Handlings- og økonomiplan med budsjett

Transkript

1 Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag FSK 22. november 2017

2 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene Investering Driftsrammer Oppsummering Innstilling til vedtak

3 Prosess og involvering hittil 4. april - utvidet formannskap 24. april - komitémøter 8. mai - komitémøter 10. mai - utvidet formannskap 22. mai - kommunestyret 7. juni - utvidet formannskap 12. juni - komitémøter 19. juni økonomi- og strategidag i kommunestyret vedtak dokument del I 23. august - utvidet formannskap 18. september - komitémøter 18. september kommunestyret 27. september utvidet formannskap 16. oktober komitémøter 18. oktober utvidet formannskap 26. og 27. oktober - orientering i rådene 16. november orientering i rådene 13. november komitémøter 22. november sluttbehandling av handlingsplan og budsjett i formannskapet 11. desember sluttbehandling av handlingsplan og budsjett i kommunestyret

4 Oppsummering - Budsjettdokument del I Budsjettdokument del I synliggjør sammenhengen mellom de overordnede målene i kommuneplanens samfunnsdel og delmålene i handlingsplanen i planperioden Dokumentet viser til fokusområdene samfunn, brukere, medarbeidere og økonomi med ulike strategier og tiltak for fireårsperioden. Strategiene og tiltakene beskrives videre i budsjettdokument del II i de respektive kommunalområdene

5 Grunnlag for budsjettprofil Kommunens økonomisk utgangspunkt Merforbruk i drifta de siste årene Relativt lav lånegjeld og «penger på bok» Kommuneplanens samfunnsdel/budsjettdokument del I Demografisk utvikling vi blir flere eldre og færre yngre 55 færre elever i grunnskolen 2017/18 inkl EMA-elever Økt satsning på å oppnå ønsket samfunnsutvikling Avsetning til utviklingsarbeid opprettholdes og forsterket satsning på folkehelse Søndre Land 2025 Prosjekter for å styrke boattraktivitet Målsetning om å unngå bruk av «ostehøvel» Det henvis til omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

6 1. Drift Budsjettprofil (1) Oppnå et bærekraftig driftsnivå Driftsrammene til barnevernet er styrket med 4 mill kroner Omstillingsbehov i 2018 på 8,6 mill kroner Opprettholde satsningen på utviklingsarbeid med en avsetning på 1,5 mill kroner Nedtrapping av driftsutgiftene for å forberede forventet bortfall av vertskommunetilskuddet, øker med 1 mill kroner hvert år i planperioden Budsjettreserve på 2,0 mill kroner Forsvarlig forvaltning av formuen Avsette 5,0 mill til inflasjonsfond Eventuell meravkastning av plasserte midler avsettes til inflasjonsfond Avsette 2,0 mill til pensjonsfond Avsette 3,0 mill som forberedelse til bortfall av vertskommunemidler Ingen avsetning til disposisjonsfondet

7 Budsjettprofil (2) 2. Investering Betydelig investeringsnivå i planperioden gir et omstillingsbehov i økonomiplanperioden , som er fordelt etter «ostehøvelprinsippet» per år på: 2019: 11,6 mill 2020: 15,9 mill 2021: 17,7 mill Planen er å bruke januar 2018 på å finne inndekning for omstillingsbehovet , og at det legges opp til endelig behandling i kommunestyret i midten av februar 2018

8 Omstillingsbehov og tiltak Helse, omsorg og velferd Totalt omstillingsbehov i 2018 er kroner Utvikling, effektivisering, omstillingsbehov Nedtrapping vertskommunetilskuddet Nedtrapping bortfall av vertskommunebrukere Forslag til tiltak Det vurderes reduksjon i 4 sykehjemsplasser ved Hovli 1.etasje. Effektiviseringstiltak bla gjennom utvikling- og digitaliseringstiltak Reduksjon i stillinger der behovet er blitt mindre i forbindelse med bortfall av vertskommunebrukere.

