Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Transkript

1 Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

2 Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak Enhetene Budsjettdokumentet

3 Prosessen KST sak 17/15 Bestilling og utredning Utredningsarbeid Konsekvensjustert budsjett Rådmannens forslag Rådmannens forslag presenteres for Kommunestyret og utvalgene Behandling i formannskapet Høring Kommunestyrets budsjettvedtak

4 Generelt om rådmannens forslag

5 Drift Nettoramme 2016: 349 mill (2015: 340 mill) DRIFT (i hele tusen) B2016 B2017 B2018 B2019 Foreslåtte tiltak Rådmannens forslag Differanse Foreslåtte tiltak Radmannens forslag

6 Drift Rådmannens forslag eks. økning i reservene DRIFT (i hele tusen) B2016 B2017 B2018 B2019 Foreslåtte tiltak Rådmannens forslag Differanse Foreslåtte tiltak Radmannens forslag ex res

7 Investering Investering 2016: 43,8 mill (+28 mill) DRIFT (i hele tusen) B2016 B2017 B2018 B2019 Foreslåtte tiltak Rådmannens forslag Differanse Foreslåtte tiltak Radmannens forslag

8 Inndekning av underskudd Merforbruk 2007: 73,7 mill Reduksjon lån (i hele tusen) R2007 R2008 R2009 R2010 Akkumulert merforbruk R2011 R2012 R2013 R2014 R Fullført inndekning i 2015

9 Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15

10 KST vedtak i sak 17/15 Et godt grunnlag for bærekraftig utvikling Øker omstillingsbehovet Rammekutt år Kr (mill.) 1,19 7,41 9,83 10,88 Risiko = urealiserte tiltak (eks. sykehjemsplasser) Rammekutt år Kr (mill.) 1,19 7,41 9,83 10,88 Kr (urealisert tiltak) 3,60 3,60 3,60 Sum: kr (mill.) 1,19 11,01 13,43 14,48

11 KST vedtak i sak 17/15 Hovedgrep som bør vurderes; Strukturtiltak Innføring av eiendomsskatt

12 Mål 1 Bærekraftig utvikling Bærekraftig Utvikling Vedtatt innsparing i 2014: kroner Nærvær 93% Nærvær (maks 7% sykefravær) Kraftinntekter Reduserte inntekter fra konsesjonskraftsalg og utbytte Eiendomsskatt på kraftanlegg

13 Andre utfordringer Mål 1 Bærekraftig utvikling Innsparingstiltak kontra nye behov Uspesifiserte rammekutt Nye, lovpålagte oppgaver Prisstigning Levekårsindekser Bosatte flyktninger / Etablering av asylmottak Kostnadskrevende tjenestestruktur

14 Muligheter Mål 1 Bærekraftig utvikling Forliket med DnB Realiserte tiltak i «Bærekraftig utvikling» Overordnet planverk Utarbeidelse av ny planstrategi Kommunedelplan Miljø og Infrastruktur

15 minst 2 mill. Mål 2 Generell reserve på Anbefalt reserve 4-6 mill pr år Generell reserve B2016 B2017 B2018 B2019 Økplan Økplan Differanse *i hele tusen kroner

16 Mål 3 Netto driftsresultat 3% av sum driftsinntekt Netto driftsres. B2016 B2017 B2018 B2019 Netto driftsresultat % av driftsinntekter -2,0% -1,0% -0,6% -0,3% Konsesjonsavgift Reserve % av driftsinntekter (korrigert) *i hele tusen kroner 0,9% 2,2% 2,6% 2,9% Hensikten med positivt netto driftsresultat er å finansiere inndekking av underskudd, avsetning til fond og overføring til investering

17 Mål 4 Disposisjonsfond på minimum 8 mill. Disposisjonsfond B2016 B2017 B2018 B Bruk Avsetning *i hele tusen kroner

18 Mål 5 Kommunens lånegjeld som belaster driften skal reduseres i planperioden Reduksjon lån B2016 B2017 B2018 B2019 Sum Belaster drift *i hele tusen kroner

19 Mål 6 Årlig investeringsramme skal være mindre enn avdrag Målet er oppnådd ved at gjelden som belaster drift er redusert i perioden.

20 Mål 7 Når underskudd fra 2007 og 2009 er fullt inndekket kan 5.1 mill overføres fra drift til investering, netbetaling av gjeld eller en kombinasjon av dette Overføring B2016 B2017 B2018 B2019 Overført fra drift til investering *i hele tusen kroner

21 Mål 8 Årlig investeringsramme for selvkostprosjekt (5 mill) fastsettes av hovedplan for vann og avløp og kommer i tillegg til investeringsrammen som belaster drift. I rådmannens forslag er det foreslått justeringer i handlingsprogrammene for hovedplanene for vann og avløp. nye behov og politiske vedtak

22 Mål 9 Årlig vedlikehold av bygninger skal økes fra kr 45/kvm til 100/kvm Foreslått opptrapping til 5 mill. Årlig vedlikehold B2016 B2017 B2018 B2019 Bygninger *i hele tusen kroner

23 Mål 10 Årlig vedlikehold av og investering i veinettet = B2015 Nivået for budsjett 2015 videreføres Årlig vedlikehold B2016 B2017 B2018 B2019 Veier *i hele tusen kroner

24 Mål 11 Investeringsprosjekter som gir størst årlig reduksjon i driftsutgifter skal prioriteres Eksempel: omgjøring av 1. etg Finneidfjord skole til barnehage Reduserte driftskostnader pr år = 2 mill Reduserte driftskostnader til vedlikehold Kan iverksettes f.o.m høsten 2016

