstrekkelig egenfinansiering av investeringer

15 Netto driftsresultat

16 Økonomiske måltall Gjeldsgrad 60 % For å sikre en solid og bærekraftig kommuneøkonomi skal framtidige låneopptak tilpasses en gjeldsgrad lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter som på sikt ikke bør ligge over 60 % Startlån, lån til kommunale foretak og selvfinansierte byggeprosjekter holdes utenom

17 Gjeldsgrad

18 Forutsetninger Befolkningsvekst på 1 % Lønnsvekst 3,25 % Prisvekst ikke kompensert Renteforutsetninger gjennomsnittsrente lån 2,5 % i 2018 pengemarkedsrente 1,5 % i 2019 Egenfinansiering investeringer kr 66,1 mill. i 2019 Dette for å oppnå 3 % i netto driftsresultat

19 Renter og avdrag Avdrag utover Avdrag minimum utover minimum kr 81 mill. kr 81 mill. Avdrag utover minimum Avdrag utover 2022 minimum Kr 166,1 mill Kr 166,1 mill.

20 Forslag til vekst i frie inntekter kr 2,6 mrd. på landsbasis. Anbefalinger fra regjeringen Kr 200 mill. tidlig innsats Kr 200 mill. rus og psykiatri Kr 100 mill. rehabilitering Videreføring opptrapping helsestasjon og skolehelsetjenesten Lærernormen skjerpes fra og med høsten 2019 Ny bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm barnehage vedtatt fra 1. august 2018 Forslag til Økt innslagspunkt til ressurskrevende brukere statsbudsjettet

21 Frie inntekter Skatteanslaget 2018 forutsettes å oppnå August 2018 ligger Sola på 125 % av landsgjennomsnitt Dette nivået videreføres Forventet skattevekst i 2019 på 4,7 % Samlet vekst i frie inntekter 4 % Foto: Norsk olje og gass/tom Haga, Oseberg feltsenter

22 Skatt i prosent av landsgjennomsnittet 145,0 % 141,4 % 141,5 % 140,0 % 139,1 % 138,1 % 135,0 % 130,0 % 132,8 % 134,6 % 132,9 % 131,6 % 125,0 % 128,5 % 125% 125% 125% 125% 125% 120,0 % 122,0 % 115,0 % aug

23 Andre inntekter Utbytte fra Lyse og Sola bredbånd Lyse 48,1 mill. 52,4 mill. 54,6 mill. 56,8 mill. Sola bredbånd 9 mill. 9 mill. 9 mill. 9 mill. Avgifter, gebyrer og egenbetaling Presenteres samlet i kap. 6

24 Omstilling 2019 Kr 20 mill. i omstilling i ,6 % av driftsbudsjett Rådmannens nivå inkl. politisk nivå kr 1,4 mill. Oppvekst og kultur kr 10,6 mill. Levekår kr 6,1 mill. Samfunnsutvikling 1,8 mill. Ytterligere omstilling kr 20 mill. i 2020

25 Omstilling i millioner kroner Omstilling , kr 107,2 mill. Ikke priskompensasjon kr 28 mill. Omstilling 2019 kr 20 mill. Ytterligere omstilling 2020 kr 20 mill.

26 Utvikling frie inntekter

27 Investeringsbudsjett

28 Samlet investeringsnivå kr 1,3 mrd. Videreføring av vedtatt HØP Noen prosjekter har endret framdrift og kostnadsoverslag Høyt investeringsnivå med store investeringer som sluttføres i denne planen Noen nye investeringer er foreslått

29 Investeringer etter hovedformål i millioner kroner

30 Gjeldsgrad

31 Renter og avdrag Avdrag utover Avdrag minimum utover minimum kr 81 mill. kr 81 mill. Avdrag utover minimum Avdrag utover 2022 minimum Kr 166,1 mill Kr 166,1 mill.

32 Driftsbudsjettet

33 Driftsbudsjett Strammere rammer og svekket inntektsgrunnlag Omstilling er nødvendig for å opprettholde bærekraftig økonomi Uten omstilling i årene som kommer vil vi ha store utfordringer med å opprettholde tjenestenivået Nye midler kun til reelle, nødvendige behov Omstilling kr 20 mill. i 2019 med ytterligere opptrapping med kr 20 mill. i 2020

34 Forslag til endringer i drift Nødvendige behov Generelle omstillingstiltak

35 Oppvekst og kultur Styrking særskilt norsk, første klassetrinn kr 0,84 mill. Tidlig innsats skole, kr 0,9 mill. Styrkingstiltak SFO, kr 1 mill. Oppstart og drift Kjerrberget ungdomsskole, kr 3,8 mill. i 2021

36 Oppvekst og kultur Tilskudd private barnehager, kr 26 mill. Spesialpedagogisk hjelp barnehager, kr 3,9 mill. Redusert aktivitet kommunale barnehager, kr 3,6 mill. Barnevern, kr 4,2 mill. Tilrettelagt fritid, kr 1 mill. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, kr 0,7 mill.

37 Levekår Øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD), kr 1 mill. Økt bistandsbehov enkelte innbyggere, kr 7,6 mill. Redusert refusjon ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, kr 4 mill. Kjøp fra private leverandører, kr 15,1 mill. Introduksjonsstønad NAV, kr 3,4 mill. Tiltak psykisk helse og rus, kr 1,4 mill. Fastlegetilskudd, kr 1 mill. Utskrivningsklare pasienter rus og psykiatri, kr 0,9 mill.

38 Samfunnsutvikling og rådmannen med staber FDV kostnader, kr 1,4 mill. Økte energikostnader, kr 3,8 mill. Reversering redusert vedlikehold, kr 2,6 mill. i 2020 Kommunekart Proff, kr 0,6 mill. Økte lisenser IKT, kr 0,2 mill. Valg, kr 1,4 mill.

39 Spørsmål Sendes via gruppeledere til økonomisjef: Besvares fortløpende men puljevis med kopi til alle gruppeledere. Behov for gjennomgang med partigrupper avtales med økonomisjef. Regneark sendes på mail innen 2. november

40 Takk for oppmerksomheten!