9 Omstillingsbehov og tiltak Oppvekst Totalt omstillingsbehov i 2018 er ca 7,7 mill kroner Utviklings-, effektiviserings- og omstillingsbehov kr. 2,4 mill Tilleggsnedtrapping i fbm vertskommuneansvar, kr. 0,3 mill Flere Barnehagebarn og skoleelever i andre komm kr. 2,5 mill Utvidelse barnehagetilbud første halvår kr. 2,5 mill Foreslåtte tiltak Ikke videreføre utvidet barnehagetilbud høsten 2018 Ikke fullfinansiering av spes.ped tilbud i barnehage Fjerne det meste av styrkingstiltak og klassedeling i skolen Vurdere sammenslåing av klasser Nedtrapping av introduksjonstilbudet

10 Omstillingsbehov og tiltak Lokalsamfunn og stab Totalt omstillingsbehov i 2018 er ca 2,5 mill kroner Utviklings-, effektiviserings- og omstillingsbehov Tilleggsnedtrapping i fbm vertskommuneansvar, Deltagelse i regionalt næringsprogram Foreslåtte tiltak Avvikle rådhuskantina i nåværende form Vurdere servicetorget, spesielt med hensyn til funksjon og oppgaver for å skape synergier på tvers av avdelinger og/eller kommunalområder Effektivisering av arbeidsprosesser og vurdering av kvalitetsnivået Vurdere interkommunalt samarbeid innen skatt og innfordring Generell gjennomgang av lisenser og oppføringer i diverse media Gjennomgang av eiendomsmassen

11 Oppfølging av omstillingsbehov i 2018 Erfaringene fra 2017 tilsier at det vil være nødvendig med en tettere økonomisk oppfølging i Det vil antakelig også på flere områder, der det foreliggende budsjettforslaget framstår svakt, være nødvendig å jobbe gjennom året for å se på tiltak som gjør det mulig å holde budsjettrammene. Rådmannen finner derfor grunn til å forberede kommunestyret på at budsjettema kan påregnes satt på dagsorden jevnlig utover i det kommende året.

12 Investeringsnivå INVESTERINGSPLAN Akkumulert Sum investering i ANLEGGSMIDLER Årlig låneopptak * Nedbetaling av lån (ekskl formidlingslån) nivå Ekstraordinær innbetaling av lån ved tilskudd fra Husbanken Netto økning lånegjeld Økte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld (basert på 2,5% rente) Akkumulerte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld FSK

13 Driftsrammer Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett OPPVEKST * HELSE, OMSORG, VELFERD LOKALSAMFUNN INKL STAB Felles Administrativ ledelse Politisk ledelse Sum drift tjenesteområdene Skatter og rammetilskudd Renter og finans RESULTAT

14 Oppsummering Drift Budsjett for 2018 er realistisk, men krevende for mange avdelinger Det er i 2018 budsjettert med netto driftsresultat på 1,94% Utviklingsarbeid og områder med merforbruk prioriteres Ubalanse i planperioden i hovedsak som følge av investeringsnivået Investering Investeringsprogrammet for perioden er ambisiøst Hovli omsorgssenter Beredskapssenter Kommunale satser og egenbetalinger Årsgebyr for vann øker med 6,6 %, uendret for avløp. Økning for forbruksavfall litt utover normal prisstigning og for feiing i samsvar med normal prisstigning Satsene for praktisk bistand og opplæring i hjemmet og hjemmevaktmester er foreslått økt utover normal prisstigning

15 Innstilling til vedtak Kommunestyret har i møte , sak xx/17, fattet følgende vedtak: Kommunestyret vedtar: I. Kommunestyret vedtar maksimale skatteører på inntekt og formue. II. III. IV. Kommunestyret vedtar de kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av vedlegg 1 «kommunale satser og egenbetalinger». Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B i «Handlings- og økonomiplan med budsjett ». 1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framgår av oppstilling over investeringsprosjekter med finansiering i budsjettskjema 2A og 2B. 2. Kommunestyret vedtar at det i 2018 opptas lån til finansiering av anleggsmidler med kr Lånet tas opp som serielån med løpetid på 30 år, uten avdragsfrie perioder. 3. Kommunestyret vedtar at det i 2018 opptas lån til videreutlån på kr V. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å disponere lønnsreserven på kr