25 Mål 12 Årlig premieavvik avsettes til fond for å finansiere amortiseringa Fondsavsetning B2016 B2017 B2018 B2019 Til premieavvik *i hele tusen kroner

26 Utredninger Samlokalisering av barnehagene i Korgen Samlokalisering av barnehagene i Finneidfjord Boligtomter Finneidfjord Båtmuseum i Ranheimbrygga

27 Budsjettforslag

28 Driftsrammer, fordeling NAV; Barnevern; Omsorg; ; 33 % Helse; Fellesutgifter; SST; Teknisk % Skolene; ; 20 % Barnehagene; ; 10 % Politisk virksomhet Fellesutgifter Sentrale støttetjenester Kirke og trossamfunn Næring Skolene Barnehagene Kultur Teknisk Helse Barnevern NAV Omsorg

29 Driftsrammer, fordeling Andel Budsjettskjema 1B Note B2015 B2016 B2017 B2018 B Politisk virksomhet ,8 % Fellesutgifter ,3 % Sentrale støttetjenester ,5 % Kirke og trossamfunn ,0 % Næring ,7 % Skolene ,8 % Barnehagene ,9 % Kultur ,8 %

30 Driftsrammer, fordeling Andel Budsjettskjema 1B Note B2015 B2016 B2017 B2018 B Teknisk ,9 % Helse ,3 % Barnevern ,6 % NAV ,6 % Omsorg ,8 % Netto rammer per enhet ,0 % Pensjon Sum fordelt til drift (skjema 1A)

31 Tiltak

32 NBD (N) Nye behov drift NBD (N) er tiltak som er laget fordi det er oppstått nye behov men ikke fattet administrativt eller politiske vedtak som forplikter kommunen. Enkelte av NBD (N) tiltakene må likevel gjennomføres.

33 NBD (B) Balansering til økonomisk ramme NBD (B) er tiltak som kan iverksettes for å redusere utgifter eller øke inntekter.

34 NBD (A) Adm. vedtak uten finansiering NBD (A) er tiltak som har sin bakgrunn i administrative vedtak, slike tiltak er bl.a. enkeltvedtak.

35 NBD (PUF) - Politisk vedtak uten finansiering NBD (PUF) er tiltak som har sin bakgrunn i politiske vedtak.

36 NBD (ES) Etter statsbudsjettet NBD (ES) er tiltak som er utarbeidet etter at statsbudsjettet ble vedtatt.

37 NBD (BU) Bestilte utredninger NBD (BU) er tiltak som er utarbeidet med bakgrunn i politiske bestilte utredninger.

38 NBD (I) Investerings tiltak Uendret tiltak fra vedtatt økonomiplan Nye tiltak Endret tiltak i forhold til vedtatt økonomiplan Foreslåtte tiltak ikke valgt

39 Tiltaksliste, driftstiltak *Bildeutsnitt; fullstendig liste deles ut i møte

40 Enhetene

41 Sentral støttetjenester B2015 B2016 B2017 B2018 B Intern organiseringsprosess Digi-Post 24/7 kommune Frisklivssentral Investeringstiltak Utfordringer

42 Enhet skole B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Nedadgående elevtall 2011 = 571, 2016 = 519 Redusert bemanning Vakante stillinger Flytting 5-7 klassetrinn fra Finneidfjord skole Voksen- og norskopplæring Usikre inntekter og utgifter

43 Barnehagene B2015 B2016 B2017 B2018 B Nedgang i foreldrebetaling Endring i tilskuddsordning til private barnehager Samarbeid med Kulturskolen 3 investeringstiltak Samlokalisering

44 Kultur B2015 B2016 B2017 B2018 B Momskompensasjon for tråkkemaskin Økt tilskudd etter politisk vedtak Plan for Fysisk Aktivitet og Naturopplevelser Vedlikehold nærmiljøanlegg

45 Tekniske tjenester B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Økning til kommunale veger Videreføring av 2015-nivå Økning til vedlikehold av kommunale bygg Videreføring av 2015-nivå i 2016 Opptrapping fra 2017 Uspesifisert rammekutt

46 Helsetjenesten B2015 B2016 B2017 B2018 B Søknad til fylkesmannen om videre tilskudd Aktivitetssenter i Olehallen Videreføring av skolehelsesøster Fremtidig organisering av Omsorg og Helse - prosess Helsetilbud til enslig mindreårige flyktninger

47 Barnevern Delvis dekning for økning av merkantil ressurs Ikke rom for økning av fagressurs Økning i antall saker Fristoverskridelser Nytt fagprogram B2015 B2016 B2017 B2018 B

48 NAV B2015 B2016 B2017 B2018 B Reduksjon i økonomisk sosialhjelp På lag i lag Økonomisk rådgivning Bosetting av flyktninger

49 «Bærekraftig utvikling» Omsorgstjenesten B2015 B2016 B2017 B2018 B Omgjøring av 8 sykehjemsplasser Avvikling av Aspmoen 20 fra Tilskudd fra fylkesmannen Delfinansiering av tre oppbemanningstiltak Ressurskrevende brukere

50 Driftstiltak Omsorgstjenesten (2) Utsettelse av omgjøring av 8 sykehjemsplasser Forsterket enhet for demente delfinansieres Ressurskrevende bruker og BPA delvis finansiert Velferdsteknologi Utfordringer B2015 B2016 B2017 B2018 B Økende press på sykehjemsplasser Rekruttering Behov for spisskompetanse Samhandlingsreformen

51 Budsjettdokumentet